双方责任及工程分工界面.docx

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双方责任及工程分工界面

1双责任及工程分工界面

为了保证电信移动营销门户应用软件建立工程的顺利进展。

东软对以下分工界面

向电信提出建议并做出承诺。

具体参见表格：

实施阶段

实施容

工作容

工作容描述

局工程组工作容

东软工程组工作容

第三厂商

1、工程启动

1、确立业务目标〔包括总体目标和阶段性目标〕和工程围；

2、制定工程实施方案〔包括总体方案和阶段性方案〕；

3、制定技术、环境和资源需求方案。

确定工程组织

确定双工程组织架构

确定工程组成员及相关工程干系人

确定人员分工职责

工作容：

局工程组成员到位

参与人员：

工程经理，业务领导，核心业务人员，IT接口管理员等

工作容：

东软工程组成员到位

参与人员：

工程经理，实施部经理，核心实施人员，开发经理，核心开发人员

无

工程启动会

召开工程启动会

参与人员：

工程经理，IT接口管理人员，IT部门领导，业务部门领导，核心业务人员

提交成果：

双确认的会议记录

参与人员：

工程经理，实施部经理，核心实施人员，开发经理，核心开发人员

提交成果：

双确认的会议记录

无

确定业务总体目标

阶段性目标

确定业务总体目标

阶段性目标

工作容：

双确定业务目标

参与人员：

工程经理，业务领导，核心业务人员，IT接口管理员等

提交成果：

双确认双确认书面纪要

工作容：

双确定业务目标

参与人员：

工程经理，实施部经理，核心实施人员，开发经理，核心开发人员

提交成果：

双确认双确认纪要

无

制定实施围和策略

确定工程实施主方案

指导工程的整体工作

工作容：

确定工程开发，实施案策略，确定主方案并签字

参与人员：

工程经理，业务领导，核心业务人员，IT接口管理员等

提交成果：

双确认双确认书面主方案书

工作容：

提交主方案，组织讨论并签字确认。

提供工程开发，实施案策略，同局协同确定。

参与人员：

工程经理，实施部经理，核心实施人员，开发经理，核心开发人员

提交成果：

双确认双确认书面主方案书

无

2、调研、咨询与规建立完善

1、提出具体的系统配置案，对系统进展最优配置。

2、根据调研咨询和规成果，制定出具体有效的开发方案。

3、根据开发方案，编制开发文档。

4、进展软件的客户化开发和接口开发，满足买的需求。

5、提供所有开发详细技术、安装及应用文档。

6、编制测试用例，进展软件的测试工作。

业务需求详细调研

详细了解用户业务需求

工作容：

负责需求调研通知、安排关键用户全程参与

参与人员：

工程经理，关键用户

提交成果：

调研报告

工作容：

需求调研、沟通并记录。

参与人员：

工程经理，核心实施人员，开发经理，专职需求人员。

提交成果：

调研报告

无

需求分析与确认

分析业务需求

工作容：

需求签字确认

参与人员：

工程经理，关键用户

提交成果：

双确认的需求分析报告

工作容：

需求归纳整理，与用户沟通确认需求

参与人员：

工程经理，核心实施人员，开发经理，专职需求人员。

提交成果：

双确认的需求分析报告

无

移动营销门户系统相关规的编制

完善与确定移动营销门户系统规

工作容：

协助建立规

参与人员：

工程经理，关键用户

提交成果：

业务流程管理规

工作容：

确定移动营销门户系统规及实施管控要求

参与人员：

工程经理，核心实施人员，开发经理，专职需求人员

提交成果：

业务流程管理规

无

业务流程梳理和管控式设计

确定数据责任体系，即业务岗位与系统功能模块的关系；制定移动营销门户系统实施管控要求

3、系统实现（客户化开发）

1、提出具体的系统配置案，对系统进展最优配置。

2、根据调研咨询和规成果，制定出具体有效的开发方案。

3、根据开发方案，编制开发文档。

4、进展软件的客户化开发和接口开发，满足买的需求。

5、提供所有开发详细技术、安装及应用文档。

6、编制测试用例，进展软件的测试工作。

开发环境

开发环境准备

工作容：

提供开发网络、场地等

参与人员：

工程经理，IT接口管理员等

提交成果：

无

工作容：

搭建开发环境

参与人员：

工程经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员

提交成果：

无

无

系统设计

业务建模

无

工作容：

数据建模，业务建模，开发设计

参与人员：

工程经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员

提交成果：

设计文档，里程碑文档

无

数据构造设计

界面及模块设计

开发及单元测试

代码编写

工作容：

提供开发网络，开发测试环境，测试效劳器等

参与人员：

工程经理，IT接口管理员等

提交成果：

无

工作容：

代码编写，单元测试

参与人员：

工程经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员，测试人员

提交成果：

测试方案，单元测试文档，里程碑文档

无

单元测试

功能点测试

功能测试

工作容：

核心业务人员等参与测试，测试执行，确定需现

参与人员：

工程经理，IT接口管理员等

提交成果：

测试报告

工作容：

测试组织，测试执行，确定需现

参与人员：

工程经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员，测试人员

提交成果：

测试报告，测试文档，里程碑文档

无

业务流程测试

业务流程测试

包括稳定性测试、大负荷测试、容错测试、故障测试、平安性测试等

工作容：

核心业务人员等参与测试，测试执行，确定需现

参与人员：

工程经理，IT接口管理员等

提交成果：

测试报告

工作容：

测试组织，测试实行，确定需现

参与人员：

工程经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员，测试人员

提交成果：

测试报告，测试文档，里程碑文档

无

4、系统总集成

1、总体负责制定总体集成案，包括确定调研案、建立案、实施案等。

2、总体负责组织制定所有硬件、系统软件、应用软件、网络架构和系统平安架构的搭建和总集成案；协调主机供货商、系统软件提供商、应用软件提供商的安装与调试工作。

3、总体负责协调相关硬件、系统软件、应用软件完成移动营销门户系统的应用软件平安、配置和软件实施工作。

4、总体负责组织系统联调、测试、上线、验收、系统推广、技术支撑、保修维护。

系统总集成案制定

硬件集成案制定，确认

工作容：

确认硬件集成案

参与人员：

工程经理，IT领导，IT接口管理员等

提交成果：

确认硬件集成案

工作容：

确认硬件集成案

参与人员：

工程经理，开发经理

提交成果：

确认硬件集成案

无

设备安装、调试组织、协调和落实

集采设备的供货、上架、安装、接线以及相关检验工作

工作容：

采购及相关协调

参与人员：

工程经理，IT领导，IT接口管理员等

提交成果：

验货清单，部署图

工作容：

相关协调

参与人员：

工程经理

提交成果：

无

硬件供货

软件安装与调试

操作系统，数据库，中间件软件和其他管理软件的供货、到货、安装、配置、调测与优化。

本工程应用软件安装部署

工作容：

采购及相关协调

参与人员：

工程经理，IT领导，IT接口管理员等

提交成果：

安装报告，授权书等

工作容：

相关协调

参与人员：

工程经理

提交成果：

安装报告，授权书等

系统软件供货

其他软件安装与调试组织、协调和落实

网络专线部署及联调；效劳器部署调试；效劳器部署调试

工作容：

采购及相关协调

参与人员：

工程经理，IT领导，IT接口管理员等提交成果：

安装报告，授权书等

工作容：

相关协调

参与人员：

工程经理

提交成果：

安装报告，授权书等

无

系统环境集成测试组织、协调和实施

系统集成环境搭建完后进展整体性测试，以满足生产系统所需运行环境

工作容：

采购及相关协调

参与人员：

工程经理，IT领导，IT接口管理员等

提交成果：

环境验收报告等

工作容：

相关协调

参与人员：

工程经理

提交成果：

环境验收报告等

无

5、工程实施

1、划分系统授权:

提供可行的、全位的、灵活的系统权限划分策略并完成系统中的授权过程。

2、进展上线准备。

3、系统试运行。

4、准备真实的系统运行平台。

5、把系统从开发环境转移到真实的系统运行平台。

6、组织参与系统试运行的相关人员进展试运行培训。

7、启动新系统,开场试运行。

8、搜集试运行过程中的问题反应。

9、根据反应，进一步修改系统。

10、系统上线运行。

11、提供上线后支撑效劳与案持续优化的工作思路。

产品安装及初始化

产品及相关软件安装部署，静态数据准备,输入到系统环境中。

工作容：

按照东软要求提交相关数据，

参与人员：

工程经理，业务领导，核心业务人员，IT接口管理员等

提交成果：

无

工作容：

部署产品的生产环境；提出静态数据的围、格式要求、时间要求，和甲共同完成静态数据导入

参与人员：

工程经理，实施部经理，核心实施人员

提交成果：

无

无

系统测试

系统测试,功能测试,性能测试,稳定测试,大业务量测试,压力测试，平安性测试，容错测试，故障测试,接口联调测试

工作容：

确认测试案；参与测试

参与人员：

工程经理，核心业务人员，IT接口管理员等

提交成果：

测试报告

工作容：

制定测试方案、案，测试组织、实施

参与人员：

工程经理，实施部经理，核心实施人员

提交成果：

测试报告

无

UAT测试

工作容：

制定测试方案参与人员：

工程经理，核心业务人员，IT接口管理员等

提交成果：

双确认UAT测试报告

工作容：

确认测试方案,参与测试

参与人员：

工程经理，核心实施人员，测试人员

提交成果：

双确认UAT测试报告

无

用户培训

高级培训

工作容：

确定培训方案，协助培训组织

参与人员：

工程经理，核心业务人员，业务分析人员等

提交成果：

培训反应

工作容：

确认培训方案,组织培训

参与人员：

工程经理，实施部经理，业务专家等

提交成果：

培训反应分析

无

中级培训

工作容：

确定培训方案，协助培训组织

参与人员：

工程经理，IT管理维护人员等

提交成果：

培训反应

工作容：

确认培训方案,组织培训

参与人员：

工程经理，开发经理

提交成果：

培训反应分析

无

初级培训

工作容：

确定培训方案，协助培训组织

参与人员：

工程经理，核心业务人员，业务人员等

提交成果：

培训反应

工作容：

确认培训方案,组织培训

参与人员：

工程经理，核心实施人员等

提交成果：

培训反应分析

无

系统上线推广

系统上线试运行

工作容：

制定方案，规划试点，组织用户试运行

参与人员：

工程经理，核心业务人员，业务人员等

提交成果：

试用反应

工作容：

参与方案，

参与人员：

工程经理，核心实施人员等

提交成果：

试用反应

无

试运行问题反应及完善优化

工作容：

搜集分析问题反应

参与人员：

工程经理，核心业务人员，业务人员等

提交成果：

试用反应

工作容：

整理分析反应，处理反应

参与人员：

工程经理，核心实施人员，开发经理，开发人员

提交成果：

反应应答

无

系统上线运行

工作容：

确认上线案，包括时间、策略，上线启动会

参与人员：

工程经理，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等

提交成果：

上线通知

工作容：

确认上线案，包括时间、策略

参与人员：

工程经理，核心实施人员，开发经理，开发人员

提交成果：

上线案

无

上线后案完善优化

工作容：

上线运行支持，问题反应

参与人员：

工程经理，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等

提交成果：

总结问题

工作容：

上线运行支持，反应问题分析

参与人员：

工程经理，核心实施人员，开发经理，开发人员

提交成果：

反应应答

无

系统推广

工作容：

确认推广案，包括时间、策略

参与人员：

工程经理，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等

提交成果：

推广通知

工作容：

确认推广案，包括时间、策略

参与人员：

工程经理，核心实施人员，实施人员，IT技术人员等

提交成果：

推广响应案

无

6、工程验收

工程初验

工程初验

工作容：

确认初验报告，召开初验会议

参与人员：

工程经理，业务领导，IT领导，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等

提交成果：

确认初验报告

工作容：

编制初验报告，确认初验报告，召开初验会议

参与人员：

工程经理，核心实施人员，开发经理等

提交成果：

确认初验报告

无

工程终验

工程终验

工作容：

确认终验报告，召开初验会议

参与人员：

工程经理，业务领导，IT领导，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等

提交成果：

确认初验报告

工作容：

编制终验报告，确认终验报告，召开终验会议

参与人员：

工程经理，核心实施人员，开发经理等

提交成果：

确认终验报告

无

7、技术维护

系统上线后支撑效劳及案持续优化升级效劳

上线后支撑效劳

业务支撑

工作容：

确认工程上线后支持容，效劳策略

参与人员：

工程经理，核心业务人员，IT维护管理人员等

提交成果：

无

工作容：

制定工程上线后支持容，效劳策略

参与人员：

工程经理，核心实施人员

提交成果：

支持案

无

技术支持

工作容：

确认工程上线后技术支持容，效劳策略

参与人员：

工程经理，核心业务人员，IT维护管理人员等

提交成果：

无

工作容：

制定工程上线后技术支持效劳容，效劳策略

参与人员：

工程经理

提交成果：

技术监控，巡检报告

无

持续优化

持续优化

工作容：

确认工程维护优化案、策略

参与人员：

工程经理，核心业务人员，IT维护管理人员等

提交成果：

无

工作容：

制定工程维护优化案、策略

参与人员：

工程经理，核心实施人员，开发经理等

提交成果：

优化案

无

2工程质量保证方案

我公司早在2001年初就已经顺利通过ISO9001：

2000版的认证，公司充分重视对施工质量的控制，并在所有的工程实施过程中建立了完善的配套质量保证制度，针对本工程我们也将制订完备的质量保证方案。

主要包括对施工文档的生成、修改和管理。

做到每一项工作都有合理的流程，流程的每一步都有相应的记录文档和核查手段。

2.1质量要求

2.1.1货物质量要求

●货物包括须向用户提供的一切设备、备件、工具、软件、资料和/或其它材料。

●所供货物不应有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，货物及其集成在设计、工程、材料和工艺面合理、适用。

●本工程东软所供货物和用户自行采购的设备应该是全新的，含有设计上和材料的全部最新改良，全部零配件必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的。

●所供货物和其他任组成局部，在正常使用和保养下，在其保证期，均能满足招标书和相关合同中规定的性能、可靠性和扩展性。

●在包装、运输和保证条款面、根据相关的规定履行有关要求。

●设备还应满足招标文件所列其他工作条件。

2.1.2工程实施质量要求

基于本工程的特殊性，东软公司除了要对各项阶段性成果格进展测试，并忠实履行各项承诺外，在工程实施中也将采用经过验证、确认有效的过程控制体系。

除了格按照招标文件和相关合同的要求，格按照技术规进展之外，整个实施过程将受到密的质量保证体系的约束。

东软工程组将在本工程相关部门领导下，按照ISO9001体系规定的程序开展各项工作。

2.2质量管理技术

对一个系统集成工程的实施过程，工程管理的核心是对工程实施质量的管理。

一个良好的质量管理体制至少应包含以下六个面的要素，它们是工程实施质量保证的关键。

Ø队伍：

即工程组，一定要根据具体情况为工程的实施组建专门的队伍。

Ø领导班子：

领导班子是工程组的核心。

班子的第一把手应有良好的专业背景和学历、有很强的组织大型工程工程的经历和能力、有很好的合作精神和效劳意识。

班子中的其它成员亦应有相关的素质和技术、应用开发或质量管理面的丰富经历。

领导班子负责确定和细化工程目标，制定工程实施方案，管理与工程有关的所有错综复杂的关系，以有效地控制工程的速度、费用和质量，确保工程的成功。

Ø规

未来本工程的成功实施决不是个人的成就，它将是集体智慧的结晶，团队作战的成果。

格的规那么是团队工作的约束条件，是团队作战取得成功的保证。

Ø文档

本工程的实施将会划分成假设干个阶段，每一个阶段都应形成相应的文档。

这些文档既是阶段成果的表达和阶段验收的标准，又是驱动下一个阶段运作的依据。

文档的正确和完整程度是检验工程规化的管理程度的要素之一。

Ø监控

任事物的运作都会受到其对立面的制约。

在工程实施过程中，也不例外地应受到相应的监控。

这种监控至少应有进度监控、质量监控和系统工程监控三个面。

Ø用户参与

用户自始至终的参与是质量保证中又一重要措施。

本工程主要涉及以下两面的活动：

●东软工程组与用户一起明确系统具体要求，规系统管理。

●在必要的用户监控点进展包括供、需和专家在的联合评审。

2.3工程实施质量管理体系

质量管理体系是保证工程实施质量的一个重要措施，它定义了一系列质量管理的程序及文档，可以用来指导工程的实施工作。

2.3.1质量总要求

东软工程组将按相关标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改良其有效性。

工程组的质量控制专员负责：

●识别质量管理体系所需的过程及其在工程组中的作用；

●确定这些过程的顺序和相互作用；

●确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准那么和法；

●确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

●监视、测量和分析这些过程；

●采取必要的措施，以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程的持续改良。

上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、系统集成实现和测试有关的过程。

2.3.2文件要求

本工程的质量管理体系文件将包括：

Ø形成文件的质量针和质量目标；

Ø质量手册；

Ø相关标准所要求的形成文件的程序；

Ø东软工程组为确保其过程的有效筹划、运行和控制所需的文件；

Ø相关标准所要求的质量记录。

2.3.3质量控制过程及岗位分工

本工程在需求分析、总体设计等阶段，将格遵守ISO9001质量保证体系的要求，提供需求分析报告、工程方案、系统设计报告、测试大纲与测试报告等，其根本操作规程及相应提供的结果参考如下表：

系统集成工程全过程部门和岗位分工

阶段〔质量要素〕

引用的技术规

目的

责任部门或人

提交结果

管理性活动〔略〕

系统集成活动

合同评审

"合同评审"、"合同制定规"

确保合同条款规合理，防风险

营销网络管理部、工程监控部、技术支撑人员

合同评审记录

工程集成筹划

DW061"系统集成工程筹划规"

确保系统集成工程资源合理配置、进度和质量能得到有效控制。

工程实施负责人

采购仓储部门负责人

工程管理部门负责人

系统集成工程任务书

系统集成工程工作单

系统集成工程评审记录

系统实施方案

系统实施实施案

工程实施

DW062"系统集成工程实施规"

确保系统集成工程实施有效控制、高效运作

工程实施负责人

采购仓储部门负责人

系统集成开工报告

系统集成安装报告

集成设备交付书

系统集成维护方案

系统集成维护记录

测试及验收

DW063"系统集成工程测试与验收规"

确保系统集成工程实施质量能够有效控制

工程经理、工程监控部

系统集成测试方案

系统集成测试报告

系统集成验收报告

实施指南

DW064"系统集成实施指南"

确保组织参与系统集成的各级部门能够有效组织实施系统集成

参与工程的人员

客户培训

MW043"客户培训规程"

确保客户获得满意的培训

工程经理

培训部负责人

培训记录培训成绩

支持性活动

配置管理

"配置管理"、"标识规"

工程监控部、工程管理员

配置管理方案、配置状态报告

文档控制

"文件管理"、"文件编写导那么"、"文件编号规定"

管理者代表、工程监控部、质量体系组

质量体系文件及其发行、修改控制

质量记录

"质量记录管理"、"文件归档及编目指导"、"档案管理规"

工程监控部

规那么、惯例和约定

"规那么、惯例和约定"

工程监控部

各种适当条件下的实施规

设备、工具和技术

"设备和工具"

工程监控部

专项技术支持人员

各种工具软件、测试软件〔SQA〕

采购

"采购管理"、"库房管理规定"

采购仓储部、技术支撑人员

合格分供评定记录、采购验收报告

配套的产品管理

"配套产品管理"

工程开发人员、设备管理组

配套产品验证记录及其编号

教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。

教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。