年产5000吨高精度钢球项目可行性研究报告.docx
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年产5000吨高精度钢球项目可行性研究报告
年产5000吨高精度钢球项目
可行性研究报告
第一章总论1
第一节项目名称及承办单位1
第二节可行性研究的依据与范围2
第三节可行性研究的结论4
第二章项目提出的背景及建设必要性7
第一节某县概况7
第二节项目提出的背景8
第三节项目建设的必要性10
第三章市场分析与预测13
第一节市场需求分析13
第二节产品价格分析19
第四章建设规模与产品方案21
第一节建设规模21
第二节产品方案21
第五章建设地点及建设条件22
第一节建设地点22
第二节建设条件23
第三节原材料供应26
第六章工程技术方案28
第一节生产技术方案的选择28
第二节工艺流程和设备选型方案28
第三节土建工程设计方案31
第四节抗震设计33
第七章公用工程与辅助设施方案35
第一节总平面布置及运输方案35
第二节给排水与消防设计方案37
第三节电气及通讯设计方案39
第四节管线综合布置方案43
第八章环境保护、安全防护45
第一节环境保护45
第二节安全防护49
第九章节能52
第一节用能标准和规范52
第二节节能措施53
第三节能耗状况和能耗指标分析56
第十章企业组织机构及劳动定员59
第一节企业组织机构59
第二节劳动定员、人员来源及培训59
第十一章项目实施计划及进度安排61
第十二章投资估算及资金筹措63
第一节估算依据及说明63
第二节投资估算64
第三节资金筹措64
第十三章经济评价65
第一节财务基础数据65
第二节财务盈利能力分析68
第三节不确定性分析68
第四节综合评价70
第十四章社会影响分析72
第十五章结论和建议77
附件:
1、委托书;
2、项目区位置图;
3、规划证明;
4、厂区平面布置图;
5、招标方案;
6、项目所需其他附件由项目承办单位另行提供。
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
年产5000吨高精度钢球项目
二、项目建设地点
某县堽城镇项目聚集区
三、项目承办单位
1、单位名称:
某钢球制造有限公司
2、公司性质:
有限责任公司
3、法定代表人:
4、法定地址:
某县堽城镇项目聚集区(西宁村西)
5、注册资金:
1300万元
6、经营范围:
钢球加工、销售;钢材销售;对外贸易。
7、联系人
8、承办单位概况
某钢球制造有限公司是为建设年产5000吨高精度钢球项目而成立的有限责任公司,注册资金1300万元,由自然人共同出资。
四、可行性研究报告编制单位
1、单位名称:
工程咨询院
2、单位地址:
3、工程咨询资格等级:
5、发证机关:
国家发展和改革委员会
第二节可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
1、国家及省有关政策、法规、条例;
2、现行有关技术规范、规定、条例;
3、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2005年本)》;
4、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求;
5、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
6、《泰安市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
7、《某县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
8、《某县城市总体规划》;
9、《某县人民政府关于加快钢球产业发展的实施意见》(宁政发〔2009〕76号);
10、《某县钢球产业集群发展规划》;
11、《堽城镇钢球产业集群发展规划书》;
12、项目承办单位提供的有关基础资料、数据;
13、项目承办单位委托编制项目可行性研究报告的委托书。
二、编制原则
1、采用国内外成熟、先进、可靠的工艺,确保设备一次投产成功,并长期运行;
2、在满足生产工艺要求的前提下,尽可能采用国产技术与设备;
3、贯彻可持续发展战略,力求做到发展经济与保护环境相统一,“三废”排放少,污染小;
4、立足本地资源,优化技术方案,尽可能减少项目投资,提高项目经济效益和抗风险的能力;
5、设计遵循规模现代化、布置一体化、建筑物轻型化、公用工程社会化方向;
6、严格执行国家有关法律法规和行业强制性设计标准及规范,保证工程设计质量;
7、结合场地现状,努力做到布局合理,节省占地;
8、认真贯彻劳动法,加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施,保证生产人员的身心健康;
9、认真贯彻消防法,保证消防设施的完善可靠;
10、认真贯彻落实国家各项节能政策及标准,保证项目生产运营的同时,将能耗降到最低。
三、可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设必要性;
2、市场需求预测;
3、建设规模及产品方案;
4、建设条件与厂址选择;
5、工程技术方案;
6、环境保护、安全防护;
7、节能;
8、企业组织机构及劳动定员;
9、项目实施进度安排建议;
10、投资估算及资金筹措;
11、经济评价。
第三节可行性研究的结论
项目建设符合国家产业政策和地方发展规划,符合当地经济发展的要求,对充分发挥当地区位、交通、资源优势,促进下岗职工再就业,保障社会稳定,促进当地经济发展具有重要作用。
一、建设规模及内容
根据企业的发展规划和资金筹措方案分析,确定项目建成后达到年产高精度钢球5000吨的生产规模,其中轴承钢球3000吨,不锈钢球2000吨。
根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要,项目总占地面积60.0亩,总建筑面积21000平方米,主要建设内容包括:
生产车间15000.0平方米,仓库1200平方米,办公楼2200平方米,职工宿舍楼2000平方米,餐厅520平方米,警卫室及其他配套设施80平方米。
购置各类生产及辅助设备193台(套)。
二、建设地址
某县堽城镇项目聚集区
三、主要原材料、动力供应
项目所需原材料主要为不锈钢、轴承钢等,可在国内市场采购。
所需要的动力主要为电、水,由某县堽城镇项目聚集区供应。
四、环境保护
项目在建设过程中采取了有效的污染防治措施后,产生的污染物能够达标排放。
在严格落实环境影响评价报告表提出的各项污染防治措施的前提下,从环境保护角度考虑,项目建设是可行的。
五、劳动定员
项目新增劳动定员420人,面向社会招聘,择优录用。
六、项目实施进度
项目工程建设期为2年,自2010年9月筹备建设,至2012年12月建成,经验收合格后投入试运营。
七、总投资及资金来源
项目估算总投资为10653.11万元,其中:
建设投资8816.11万元,流动资金1837.00万元。
项目建设所需资金全部由某钢球制造有限公司自筹解决。
八、效益分析
经测算,项目在经营期内共实现净利润总额60497.0万元,年均净利润4321.2万元,总投资收益率54.1%,资本金净利润率40.6%,年均上缴税金2384.0万元。
所得税前投资回收期3.95年(含建设期2年),所得税前财务内部收益率为47.79%,所得税后投资回收期4.44年(含建设期),所得税后财务内部收益率为38.30%。
经综合分析评价,认为该企业生产的产品销售市场稳定,工艺和设备先进、可靠,公用工程配套齐全,项目投资合理,经济和社会效益显著,抗风险能力较强。
项目建成后可以安置当地剩余劳动力420人,对提高当地居民生活质量,推动当地经济的发展具有重要作用。
项目建设是可行的。
附:
主要技术经济指标表
第二章项目提出的背景及建设必要性
第一节某县概况
某县隶属于泰安市,位于**省中部,北依五岳之尊泰山,南临孔子故里曲阜,西与水泊梁山相望,东纳神童山之神气。
总面积1125平方公里,辖3乡9镇,566个行政村。
某县初步形成了以化工、煤炭、机械、轻纺、建材、农副产品加工为支柱,门类齐全,结构合理的工业体系。
全县规模以上工业企业达到57家。
某县是全国粮食生产大县、油料生产大县、平原绿化先进县,并先后被国家和省、市列为粮食、棉花、花生、蔬菜、农作物良种、桑蚕、大枣、鲁西黄牛八大商品生产基地。
蔬菜总产50万吨,蔬菜制种50多个品种,其中黄瓜制种占全国总需求量的70%;某大枣历史悠久,驰名中外,年产量1000多万公斤,被国家卫生部定为“保健用枣”。
某县交通发达,京沪、磁莱铁路在境内交轨,京福高速公路、104国道、济微公路纵横南北,蒙馆公路横跨东西,京沪高速铁路穿过县境东部;县乡公路四通八达,公路里程614.5公里。
县城和乡镇已全部开通光纤通讯,程控电话装机容量达到11.75万门。
全县建有坑口电厂1处、热电厂2处,城区供水公司2处;电网已全部完成改造任务,可满足经济和社会快速发展的需要。
某县有耕地面积6.03万公顷,是黄淮海平原主要的粮、棉、油集中产区;全县初步探明的金属和非金属矿藏30多种,其中优质煤储量5亿吨以上,花岗岩储量5000万立方米以上,钾长石储量860万吨以上,具有很高的开发价值。
境内磁窑镇有著名的大汶口文化遗址。
2009年全年实现生产总值(GDP)174.6亿元,按可比价格计算,比上年增长13.7%,增速较上年提高0.1个百分点。
其中,一、二、三产业分别实现增加值31.5亿元、84.5亿元和58.6亿元,分别增长5.1%、15.4%和15.3%。
三次产业结构由上年的18.2:
47.8:
34.1调整为18:
48.4:
33.6。
人均生产总值21399元,同比增长13.1%。
第二节项目提出的背景
钢球是重要的基础零部件,尤其是精密工业钢球在国民经济发展中起着巨大的作用。
在一些特殊的条件下,常常需要特殊材质的钢球来完成不同环境下所要求达到的功能。
其实一些特殊材质钢球已广泛的应用于国民经济的各个领域,包括9CR18、3CR不锈钢等等,他们的推广和应用不仅推动了钢球生产企业的发展,而且也促进了相关行业的技术发展和科技进步。
由于我国轴承工业的快速发展,也带动了钢球产业的发展,经过数十年的发展,我国钢球行业市场规模已经相当的可观了。
目前的市场规模已超过30亿元。
同时,我国钢球进出口市场也相当的客观。
据统计资料反映,2009年我国轴承滚动体(主要是钢球)出口数量为40723.05吨,约2400个20英尺的集装箱,创汇7983.75万美元,出口和内销之和从总量来说,是其他国家可望不可及的,但是又要看到,我国钢球在出口的同时,又大量从国外进口,据统计2009年进口量为2893吨,用汇3111.35万美元,进口量虽然只是出口量的9.68%,但每吨价值却是出口的5.49倍,这从另一侧面也反应质量要求高的钢球仍在进口。
从中国钢球行业的现状和问题分析,目前,我国可称钢球生产大国,但不是强国。
钢球产业是某县的五大特色产业、泰安市十大产业集群和**省特色产业集群,主要集中在堽城镇钢球工业园区。
目前,该园区钢球企业已发展到212家,资产总量6亿元。
现有冷镦机1726台,光球机242台,精研机281台,电炉167台,串桶340台,检测仪器94台,筛选机等其他设备625台。
主要产品有低碳钢球、高碳钢球、不锈钢球、铬钢钢球(轴承钢球)等,规格从φ0.7mm—φ40mm,生产级别从3000级到10级,拥有“泰狮”、“华通”、“金龙”“星球”等名牌产品,产品畅销上海、天津、广东等二十多个省市,出口美国、日本、欧洲等十多个国家和地区。
2009年某县钢球行业共生产各类钢球20万吨,完成销售收入15.6亿元,实现利税1.63亿元,千级球产量占全国总产量的60%,吸引农村劳动力7000余人,安置下岗职工1000多人,每年增加人民群众收入8600多万元。
同时带动了印刷、包装、铸造、运输、机电、钢材销售、餐饮服务业等十几个行业的发展,不仅做大了产业,而且也拉长了产业链条,每年产生过亿元的社会效益。
为进一步打造拳头产品,某县委、县政府提出:
到2012年,全县钢球产业集群年销售收入达到20亿元,出口创汇1亿美元;钢球企业达到500家,其中规模以上企业数量达到100家以上;培育年销售收入1亿元以上企业3—5家、过5000万元以上企业10—20家;培育和创建省级名牌或著名商标产品5个。
虽然某县钢球产业发展态势良好,但是也存在着阻碍产业发展的各种不利因素。
例如,生产规模小、品种单一、设备落后、检测设备不齐全、生产工艺不规范等,制约了某县钢球的更大规模发展和产品质量提高,无法满足国内外客户的更高需求。
根据某钢球产业现状,为适应国内外钢球市场需求,依据某县有关优惠政策,利用项目聚集区电力优势,某钢球制造有限公司提出组建高质量、高规格,集产、供、销于一体的龙头企业,引进更先进的生产技术和设备,提高产品档次,壮大某县钢球规模,提高钢球产品在国内、国际竞争力。
项目即是在上述背景下提出的。
第三节项目建设的必要性
一、符合国家有关产业政策的要求
为全面落实科学发展观,加强和改善宏观调控,引导社会投资,推进产业结构优化升级,促进一、二、三产业健康协调发展,逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局,坚持节约发展、清洁发展、安全发展,实现可持续发展。
国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录(2005年本)》,由鼓励、限制和淘汰三类产业组成。
项目属于允许类项目。
项目的建设符合国家有关产业政策的要求。
二、项目符合地方发展规划及相关政策
《泰安市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出:
继续坚持工业强市战略,以改革为动力,以结构调整为主线,以自主创新、膨胀规模为抓手,按照“培植一批支柱产业、一批大型企业集团、一批知名品牌”的思路,集中实施“5452”计划,着力培植主导产业,大力发展高新技术产业,提升壮大传统产业,全面提高工业经济的运行质量和效益。
力争到2010年,培植形成5大主导产业,4大高新技术产业,50家销售收入过10亿元的大型企业集团,20类优势产品,全市规模以上工业实现销售收入突破3000亿元,年均增长25%。
《某县人民政府关于加快钢球产业发展的实施意见》(宁政发〔2009〕76号)指出:
围绕工业经济重点,突出打造某经济开发区(钢球加工区)工业增长极,同时继续保持发挥堽城钢球工业园低碳钢球生产的集聚优势,建立一处“省级钢球产品研发或质检中心”,大力发展高碳、铬钢、不锈钢、铜球等附加值高、市场潜力大的产品。
以堽城钢球工业园企业为依托,在突出特色、规模、品牌和效益的基础上,有计划、分层次地引进、创办和扶持科技含量高、市场前景好、竞争能力强的钢球企业,创建知名品牌,走精品名牌之路。
《某县钢球产业集群发展规划》指出:
引导钢球产业向钢球工业园聚集,形成由龙头企业、优势企业带动的社会化分工、专业化协作的产业发展模式,形成5—10家销售收入过亿元,有较大影响的企业,15—25家销售收入过5000万元以上的企业,100家销售收入500万元以上的企业组成的产业群体。
力争到2013年全县年产铬钢(轴承钢)、高碳钢、不锈钢等高档次钢球8万吨,年产低碳钢钢球5万吨;年实现销售收入达到30亿元,出口创汇1.5亿美元,利税2.8亿元;从业人员达到3万人。
某钢球制造有限公司瞄准国内高精度钢球的市场需求,建设年产5000吨高精度钢球项目,符合地区发展规划及相关政策。
三、有利于缓解劳动力的供需矛盾,解决就业压力,有效推动地方经济的快速发展
近几年来,随着国企改革的步伐不断加快,下岗职工不断增加;同时,随着农村劳动力的进一步解放,加之城市待业青年增长迅猛,某县面临较大的就业压力。
项目的建设实施,不但可以有效的缓解劳动力的供需矛盾,增加就业机会,提高周边的群体消费水平,对当地经济起到一定的振兴作用。
项目建成后,可较大地促进当地相关行业的发展和技术水平的提高,还能增加地方财政收入,发展区域经济,提高人民生活水平,从而推动地方经济迅速发展。
四、企业自身发展的需要
在市场竞争日益激烈的今天,企业为了不断发展壮大,满足社会对优质产品的需求,必须要根据企业的自身特点,依靠技术进步,使企业经济效益不断提高。
项目实施后,可使企业的资源得到合理地配置和利用,带动企业健康、稳步、良性发展,为周边地区的经济发展做出贡献。
综上所述,项目建设完成后,不仅有利于增加企业的经营收入,而且能够促进相关行业的发展,创造就业机会,增加税收,使企业自身提高市场竞争能力,参与市场竞争。
第三章市场分析与预测
第一节市场需求分析
一、中国钢球业发展过程
第一阶段为80年代以前,自50年代全面引入苏联的钢球制造技术,开创了中国大规模生产轴承钢球的历史,为中国今后钢球技术的发展奠定了基础,直至80年代,在这20多年左右的时期,中国钢球制造工艺基本是苏联模式,设备主要以苏联和仿制苏联的为主,也有德国和仿制德国的,进入60年代上海机床厂开始与上海钢球厂共同开发了第一批全国产化的3M4630磨球机,上海第三机床厂大批仿制了西德SMS公司的SMS72钢球研磨机。
在70年代最大的技术改进是试验、研究光磨工艺,当时四川金堂轴承厂引进了罗马尼亚钢球磨加工设备,引起了瓦房店、上海有关同行的重视,在轴承局领导的关心支持下,开展了对二块合金铸板铁加工钢球的研究,两地钢球厂利用各自的优势与铸造方面的合作、试验成功了用于钢球锉削加工的光磨板,在老设备改进试验成功后,设计制造了光磨机,这一工艺的突破大大降低了钢球毛坯加工的成本,提高了锉削加工的表面质量和精度。
第二阶段为1981~1985年,即“六五”计划期间,由于中国轴承的质量特别是噪声,明显落后于国外,轴承无法出口,电机要更换国外轴承才能出口,有关考察团出国考察,一个结论性的意见是:
电机轴承必须进行合套振动试验,钢球必须采用G10,用精研技术替代抛光工艺。
为此轴承局组织了全国有关钢球厂工程技术人员,论证制订了G10钢球攻关课题,该项目由上海钢球厂和湖北钢球厂共同承担,用大循环超精研工艺代替传统的抛光工艺,提高钢球的表面质量和球形精度,淘汰了抛光工艺,使钢球质量上了一个新的水平,用合套方法达到了当时轴承低噪音的配套要求,并受到部的嘉奖。
此成果在行业中得到广泛推广,在此同时,为加快轴承和钢球技术的发展,尽快跟上国际水平。
第三阶段为1986~1990年,即“七五”期间,这个阶段国内多家钢球厂先后从西德、日本引进了设备,有引进德国JUS公司整条钢球生产线,日本NTN整条钢球生产线,德国SMS整条生产线,也有选择性引进设备和仪器,这些设备和仪器包括高速钢球冷镦机、热处理生产线、磨球机、研球机、各种清洗机、涂油包装机、钢球振动仪、AVIKO钢球检查仪、轮廓仪、钢球强化机等,并先后向国外派出了考察和研修人员。
为尽快把中国钢球搞上去,满足轴承对钢球的要求,机械工业部组织了全国有关钢球厂的工程技术人员研究引进技术,并结合本国国情制定了G5钢球攻关课题,它包括引进设备消化,工艺技术提高,产品质量提高到整个钢球制造技术水平的提高,攻关课题由上海钢球厂和青岛钢球厂承担,经过G5钢球课题攻关后,从而得到以下结论:
(1)高速冷镦机实现国产化,提高生产效率,提高毛坯精度。
(2)根据国情,改造滚动式加热炉,推行气氛保护加热,解决钢球表面氧化脱碳,提高了热处理质量,为压缩钢球留量创造条件。
(3)开发钢球强化机,对钢球进行强化处理,并引进强化工艺研究,以有效提高钢球疲劳寿命。
(4)磨球机大砂轮自动修整技术的研究和应用,改善了劳动环境,确保了机床精度,提高了钢球质量。
(5)引入2000#树脂砂轮,成功地应用于初磨工序,大大改善了环境,提高了产品质量。
(6)水溶性精研液在钢球超精加工上的应用,进一步提高了钢球的表面质量。
(7)单粒钢球测振仪的国产化,对全面控制钢球成品的动态性能起着重要作用。
所以通过G5钢球攻关,使我国钢球制造装备、工艺技术上了一个台阶,钢球的加工留量减少,生产效率的提高,钢球的表面质量有了进一步改善,对轴承噪音的影响进一步降低。
机械部对G5钢球攻关验收后,召开了两次G5钢球攻关经验交流会,把此成果向全行业推广,此成果获得了机械部科技进步二等奖。
因此,这个阶段可以说是有史以来钢球技术进步最快的时期,与国际先进水平的距离明显地拉近了。
第四阶段为1991年以后,在G5攻关、大批引进技术、设备、仪器的基础上,中国钢球的制造技术得到了明显提高,钢球生产量也得到明显的扩大,中国轴承的大发展,带动了钢球的大发展,钢球的大发展带动了相关行业的大发展,专业化程度越来越强,门类越来越细,搞设备的、砂轮的、磨板的、磨料的、磨削液的、修整器的、搞油剂的等等,他们已各自自成体系,形成了轰轰烈烈的局面,这对促进钢球水平的提高极有好处。
通过“八五”、“九五”的努力,在相关技术的国产化上做了大量工作,一些依赖进口的,已逐步实现了国产化,钢球制造工艺又有新的发展,特别是日本于90年代初获得成功,用于批量生产的超细树脂砂轮钢球精磨技术,上海自97年初开始组织工艺攻关,花了三年时间获得成功,为中国钢球制造工艺增添了光辉的一页。
钢球技术的进步是有目共睹的,目前的生产量为世界第一,但总体质量水平与国际先进水平相比仍有不少差距,通过持续努力,中国的钢球质量水平一定可以在国际舞台上立于不败之地。
二、中国钢球工业的现状和问题
中国钢球工业自1948年生产出第一批产品已有60多年的历史,从技术进步和行业发展看,改革开放后的发展是最快的阶段,目前我国钢球行业已经能生产0.5~200mm的钢球,材料以GCr15为主,还大量生产低碳、防磁、防腐蚀、耐高温、有色金属、各种陶瓷和非金属材料球,精度已经能批量生产G1000~G5,产品广泛用于轴承、工程机械、家用电器、汽车、农业机械、机床、摩托车、冶金、化工、仪器仪表等等,全国钢球生产点不少于几百个,其中有上千人的大企业,也有几个人的小工厂,有从毛坯到成品独立加工的,也有只加工某一工序的,形成了一个大企业周围分布无数个小企业和生产点的大局面,这种局面加快了钢球行业的发展,但也出现了无序的竞争,这种竞争不仅在国内,而且超越了国界,中国已经成为世界上钢球企业最多的国家,也是产量最大的国家。
三、发展环境
从目前国家宏观政策来讲,对钢球产业是个很好的发展机遇,主要表现在国家大力支持汽车、轴承等产业,采取各种扩大内需的政策及措施,加大扶持中小企业发展等。
一是国家产业政策。
汽车、轴承、机械制造等位于钢球产业链的下游,其增长速度直接影响钢球市场的大小和总量。
据国家信息中心发布的2007-2008年汽车市场形势分析与预测显示,2008年国内汽车销量已达到975万辆,高于2007年126万辆。
政府积极的财政政策和货币政策,肯定会对汽车行业带来一系列利好因素。
在政策方面,政府减少1.0L-1.06L小排量汽车消费税,适当提高大排量税费。
通过结构调整来鼓励中小排量汽车的发展,使汽车快速进入家庭。
中国市场成为继美国之后第二大汽车市场,低于美国市场1700万辆的销量,但总量将会达到1000万辆。
二是国家资金扶持政策。
受金融危机的影响,国内外需求减缓,为了扩大内需,政府发出明确的救市信号,通过4万亿投资计划拉动内需,而要拉动内需,汽车产业必然是主导力量。
同时,灾后重建需要大量的运输工程配套,由此带来铁路车辆、工程机械等的需求,从而直接启动对相关轴承产品的需要。
三是国家对中小企业的扶持政策。
金融危机发生以来,国家加大了扶持中小企业的力度。
主要包括:
拓宽中小企业融资渠道,如扩大贷款规模、创新中小企业贷款担保抵押方式,采取更加优惠政策,鼓励民间投资,充分发挥非国有经济拉动经济和就业增长的积极作用。
加快清理和消除阻碍创业的各种行业性、地区性、经营性壁垒,简化创办企业手续,开辟创业“绿色通道”。
同时,严禁任何形式的乱收费、乱摊派、乱罚款、乱检查、乱培训,大力推行阳光收费。
进一步清理和规范涉及创业的行政审批事项,简化相关手续。
此类政策将有效节约中小企业的办事成本,鼓励创业的积极性。