潜水泵项目可行性分析.docx

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潜水泵项目可行性分析

第一章概况

一、投资单位说明

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7183.30万元，同比增长28.12%（1576.60万元）。

其中，主营业业务潜水泵生产及销售收入为6602.05万元，占营业总收入的91.91%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1747.85万元，较去年同期相比增长307.87万元，增长率21.38%；实现净利润1310.89万元，较去年同期相比增长190.39万元，增长率16.99%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

7183.30

完成主营业务收入

万元

6602.05

主营业务收入占比

91.91%

营业收入增长率（同比）

28.12%

营业收入增长量（同比）

万元

1576.60

利润总额

万元

1747.85

利润总额增长率

21.38%

利润总额增长量

万元

307.87

净利润

万元

1310.89

净利润增长率

16.99%

净利润增长量

万元

190.39

投资利润率

56.37%

投资回报率

42.28%

财务内部收益率

26.60%

企业总资产

万元

7277.95

流动资产总额占比

万元

33.42%

流动资产总额

万元

2432.55

资产负债率

30.48%

二、项目必要性分析

1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。

对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

复杂多变的经济环境，给装备制造业带来了很大的影响，尤其是随着中国经济发展步入新常态，传统装备制造业将面临诸多困难。

数据显示，2018年1-9月，全市传统装备制造业增加值负增长14.3%，装备工业产值占全市规上总产值的比重下滑到6.1%，体现出整个装备工业总量萎缩、增长乏力。

与此同时，我们也看到，我市传统装备制造业正向服务化、智能信息化转变。

过去一段时间，我市6户企业进入国家级服务型制造示范行列就是一个很好证明。

2、《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重要的基点。

一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。

《中国制造2025》强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。

到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。

3、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应如此。

在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地位”。

2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建设。

今年以来，我市按照“发挥优势、突出特色、全力东融、加快发展”的总体要求，以推动大创新、实施大开放、培育大物流、发展大旅游、构建大健康“五大新引擎”为抓手，深入实施“园区建设推进年”“实体经济服务年”和“作风建设年”等活动，大力弘扬“说干就干，干就干好”的工作作风，狠抓园区体制机制改革、基础设施建设、招商引资和企业服务等工作，着力推动我市工业经济高质量发展。

第二章项目基本情况

一、项目设立组织形式

项目承办单位为xxx投资公司（有限责任公司）

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

二、项目投资规模

该潜水泵项目主要从事潜水泵投资建设，计划总投资4071.41万元，其中：

固定资产投资2803.76万元，占项目总投资的68.86%；流动资金1267.65万元，占项目总投资的31.14%。

三、产品规划

项目主要产品为潜水泵，根据市场情况，预计年产值8704.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

四、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积10872.10平方米（折合约16.30亩），其中：

净用地面积10872.10平方米（红线范围折合约16.30亩）。

项目规划总建筑面积12829.08平方米，其中：

规划建设主体工程8585.54平方米，计容建筑面积12829.08平方米；预计建筑工程投资1110.20万元。

（二）产能规模

项目计划总投资4071.41万元；预计年实现营业收入8704.00万元。

五、工艺说明

（一）工艺技术方案要求

对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。

（二）项目技术优势分析

投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

六、设备选型方案

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

七、厂房土地

（一）建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

（二）控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.05%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.85%，固定资产投资强度172.01万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

1

主体生产工程

5691.91

5691.91

8585.54

8585.54

817.27

1.1

主要生产车间

3415.15

3415.15

5151.32

5151.32

506.71

1.2

辅助生产车间

1821.41

1821.41

2747.37

2747.37

261.53

1.3

其他生产车间

455.35

455.35

497.96

497.96

49.04

2

仓储工程

1207.62

1207.62

2758.30

2758.30

190.96

2.1

成品贮存

301.90

301.90

689.58

689.58

47.74

2.2

原料仓储

627.96

627.96

1434.32

1434.32

99.30

2.3

辅助材料仓库

277.75

277.75

634.41

634.41

43.92

3

供配电工程

64.41

64.41

64.41

64.41

5.02

3.1

供配电室

64.41

64.41

64.41

64.41

5.02

4

给排水工程

74.07

74.07

74.07

74.07

4.49

4.1

给排水

74.07

74.07

74.07

74.07

4.49

5

服务性工程

764.83

764.83

764.83

764.83

52.95

5.1

办公用房

336.63

336.63

336.63

336.63

29.96

5.2

生活服务

428.20

428.20

428.20

428.20

28.77

6

消防及环保工程

215.76

215.76

215.76

215.76

16.80

6.1

消防环保工程

215.76

215.76

215.76

215.76

16.80

7

项目总图工程

32.20

32.20

32.20

32.20

0.02

7.1

场地及道路硬化

2113.97

447.17

447.17

7.2

场区围墙

447.17

2113.97

2113.97

7.3

安全保卫室

32.20

32.20

32.20

32.20

8

绿化工程

648.39

22.69

合计

8050.79

12829.08

12829.08

1110.20

八、人力资源配置

项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员137人。

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

人

93

1.2

人均年工资

万元

4.02

1.3

年工资额

万元

487.47

2

工程技术人员工资

2.1

平均人数

人

21

2.2

人均年工资

万元

6.76

2.3

年工资额

万元

105.62

3

企业管理人员工资

3.1

平均人数

人

5

3.2

人均年工资

万元

6.98

3.3

年工资额

万元

39.14

4

品质管理人员工资

4.1

平均人数

人

11

4.2

人均年工资

万元

5.29

4.3

年工资额

万元