最新版新建家具生产线建设项目可行性研究报告.docx
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最新版新建家具生产线建设项目可行性研究报告
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新建家具生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节家具生产项目背景
家具是人们的必需消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。
家具行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。
近年来，中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌。
作为全球家具生产中心，早在2006年中国家具产业产值已跃居世界第一位，全球家具贸易总量的五分之一由中国完成。
中国在世界家具产业和贸易领域的作用日趋重要，中国日益成为全球家具的制造中心。
家具行业是中国历史非常悠久的行业。
近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国；我国家具近几年发展较快，每年以20%--30%速度增长。
其发展速度远远高于国民经济发展速度。
同时，随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。
中国家具形成了四大产业区，即以广东、福建为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。
国内家具业竞争日趋“白热化”，企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。
从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率，正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国，“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。
根据中国家具行业2015年长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下：
家具企业规模化、专业化、品牌化。
长期看以中小企业为主的格局不会改变，但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。
家具企业集群化、特色产业区域不断形成。
先是广东，最近浙江发展较快，如宝吉家具、海宁沙发都找到突破点，其他地区也正在发展中。
集群化将推进专业化分工与合作，促进产业结构调整和产品升级。
产品功能化、多元化。
随着科学技术的发展，家具行业将不断引进高新技术。
家具产品由实用化将向具备辅助功能、享受功能等多功能方向发展；原辅材料也呈现多元化、时尚化趋势。
国际家具产业结构调整，加速向中国转移。
我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。
欧元升值，美元贬值，使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻，从而加速欧洲家具厂商向中国转移。
美国、日本、韩国亦是如此。
家具市场国际化。
世界家具商把目光集聚中国，2005年家具零关税，进口家具将进一步扩大。
国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。
同时企业也在两个方面加以改进：
第一、对性能进行强化。
如钢管材料的厚度，管壁可以增厚，圆形可以变为方形，领先国内外同仁。
从节省材料出发，国内很大部分的钢木家具的厚度与硬度均有差距。
增加钢管的宽度、厚度，重新设计外观形象，结构设计要有重大变化。
优化设计可以极大地提升产品档次，拓展市场空间，占领高端市场，将拥有更广阔的市场空间。
第二、根据实际应用需求，对结构进行优化设计，提供多种多功能的设计。
设计师可将多种功能集中，通过一个平台实现对多种功能的支持。
可提供多种方案供消费者选择，在节省、安全性、扩展性、灵活性等方面为消费者想在前面。
近几年来，房地产业发展非常快，每年销售面积超过20万平方米，加之，建材下乡国家扶持政策的出台，更有效地拉动新农村建设步伐，这就给家居家具业带来了具大的商机。
在这时，提出项目建设计划是最适当的。
1、项目名称：
新建家具生产线项目
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位：
4、法人代表：
5、所有制形式：
民营企业
6、建设地点：
7、建设规模：
形成年生产整体挂衣柜5000套、整体厨柜2000套、实木门6000套的能力。
8、建设周期：
2011年2月至2011年12月
9、主要建设内容：
生产联合车间、原材料仓库、成品仓库、综合楼以及相关生产线设备和其它水电等配套设施。
10、项目申报单位：
11、投资规模及资金构成：
项目固定资产投资160万元，流动资金100万元，项目总投资额260万元。
12、资金筹措：
项目总投资额260万元，其中固定资产投资160万元由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入100万元，由企业自筹解决。
13、主要经济技术指标：
本项目达产后的企业年生产能力可创销售收入512万元，总成本410.75万元，年实现税收为39.11万元，年总利润62.14万元，财务内部收益率IRR：
27.50%，财务净现值NPV:
186.60万元，静态投资回收期IPP:
5.33年（含一年的建设期），投资利润率为23.90%，投资利税率为38.94%，销售利润率为12.14%，资本金净收益率为17.92%，盈亏平衡点为57.77%。
第二节项目可行性研究报告的编制依据
一、编制依据
1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2、国家环保局《建设项目环境保护管理条例》
3、国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》
4、财政部《基本建设财务管理规定》
5、国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》
6、《中华人民共和国节约能源法》（1997）
7、《国务院关于加强节能工作的决定》
8、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）
9、《工业项目建设用地控制指标（试行）》（国土资源部）
10、江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。
二、编制原则
1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规；认真执行国家行业和地方的有关规范、标准规定。
2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性。
3、结合项目所在地建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益。
4、合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益。
5、结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地。
6、严格执行“三同时”原则，积极推行“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施与工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性。
7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求
第三节项目综合评价结论
1、本项目得到了各级政府部门的大力支持。
2、本项目具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。
3、本项目建设运行后，能为县市场提供优质家具产品，同时也能为企业带来良好的经济效益。
综上所述，新建家具生产线项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
生产能力
1
整体挂衣柜
套
5000
2
整体厨柜
套
2000
3
实木门
套
6000
二
人员总数
46
1
生产工人
人
38
2
管理人员
人
8
三
占地面积
亩
6
四
建筑面积
M2
五
设备总数
台套
18
六
燃料及动力消耗
1
水
吨
120
自取
2
电
万度
26.72
七
总产值及劳动生产率
1
总产值
万元
512
2
生产工人劳动生产率
万元/人
11.13
八
投资
1
总投资
万元
260
2
固定资产投资
万元
160
3
流动资金
万元
100
九
总成本费用
万元
410.75
十
年销售收入
万元
512
十一
实现利税
101.25
1
利润总额
万元
62.14
2
增值税及附加
万元
39.11
十二
财务评价
1
财务内部收益率
%
27.50
2
财务净现值
万元
186.60
3
投资回收期
年
5.33
4
投资利润率
%
23.90
5
投资利税率
%
38.94
6
盈亏平衡点
%
57.77
第二章中国家具行业发展趋势
第一节行业整体发展方向
家具行业将踏上成熟稳定的健康发展轨道，“十二五”期间行业整合与升级、优化产业结构的步伐加快，上下游产业链联合得到进一步完善，逐步实现由家具生产、出口大国向家具强国的跨越，完成从“中国制造”到“中国创造”的转变，行业升级为“服务型制造行业”。
预计“十二五”期间，家具行业的生产将保持15%左右的年均增速，出口则保持年均增长10-12%的速度。
至2015年，全国规模以上家具企业将完成亿美元，家具内销率达到65-70%。
国家统计局总经济师姚景源在日前和讯网主办的财经中国2010年年会上向《中国联合商报》记者表示。
随着“十二五”国家力促经济增长方式转变，把经济战略由出口主导型调整为内需主导型。
深圳市家具协会秘书长侯克鹏预计，家具产业也迎来了转型的最佳时机，未来5年其市场产值增幅有望超过汽车产业，成为我国第一大产业。
第二节行业各方面发展预测
一、国内外市场开拓力度加深
随着国家大力实施扩大内需战略，增强消费对经济增长的拉动，家具企业采取“内外并举”战略，加深拓展国内外市场，将是“新内需时代”发展的必然之举。
国内市场方面：
（1）家具是以内销为主的产品，国内市场竞争将进入白热化，三级市场及农村市场成为家具企业争夺的战略要地，企业分别从生产设计、营销方式、分销渠道及售后服务等方面入手，逐步将全国范围的三级市场及农村市场做深、做透；
（2）企业将全方位布局国内分级市场，即主打出口或一、二级市场企业向三级市场及农村市场渗透，而以往面向三级市场及农村市场的企业则打造高端品牌进军一、二级市场。
国际市场方面：
出口依然是家具行业发展的重要方向，由于家具属于大众消费品，我国家具生产能力较强，是世界家具生产大国，欧美等发达国家对我国家具有一定的依赖性，在确保国外主要市场份额不流失的同时，出口企业将进一步开拓中东、东欧、南美、东南亚、非洲等新兴市场。
二、行业在“聚变”和“裂变”中变换格局
家具行业的并购与重组加剧，行业集中度日趋提高，资源、资本等向优势企业进一步聚集，促进企业向规模化、集约化方向发展，导致强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”凸显；同时，专业化分工与合作更加明确、细化，逐渐形成以少数强势标杆企业为主，一部分企业承担新产品设计与开发、半成品加工、装配成品等配套职能，另一部分企业则转型担当区域总代理、总经销及市场推广工作，或是直接从事市场连锁零售的有效发展模式，推动特色产业集群的建立和演进，提升集群整体竞争力和经济效益。
三、产业梯度转移日益明显
珠江三角洲和长江三角洲两大家具产业步入成熟期，为开拓新的发展空间，家具行业从沿海向内陆、从南向北梯度转移，以及由主要制造地区向周边转移的趋势更为明显；中西部和北部的后进地区根据可持续发展战略要求，以“后发优势”积极承接先进地区的产业转移，使得以家具制造为主的新型基地增加，产业升级加速。
家具行业的产业梯度转移将使转移方和承接方获得“双赢”。
第三节以绿色、低碳生产方式打造“生态家具”
构建家具行业生态技术平台，在家具产品进入市场流通前，需经过一系列绿色体系的监督与工程质检，以减少资源、能源浪费和环境污染，提高产品的生态附加值。
具体可从以下几方面入手，来打造“生态家具”：
一、扩大家具用材来源，选用速生木材、竹、藤等可降解、可再生的天然材料，和已回收的塑料、金属、玻璃等材料，以及加工工序少、易加工、加工过程无污染或污染最小的低能量、低能耗材料，注重材料的多层次循环利用，尽量避免使用有毒有害材料和添加物。
二、采用高效、少废甚至无废的清洁生产技术与工艺，改进生产设备，提高加工精度，简化生产加工流程，减少加工工序，可有效降低生产过程中粉尘、废气、噪音、废水的污染和家具产品的甲醛释放量，减少副产品。
三、在保证家具物理性能的前提下，设计出“简、轻、薄、小”型家具产品，合理利用材料，提高材料的出材率和利用率，采用标准的模块化结构，进行可拆卸设计，跳过产品使用寿命。
第三章产品市场分析
近年来，受国内经济快速增长的影响和带动，中国家具产业迅速发展起来。
内地企业不断崛起壮大，沿海地区企业积极创新发展，国外知名企业相继入驻，市场需求不断出现新变化，中国家具业出现了机遇与挑战并存的局面。
在迎接机遇的同时，企业也面临着前所未有的激烈竞争。
中国家具流通领域也经过10多年的运作，流通业态升级，全国已形成东西南北四大销售中心和三个等级。
“中国经济最大的问题是增长方式和结构问题，‘十二五’期间必须从根本上转变经济增长方式，对整个经济结构进行战略性调整。
”国家统计局总经济师姚景源在日前和讯网主办的财经中国2010年年会上向《中国联合商报》记者表示。
随着“十二五”国家力促经济增长方式转变，把经济战略由出口主导型调整为内需主导型。
深圳市家具协会秘书长侯克鹏预计，家具产业也迎来了转型的最佳时机，未来5年其市场产值增幅有望超过汽车产业，成为我国第一大产业。
中国品牌策划联盟副会长、家具委员会主任曹洪福此前在接受《中国联合商报》记者采访时表示，中国家具产业在过去三十年经历了幼稚期、成长初期，现在处于成长中期，到2015年以后，才会真正进入成长成熟期。
据不完全统计，2009年全社会消费零售总额比上一年增长了15.5%，家具产业超过建筑、装饰材料、汽车增长，增速是35.5%。
2010年，其中社会零售消费总额增长18.3%，其中家具产业贡献了38.4%，是增长最快的行业；2010年，家具行业工业销售产值累计同比增长32.24%，新产品产值累计同比增长1.71%，累计产销率97.2%。
《中国联合商报》记者从深圳市家具协会获悉，中国家具产能已经占据全球的25%，成为经名符其实的第一家具制造国。
而刚刚改革开放的1978年，我国家具才有区区13亿元市场，现在总额已经达到7000多亿元。
按照过去三十年平均22.2%的增长率来看，到2015年时，这个行业将会达到24300亿元的总产值。
党的十六大提出全而建设小康社会的目标是：
到2020年我国的GDP将比2000年翻两番。
根据这样一个总量，国民经济将以7%的速度递增，工业增长速度将在10%以上，这意味着将为我国家具业的发展创造更大的空间。
从国外市场看，1999年美国进口家具总值103亿美元，其中进口的家具及其配件超过25%，今后美国从中国进口家具将保持稳定增长趋势；另外，日本、中东、澳大利亚和欧洲对中国家具的需求也将平稳增长。
从国内市场来看，我国现有城镇住宅面积20亿平方米，预计“十一五”期间将新建城镇住宅32.7亿平方米，10年住宅建设总面积将突破60亿平方米，平均每年新建住宅6亿平方米；全国城镇家庭1.2亿户，每年约有10万户需要装修，更换家具；每年约有1000万对新人组成家庭，需要购买家具；宾馆、办公写字楼的建设、装修和改造对家具的需求逐年增加等等。
此外，从家具消费水平来看，目前我国的家具消费水平还较低，人均只有60多元人民币，而美国的市场潜力巨大，前景十分可观。
上述分析表明今后一个时期，国内国际家具市场具备巨大的拓展空间，中国家具产业的成长空间非常广阔。
目前，中国的家具企业80%以上都集中在广东沿海地区。
然而，近年来，随着沿海地区用工成本的增加，员工工资的上涨，以及出现的“招工难”、“用工荒”等问题，加快这一地区的相关产业转移。
江西毗邻广东省，有承接这一产业转移的优势，发展家具生产潜力非常大。
第四章项目建设条件
第一节电力供应
第二节其它建设条件
一、地理位置及气候指数
二、交通、通讯
第二节社会经济状况
一、社会经济概况及发展现状
二、经济发展状况
三、工业园区发展状况
第五章项目单位基本概况
第六章项目规模及方案
第一节建设规模及指导思想
项目由家具有限公司组织实施建设，本次项
目建设方案遵守“技术先进、安全可靠、设备配套、方便快捷”的要求，新建生产联合车间、原材料仓库、成品仓库、综合楼以及相关生产线设备和其它水电等配套设施等。
建筑造型力求简洁、别致，符合工业建筑的特点的同时，注重建筑物的艺术性、互动性及建筑效果，注重室内外空间的围合与渗透，力求使空间呈现多层次、立体的特质。
第二节项目建设引用标准
项目建设引用标准及规范如下：
5、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；
6、《工程建设标准强制性条文》（2002年版、房屋部分）；
12、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）1997版；
13、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）1997版；
14、《民用建筑设计通则》（JGJ37-87）；
第三节厂址选择
项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件；公司选址在奉新县赤岸镇赤岸村邹家山，新征工业用地6亩，该地段毗邻工业小区，是最理想的项目建设选址。
其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩，未见地下水。
其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。
根据《中国地震动参数区划图（江西省部分）》（GB18306—2001），本区域地震动峰值加速度系数﹤0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建设可不考虑地震设防。
第四节建设规划和布局
一、总图布置原则
根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:
（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。
在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。
（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。
（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。
二、厂区总平面布置
根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。
为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，根据生产工艺流程要求，配电房等附属设施围绕生产车间设置。
仓库设置在生产车间的东侧，靠近生产区主干道，方便原辅材料和产品的运输。
厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。
三、厂区道路和绿化
作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。
厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。
本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。
厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。
沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境。
第五节建筑工程方案
本项目主要建筑内容为生产联合车间、原材料（成品）仓库、综合楼及配电室等公用工程，总建筑面积1450㎡。
建筑工程及造价
序号
建（构）筑物名称
单位
数量
单价（元）
金额
（万元）
备注
1
生产车间
㎡
680
460
31.28
2
综合楼
㎡
380
500
19.00
3
仓库
㎡
230
380
8.74
4
公用工程
㎡
160
360
5.76
5
硬化绿化工程
6.00
7
其他
4.22
8
购置土地
亩
6
20000
12.00
合计
1450
87.00
第六节电气设计
厂区电气设计包括厂内建构筑物的动力、照明、防雷、接地及通讯等，10kV供电电源的进线及电话进线的设计不在设计范围内。
1、电源
供电电源由赤岸供电所10KV高压架空专线引入。
架空线进入场区后改为铜芯交联电力电缆埋地引至场区总配电所。
总配电所内设有高、低压配电室、变压器室、控制室、值班室等，高压配电柜10KV母线采用单母线不分段运行方式。
2、供电负荷计算
根据计算，本项目用电设备总装机容量约为46.20KW，厂内拟安装容量为50KVA变压器1台，可满足项目生产及生活用电需求。
3、厂区线路和照明
厂区高低压线路均采用穿管埋地敷设方式，厂区照明选用道路或庭院灯，引至各灯的线路采用电缆穿镀锌钢管埋地敷设，灯的控制设置在传达室。
4、车间配电与照明
各厂房配电采用树干式与放射式相结合的配电方式，配电、照明干线一般采用铜芯交联电缆沿桥架敷设，配电支线一般采用铜芯塑料绝缘线穿镀锌钢管或PVC阻燃塑料管明敷。
在有腐蚀性环境的车间内，配电及照明设备均采用防腐型。
厂房光源一般采用金属卤化物灯，个别地方可采用荧光灯或白炽灯。
办公楼、食堂等光源一般采用荧光灯或金属卤化物灯。
全厂照明线路采用铜芯塑料绝缘线穿PVC阻燃塑料管暗敷。
总配电所灯具采用普通荧光，浴室灯具采用防水防尘型。
5、电能管理和节能措施
⑴厂内电能计量设于高压专用计量柜上。
变压器低压侧出线柜装设三项四线有功及无功电表，照明用电在低压出线柜上设总的三项四线有功电度表，用于企业内部电能管理，对各车间分别计量考核。
⑵设计选用高效节能照明灯具，用自动无功补偿装置进行无功补偿，以减少供电线路及变压器的能耗。
6、电气安全
生产主厂房按三类防雷建筑物设置防雷装置。
避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内和基础内钢筋。
车间变电所变压器中性点接地及车间所有带电设备外壳接地。
防雷接地等采用联合接地体，要求接地装置工频接地电阻不大于4Ω。
除生产厂房及总配电所的低压配电系统接地形式采用TN-S外，其他建筑物的低压配电系统接地形式均采用TN-C-S。
除生产厂房及总配电所外，其它建筑物的电源在入户处应做重复接地。
生产厂房及总配电所接地装置的工频接地电阻均不大于4Ω，其他建筑物电源重复接地装置的工频接地电阻不大于10Ω。
所有电器设备正常不带电的金属外壳、支架、穿线钢管及进出建筑物的金属管道均可靠接PE线进行等电位联结。
所有插座回路均装设漏电保护开关。
第七节给排水设计
给水系统包括厂区生活给水、消防给水；排水系统包括洁净排水、雨水排水、厂内生活排水系统。
厂区水源由市政给水管道接出DN200支管进厂区，生活用水定额取40L/人·班。
消防给水采用消防水池及潜水消防泵供给。
厂区采用雨污分流，厂内产生的洁净排水有喷淋水和冷凝水，就近排入附近的雨水系统。
雨水采用有组织排水，经雨水管道排至厂区外雨水排水体系。
生活污水经无动力化粪池后排
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