高新区签证上报程序表.docx
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高新区签证上报程序表
陕西安康高新产业发展有限公司合同审批单
工程名称
签订单位
合同内容
经办人：
年月日
法律顾问：
年月日
项目主管领导意见：
年月日
总经理审批：
年月日
编号：
本表存档
项目月报
一、进度管理：
本月进度完成情况（说明：
请对工程各项实际进程与开发时间表所列的预计进程对比，以及如果发生开发延误，对该延误的解释以及将采取的补救步骤.）
项目名称
标
段
楼号或道路号
月进度计划安排
当月实际完成
综合完成率
未完成原因分析
对年度计划影响
补救措施
二、形象进度照片：
下月工程进度计划（说明：
请列出下月工程进度计划，对预计将导致项目开发的任何延误的说明）：
项目名称
标段
楼号或道路
月进度计划安排
建设工程设计变更申请单
工程名称
申请时间
施工单位
设计单位
（变更理由、变更依据、变更内容）
成本控制部
意见
工程设计部
意见
项目主管领导意见
总经理
编号：
（签证）B-1
工程签证申请单
项目名称
签证编号
签第0号
签证金额
开、竣工时间
必须填写
签证依据及原因说明
签证内容
承包单位：
项目经理：
时间：
监理公司
造价工程师：
总监：
年月日
（）
项目
工程项目部
必须对工程范围、开竣工时间进行详细描述
工程师：
部门负责：
年月日
成本控制部
成本管理小组会议意见：
年月日
项目主管
领导
总经理
合同系统编号
说明
1、本表按由上至下最后确认栏的审核成果数据为最终结算数据。
2、本表附件必须分专业单独整理。
3、开、竣工时间必须填写，否则不予确认。
编号：
（签证）B-2
工程量确认单
工程名称
签证编号
签证主题
开竣工时间
签证原因
与依据
工程量
内容
附补充说明图表：
施工单位
名称：
签字盖章：
监理单位
签字：
时间：
工程项目部
签字：
时间：
成本控制部
签字：
时间：
建筑安装工程变更（报价）审核单
工程名称
报送时间
施工单位
设计变更
通知单编号
序号
工程变更内容
送审价（元）
审核价（元）
备注
合计
施工单位：
（签章）
年月日
监理单位：
（签章）
年月日
工程项目部：
（签章）
年月日
成本控制部：
（签章）
年月日
备注：
此单一式四份，送审价合同中如规定有的执行合同约定，合同内未约定的按审核价为准。
建筑安装工程变更（结算）审核单
工程名称
施工单位
设计变更通知单
编号
开竣工时间
报送时间
完成工程内容：
送审金额（元）
审定金额（元）
施工单位：
（签章）
年月日
监理单位：
（签章）
年月日
工程项目部：
（签章）
年月日
成本控制部：
（签章）
年月日
项目主管领导：
年月日
总经理：
年月日
变更统计（由各项目部每月填写报成本控制管理部）
项目（名称）
变更发出累计
本月发出
0
1.设计变更签证综述：
（列出明细）
设计变更明细表
月份
序号
工程变更名称
内容描述
备注
注：
按变更的单项计算，不按张数计算。
每月工程现场签证记录表
编号
签证项目
签证原因
完成情况
签证金额
现场责任人
认质/认价材料会签单
工程名称
申请单位
申请时间
申请认价事由及内容：
序号
材料名称
规格型号
品牌/厂家
单位
数量
报价（元）
确认价（元）
施工单位意见：
年月日
监理单位意见：
年月日
建设单位项目管理部审核意见：
年月日
建设单位成本管理小组会议意见：
年月日
建设单位项目主管领导意见：
年月日
建设单位总经理审批：
年月日
编号：
报送：
安康高新产业发展有限公司总经理
本表一式五份，施工项目部、监理单位、业主项目部各一份
建筑安装工程结算资料目录
建筑安装工程结算资料目录
序号
施工单位报送资料
工程项目部
质量安全部
成本控制部
1
建筑安装工程竣工结算审核表及电子版。
4
施工合同及附件、补充协议。
5
建设项目安全文明施工证书。
6
建筑工程变更签证单、认质/认价材料会签单。
7
甲供材统计表，电子版一份。
8
开工报告。
竣工验收报告。
9
竣工图。
10
资料移交单（交接记录）。
11
其他资料（奖罚措施等）。
审核
备注：
各相关部门工程师在审查资料后，在相应部位打“√”确认，如未发生注明“无”，并在“审核”栏签字确认。
每部门确认资料完整后，向下一部门移交，否则，下一部门不予接受。
《建筑安装工程结算资料目录》说明：
1、工程造价结算审核表：
按工程项目合同要求编制，由承包人加盖公章。
设计变更、现场签证等的计价分类进行，与提供的资料一一对应，不能相互掺杂。
2、合同：
包括工程项目承包合同及其附件、补充合同、
补充协议等，并按签订时间顺序排列。
3、建设项目安全文明施工证书：
由业主单位造成无法
办理此证书的情况下，由业主单位相关部门评定是否达到安全文明施工要求。
4、设计变更：
分专业按时间先后顺序整理，编出目录，按顺序编号，并附审核的全部资料。
现场签证：
分专业按时间先后顺序整理，编出目录，按顺序编号；签证单上须有签证项目的名称、时间、原因、内容、范围、简图、工程量计算过程，经监理单位加具认可意见、签名并加盖公章，经业主单位加具认可意见、签名并加盖公章；隐蔽的签证工程还应提供施工前后的对比资料（如相片等参照物）。
5、甲供材料、设备清单：
经工程项目部加具认可意见、签名并加盖公章。
6、开工、竣工报告：
必须列明详细的开工时间、竣工时间，以及施工过程中非承包单位原因造成的工期滞后（且在关键路线上）。
7、竣工图：
必须经过设计部、工程项目部确认（单价合同）。
8、资料移交单。
9、其他结算资料：
与结算有关的其他资料，奖罚记录、会议纪要；非常用标准图集等。
以上资料要求一次性提交。
否则不予结算。
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