某社区卫生服务中心项目建设可行性研究论证报告.docx
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某社区卫生服务中心项目建设可行性研究论证报告
XX区XX西城社区
卫生服务中心建设项目
可行性研究报告
项目编号：
资质编号：
XX工程咨询有限公司
二零一零年三月
编制人员
项目审定：
注册会计师
项目负责人：
注册咨询师（投资）
编制人员：
注册咨询师（投资）
注册咨询师（投资）
高级经济师
注册咨询师（投资）
——目录——
第一章总论------------------------------------------------------------------1
第一节项目背景--------------------------------------------------------1
第二节项目概况--------------------------------------------------------3
第二章社区卫生服务机构基本原则、社区卫生服务内容及服务体
系建设---------------------------------------------------------------5
第一节社区卫生服务机构基本原则--------------------------------5
第二节社区卫生服务的内容-----------------------------------------5
第三节推进社区卫生服务体系建设--------------------------------6
第三章项目建设必要性、可行性分析----------------------------------9
第一节项目建设必要性分析-----------------------------------------9
第二节项目建设可行性分析---------------------------------------10
第四章建设地址及建设条件-------------------------------------------12
第一节项目建设地址------------------------------------------------12
第二节项目建设条件------------------------------------------------12
第五章建设内容、规模及建设方案------------------------------------16
第一节建设内容及规模---------------------------------------------16
第二节建设方案------------------------------------------------------16
第六章规划布局----------------------------------------------------------21
第七章项目外部配套条件----------------------------------------------23
第一节外部配套条件------------------------------------------------23
第二节辅助、配套工程设计方案-----------------------------------23
第八章环境保护和能源、资源消耗------------------------------------29
第一节环境保护------------------------------------------------------29
第二节环境保护措施------------------------------------------------30
第三节环境影响评价------------------------------------------------32
第九章节能节水--------------------------------------------------------33
第一节节能节水------------------------------------------------------33
第二节能源、资源消耗-----------------------------------------------35
第十章劳动保护与卫生防疫、消防------------------------------------37
第一节劳动保护与卫生防疫---------------------------------------37
第二节消防------------------------------------------------------------39
第十一章项目组织管理措施及人员培训----------------------------41
第十二章项目实施进度-------------------------------------------------43
第十三章投资估算及资金筹措----------------------------------------44
第十四章效益分析-------------------------------------------------------48
第一节经济效益分析------------------------------------------------48
第二节社会效益分析------------------------------------------------49
第十五章结论和建议----------------------------------------------------50
附件：
1．XX市规划局XX区分局“关于XX西城社区卫生服务中心建设项目选址申请的批复”；
2．土地使用证；
3．XX西城社区卫生服务中心建设平面位置图。
第一章总论
第一节项目概况
一．项目名称：
XX区西城社区卫生服务中心建设项目
二．建设单位：
XX区卫生局
三．项目负责人：
四．项目性质：
新建
五．项目建设地点：
XX西城街道办事处
六．建设期限：
2010年3月-2010年11月
七．建设规模及建设内容
XX区西城区卫生服务中心根据服务范围和人口合理配置，设立日间观察床10张，根据具体情况设置约15张以护理康复为主要功能的病床。
西城社区拟新建卫生服务中心面积1400㎡，其中：
全科诊室40平方米，中医科室40平方米，预防接种室60平方米，妇女保健及计划生育室60平方米，儿童保健室40平方米，健康教育室150平方米，康复治疗室80平方米，药房80平方米，观察室200平方米，抢救室40平方米，B超心电室60平方米，检验科80平方米，X光室80平方米，消毒供应室40平方米，注射室30平方米，治疗室30平方米，处置室30平方米，信息档案室60平方米，行政办公及其他用房200平方米。
新建3#化粪池1座，室外管线以及地面硬化、绿化等。
八．投资估算及资金筹措
项目总投资280万元，其中：
申请中央专项资金200万元，占总投资的71.4%；地方配套80万元，占总投资的28.6%。
九．经济效益和社会效益
本项目实施后，年净收入65万元，通过业务用房和诊疗设备、辅助检查设备的购置，可进一步提高社区卫生服务机构的医疗服务水平和能力，满足患者就医需要。
十．项目提出的理由
随着国民经济的发展，人民群众的收入不断增加，医疗需求也随之增长。
发展社区卫生服务，是完善公共卫生和医疗服务体系，满足人民群众健康需求，解决群众“看病难，看病贵”问题的重要举措。
社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有初级卫生保健目标的基础环节。
大力发展社区卫生服务，构建以社区卫生服务为基础、社区卫生服务机构与医院和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，对于坚持预防为主、防治结合的方针，优化城市卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系，具有重要意义。
改革开放以来，我国城市卫生事业有了很大发展，服务规模不断扩大，科技水平不断提高，医疗条件明显改善，疾病防治能力显著增强，为增进人民健康发挥了重要作用。
同时，在城市卫生事业发展中还存在优质资源过分向大医院集中，社区卫生服务资源短缺、服务能力不强、不能满足群众基本卫生服务需求等问题。
这是造成群众看病难、看病贵的重要原因之一。
为深化城市医疗卫生体制改革，优化城市卫生资源结构，发展社区卫生服务，努力满足群众的基本卫生服务需求，社区卫生服务机构处于城市医疗体系的最基层，对于很多常见病和多发病可以起到很好的诊疗和预防作用，人民群众也对社区卫生服务机构抱有很高的信任和期待，大力发展社区卫生服务是构建和谐社会的必要条件。
十一．主要经济数据及评价指标
序号
名称
单位
数量
1
设计规模
1.1
社区卫生服务中心总设计规模
床
25
1.2
年接诊人次
人
20000
2
建设指标
2.1
社区卫生服务中心总占地面积
平方米
3007
2.2
新建面积
平方米
1400
2.3
新建3号化粪池
座
1
3
劳动用工
3.1
卫生服务中心职工总数
人
20
3.2
本项目新增职工数
人
20
4
经济数据
4.1
总投资
万元
280
4.2
资金筹措
万元
280
申请国家投资
万元
200
地方财政配套
万元
80
4.3
业务收入
万元
65
4.4
年节余总额
万元
8
4.5
投资回收期（不含建设期）
年
3
第二节建设单位概况
西城街道办事处位于XX区XX西城区，辖区总人口约2.1万余人，辖区总面积3.1平方公里。
XX区卫生局是XX区政府卫生事业行政主管部门，负责XX区卫生事业发展管理工作。
XX西城社区卫生服务中心是隶属于XX区卫生局的基层卫生服务机构，负责基层社区居民医疗保健服务。
XX西城社区卫生服务中心位于XX西城街道办事处佛山路西侧，银河街北侧，占地面积3007平方米，建筑面积3400平方米。
项目建成后，设置全科诊疗科、内儿科、妇科、口腔科、预防保健科、理疗康复科、中医科、药剂科、检验科、心电图室、B超室、放射线科等科室；可满足西城区居民基本医疗与预防保健需求。
第三节可行性研究报告编制的依据、范围及原则
一．编制的依据
⑴《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》国发〔2006〕10号；
⑵卫生部、国家中医药管理局《关于印发城市社区卫生服务中心、站基本标准的通知》卫医发〔2006〕240号
⑶《XX市人民政府关于卫生改革与发展的意见》；
⑷《XX市城镇社区建设专项推进工作实施方案》赤党办发〔2008〕15号；
⑸XX市政府下发的《XX市卫生区域规划》；
⑹《投资项目可行性研究指南》；
⑺《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
⑻建设单位提供的其它资料。
二．编制的范围
⑴根据XX市医疗卫生事业的发展规划、社会经济发展趋势和项目建设条件，研究项目的必要性和可行性。
⑵通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。
⑶通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析，研究项目的合理性。
⑷根据技术、劳动安全要求，提出建设和管理方案。
三．编制的原则
⑴科学规划，达到资源合理配置；
⑵严格管理，确保工程质量；
⑶符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。
第四节问题与建议
一．存在问题
XX西城社区卫生服务中心拟建在XX区镇内，自筹资金能力有限；项目建设施工质量要求较高，存在投资、工期、质量如何兼顾问题。
二．建议
1．本项目具有社会公益性质，建议国家投资和地方财政配套解决资金问题。
2．在工程建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，用科学的方法进行分析解决。
在设计和施工中，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。
3．处理好投资、工期、质量之间的关系，必须按照国家规定采用招标方式择优选取施工单位进行施工，严把质量关，在保证工期的前提下，合理科学的控制成本，努力降低造价，确保工程按期交付使用。
4．建议抓紧项目前期工作，积极筹措资金，早日开工建设。
第二章项目背景、建设的必要性及可行性
第一节项目的建设背景
新中国成立以来，特别是改革开放以来，我国医药卫生事业取得了显著成就，覆盖城乡的医药卫生服务体系基本形成，疾病防治能力不断增强，医疗保障覆盖人口逐步扩大，卫生科技水平迅速提高，人民群众健康水平明显改善，居民主要健康指标处于发展中国家前列。
同时，当前我国医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较出。
主要表现在：
城乡和区域医疗卫生事业发展不平衡，资源配置不合理，公共卫生和农村、社区医疗卫生工作比较薄弱；医疗保障制度不健全，药品生产流通秩序不规范，价格虚高，公共医疗卫生公益性质淡化，政府卫生投入不足，多数公共卫生机构仍通过“有偿服务”和“以医养防”维持运行；经济社会发展和人口老龄化对卫生工作提出了新的挑战和要求，我国正处于经济社会快速发展时期，城市化、工业化进程不断加快，环境生态形势严峻，健康风险增加，使我国面临新的公共卫生问题。
为进一步促进卫生事业的发展，深化医药卫生体制改革，中共中央、国务院相继发布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》及《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》提出了今后一段时期的发展目标和实施方案。
深化医药卫生体制改革的总体目标是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
到2011年，基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度初步建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立卫生院改革试点取得突破，明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题。
到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。
普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高，实现党的十七大提出的“2020年人人享有基本医疗卫生服务”的战略目标。
为了实现上述目标，国家制定了一系列政策措施，如坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、坚持政府主导、鼓励社会参与，建立健全社区卫生服务网络。
地方政府要制订发展规划，有计划、有步骤地建立健全以社区卫生服务中心和社区卫生服务站为主体，以诊所、医务所（室）、护理院等其他基层医疗机构为补充的社区卫生服务网络。
强化政府责任和投入强化政府在基本医疗卫生制度中的责任，加强政府在制度、规划、筹资、服务、监管等方面的职责，维护公共医疗卫生的公益性，促进公平公正。
同时，注重发挥市场机制作用，动员社会力量参与，促进有序竞争机制的形成，提高医疗卫生运行效率、服务水平和质量，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度等，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。
社区卫生服务中心正是在这种体制下孕育而生的，它在上级业务单位领导下，对社区人群开展免疫、传染病管理、生命统计等基础工作；制定社区慢性非传染疾病的预防与控制工作规划，在做好基线调查、社区诊断的基础上，针对相关因素，落实综合干预措施；根据居民的不同需求，开展适宜的保健服务，重点是做好社区儿童保障、孕产妇保障、节育手术后的随访生殖、保健和老年保健工作；通过咨询、宣传教育等多种形式，普及卫生健康、避孕节育、优生优育知识，促进社区居民养成良好的健康行为和习惯；对常见病、多发病、诊断明确的慢怀病的慢性病的治疗及开展家庭医疗服务，并承担院前急救及疑难重症的初步处理和转院；应用传统和现代科学知识及康复手段，对各类慢性病、肿瘤及病伤残疾者进行后期康复，做好精神病人、精神障碍患者的系统管理和康复工作。
第二节项目建设的必要性及可行性
一．项目建设的必要性
1.社区卫生服务机构和传统门诊可以相互弥补，更好地为广大患者服务。
社区卫生服务可以弥补传统门诊的不足，因其分布广泛等特点，社区医疗服务机构可以深入社区上门服务，对患者就近做预防保健和治疗，特别是低保户，可以从社区卫生服务机构直接得到许多优惠。
社区医疗服务机构可以有针对性地对社区广大居民开展以社区常见病、多发病等疾病医疗健康知识为主的宣传、教育、咨询等，而传统门诊很难做到这些。
因此，可以说，社区卫生服务机构和传统门诊可以相互弥补，从而更好地为广大患者服务。
社区卫生服务定位在“小病”和诊断明确的慢性病的医疗，对没有能力诊治的疾病及时转到大医院就诊。
医院收治的有关病人在康复期也应根据情况转回社区护理。
这种双向转诊的制度，既可以有效利用医疗资源，减轻大医院门诊压力，又可以减轻群众的经济负担，真正让老百姓受益。
大医院要逐步减少常见病门诊服务，集中精力诊治疑难重症，开展临床科研，对社区卫生服务机构提供技术指导和培训。
2.社区卫生服务机构具有明显的公益性质
社区卫生服务机构提供公共卫生服务和基本医疗服务，包括健康教育、传染病、慢性病防治、计划免疫、妇幼保健、老年保健、康复、计划生育技术指导等，具有明显的公益性质，除了基本医疗服务以外，更多的是公共卫生。
大医院主要是为了看病，社区除了看小病以外，更大的作用是搞预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等，是多位一体的服务。
社区卫生服务就办在居民家门口，步行15分钟就能到达，而且它的费用低，居民能够负担的起。
3.社区卫生服务机构提供主动性的服务。
大医院的人员很少上门，社区卫生提倡主动性服务，上门服务、搞家庭病床。
社区卫生服务是为社区全体居民提供服务，大医院主要是为病人提供服务。
在社区，不但病人、亚健康人群是它的服务对象，健康人群也是它的服务对象，目的是使健康人不要变成亚健康人，使亚健康的人不要变成病人，所以整个居民都是它的服务对象。
二.项目建设的可行性
1.各级政府高度重视以及发改、财政、教育等有关部门的大力支持为项目建设提供了有力的保障
2006年2月，国务院印发《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出了一系列行之有效的政策措施，深化城市医疗卫生体制改革，推进城市社区卫生服务工作，缓解群众看病难、看病贵问题。
2006年上半年以来，国家发改委、财政部、卫生部、劳动保障部、中医药局等部门先后制订了9个配套文件，进一步细化《指导意见》提出的有关政策措施。
各级政府高度重视以及发改、财政、卫生等有关部门的大力支持为项目建设提供了有力的保障。
2.国家拉动经济、加大卫生事业投入为项目建设提供了很好的机遇
社区卫生服务机构建设需要资金数额较大，社区卫生服务收费较低，全靠自身筹集资金搞项目建设难度较大。
国家拉动经济投资方向第一是民生工程，二是农村农业农民的需要，三是基础设施的建设，四是医疗卫生、文化教育的投资，五是生态保护、保护环境的建设，六是用于自主创新和结构调整的投资。
这为项目建设提供了很好的机遇。
3.项目选址较好
项目建设地点交通便利、通讯设备水、电、供暖等配套设施齐全。
XX西城街道处于XX区XX西城区，辖区总面积约3.1平方公里，总人口约2.1万余人，人口居住较为集中，服务对象较多。
4.建设单位努力工作是项目建设的基础
项目建设单位在XX区政府、XX区卫生局的领导和支持下，工作积极主动，目前，建设用地、机构、人员都得到落实，所以，建设单位努力工作是项目建设的基础。
综上所述，该项目的建设是十分必要的，也是可行的。
第三章市场前景预测及需求分析
XX西城社区卫生服务中心建设项目的实施，以维护居民健康为己任，真诚服务社区，为社区居民提供方便、快捷、连续、优质、经济、周到的医疗保健服务，努力实现社区居民“小病进社区，大病进医院”的愿望，解决老百姓看病年、看病贵”的现象，让群众满意、与社区居民共创健康、和谐的生活方式。
因此，此项目的建设前景广阔。
通过改建，卫生医疗保健服务功能得到完善和提高，服务品种和服务范围将不断扩大，设立全科诊室、康复理疗室、计划免疫室、妇幼保健室、健康教育室、慢性病管理室、心理咨询室、综合病房、化验室等机构，设置日间观察床10张，设置以护理康复为主要功能的病床约15张，可使基层社区卫生服务功能大增强。
服务人次规模也将大幅度增加。
由于项目区覆盖3.1平方公里，约2.1万余人口，项目建成后，由于服务品种扩大到健康教育、传染病、慢性病防治、计划免疫、妇幼保健、老年保健、康复、计划生育技术指导等范围，社区卫生医疗、保健等年服务人次的大幅度增长，年拟接诊20000人次，满足了本社区广大群众的需求，为社区居民提供方便。
项目建成后，会给该项目带来很好的经济效益和社会效益。
第四章建设地址及建设条件
第一节建设地址
XX西城社区卫生服务中心位于XX西城街道办事处佛山路西侧，哈河街南侧，东、西临近XX西城区如意、紫辰、王府等居民区。
占地面积3007平方米。
项目建设地点交通便利、通讯设备齐全，水、电、供暖等配套设施可以满足项目建设的要求。
项目用地使用权归建设单位所有，建设场地地貌平坦。
第二节建设条件
一．自然条件
XX区位于内蒙古自治区东部，XX中心城区东南，地理坐标为东经119°03′～119°30′，北纬41°55′～42°25′。
地处努鲁儿虎低山丘陵西缘和XX—敖汉黄土丘陵西缘的复合部位。
东隔老哈河与敖汉旗和辽宁省建平县相望，南接喀喇沁旗，西北与本市红山区、XX区穿插相连。
XX区属燕山山脉延伸部分，低山丘陵较多，西北间有固定和半固定沙丘。
地势西南高、东北低，一般海拔在600-1000米之间。
境内最高山峰海拔1135.2米，最低海拔448米。
本区地处中纬度，属温带半干旱大陆性季风气候，年平均气温6-7℃，元月份最冷，历年平均气温-12℃左右，7月份最高历年平均气温24℃左右，年极端最低温度-31.2℃，最高气温为42.5℃。
全年日照时数可达2700-3000小时，年降水量在340-400毫米。
最多风向大部分乡镇为西北风，局部为东北风，年平均风速在2—3米/秒，大部分地区无霜期140—150天。
本地区位于温热带，属于大陆性半干旱季风气候，四季分明，降水量年际变化较大，蒸发量年际变化不大，无霜期210－240d，土壤冻结期在11月中旬，解冻期2月下旬至3月上旬
二．社会经济条件
XX区位于XX中心城区东南，地域面积887.14平方公里，2009年XX区总户数109389户，总人口322718人，其中非农业人口177663人。
XX区地方国内生产总值、财政收入总量和人均占有量始终保持全市领先地位。
2009年，XX区地方国内生产总值实现1261088万元，第一、二、三产业分别为97104万元、699904万元和464080万元。
财政收入实现152866万元，三次产业增加值占国内生产总值的比重7.7：
55.5：
36.8，产业结构更趋合理。
XX西城街道办事处辖5个社区居委会，常住人口21000余人。
2009年，居民人均可支配收入约11800元，稳中有增。
随着XX区城市建设力度加大，城镇化功能进一步增强，交通条件不断改善，街道环境优美、街容整洁。
三．基础设施条件
1．邮电通讯条件
邮电通讯条件较好，通讯基础设施完善，国际国内通讯
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