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项目管理手册

中铁隧道集团有限公司

金温扩能改造工程指挥部

管理体系

第一部分项目管理手册

文件编号：

JW4/SC/GCB-01

版号：

A

编制：

李利庆2010年10月01日

审核：

孙兆远2010年10月01日

批准：

田精斐2010年10月01日

生效日期：

2010年10月01日

第一节项目管理体系简介

1目的

为确保工程各项管理目标（工期、质量、职业健康安全、环境保护、成本和科技创新目标）的实现，追求顾客满意，本项目建立管理体系，并经指挥长批准颁布实施。

2管理体系的文件结构

管理体系文件划分为三个层次。

在满足顾客要求的基础上，根据集团公司《一体化管理体系》和《铁路工程项目标准化施工管理手册》等规定，结合本工程的具体管理特点而编制，体现了集团公司指挥部在本项目的管理流程和对关键、特殊过程的控制要求。

随着工程的不断实施，文件将根据新要求、新变化进行修订，保证管理体系的持续有效。

第一层次为管理手册，即本手册。

发布本工程管理方针和目标，明确各部室、关键岗位的管理职责，规定必要的程序/作业文件和记录要求，描述了项目“开工准备→开工报告→工程施工→竣工验收→保修期管理→售后服务”的产品寿命周期内各阶段的管理活动。

第二层次为指挥部管理体系运行所需要的程序文件，与项目内控制度共同构成体系运行的管理文件，是第一层次文件的支持性文件。

（详见手册“附录1”及各程序文件）。

第三层次为包括工程创优规划、实施性施工组织设计、专项施工方案、关键特殊过程作业指导书等作业文件（详见手册“附录2”）和记录的要求（详见手册“附录3”）。

3各部室、关键岗位管理职能分配

工程部是项目管理体系的主控部门，在指挥长的领导下，负责有效推动管理体系的运行。

下表为指挥部管理职能分配表，所有过程在手册中均有描述和规定。

其中：

★表示主控并建立程序文件；

☆表示主控并建立作业文件；

●表示主控过程；

○表示相关过程。

指挥部项目管理体系职能分配表

岗位/部室

管理过程

指

挥

长

总工程师

工程管理

部

安全质量部

设备物资部

合同部

财务部

综合办公室

中心试验室

分部

开工准备阶段

总要求

管理手册

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文件控制

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记录控制

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管理承诺

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方针

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项目管理目标

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项目管理体系策划

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人力资源提供

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管理及技术准备

施工技术调查

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合同管理

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职责分配

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施工组织设计

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现场准备

工程采购

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施工设备配置

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监视和测量装置配置

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☆

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交接桩施工复测

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现场“四通一平”

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人员、物资、设备进场

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开工报告

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指挥部和分部管理目标分解

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施工过程的实施与控制

工地会议及内部沟通

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技术交底

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分项分部工程开工报告审批

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施工设备控制

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过程监视和测量

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监测装置控制

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关键特殊过程控制

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工程标识和防护

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顾客财产管理

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变更设计控制

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不合格品控制

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顾客满意度

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施工过程监测与改进

监测策划

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日常检查改进

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验工计价

成本管理

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☆

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项目检查

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项目总结、改进

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集团公司系统监测

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纠正和预防措施与持续改进

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竣工验收阶段

最终监视和测量

指挥部向集团公司报检

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集团公司检验小组检验

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指挥部整改

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集团公司复验

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报请建设单位验收交接

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竣工交付

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保修期管理

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售后服务（集团公司）

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4适用范围

适用范围：

金温扩能改造工程Ⅳ标段工程包括改移道路、区间土石方、站场土石方、桥涵、隧道、无碴轨道道床、大型临时设施以及相应的环保设施等工程。

本标段起讫里程为：

DK117+353～DK154+814。

本项目所有参建人员和从事与本项目有关活动的临时人员，均须受本管理体系约束。

5管理方针和目标

5.1管理方针

至精，至诚，更优，更新。

释义：

兑现合同承诺、实现品牌战略。

5.2管理目标

高起点，新形象，在建设单位信用评价中进入第一梯队，并持续保持；高质量，保部优，创国优，建设一流工程。

以“科学发展观”为指导，全面贯彻铁路建设新理念，坚持“科学决策、精心组织、规范管理、制度保障”的建设原则，围绕“打造有碴轨道典范”的战略目标，瞄准“世界一流客运专线标准”高效优质建设金温铁路；实现“工程优质、人员优秀”；工程项目和年度考核均达到路局A级标准。

5.3工期目标

本工程全线计划于2010年12月开工，2014年5月建成并投入运营，建设总工期为42个月。

其中：

2010年12月，全线开工，线下工程30个月；2013年6月开始辅轨，工期5个月；2013年11月四电集成开始施工，工期2个月；2014年1月开始联调联试，工期5个月，2014年5月完成调试并投入运营。

Ⅳ标段合同工期2010年12月1日～2014年3月31日，共28个月。

5.4质量目标

工程质量全面达到国家及铁道部现行的铁路客运专线工程质量验收标准，满足全线创精品工程规划要求。

其中：

（1）杜绝工程质量等级事故。

（2）质量达标，内业资料规范。

（3）工程一次性验收合格率达100%，分部、分项工程质量检验合格率达到100%。

（4）在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构、施工质量应满足设计使用寿命期内正常运营要求。

（5）路基边坡绿化按照绿化标准满足绿色长廊、安全屏障要求。

5.5职业健康安全目标

六无三控制：

无责任因公死亡和重大伤亡事故；无铁路营业线C类及以上安全事故；无机械设备大事故；无责任施工火灾、风灾事故；无责任火工品、重要器材、设备被盗和爆炸事故；无涌水、突泥、坍塌重大事故；重伤率、轻伤率应分别控制在0.3‰及10‰以下，尘肺等职业病检出率控制在5‰以下，急性中毒发生率控制在4‰以下。

5.6投资控制

严格按照铁道部批准的投资概算组织实施，投资管理无违规行为。

5.7环保、水保控制

严格执行国家《环境保护法》和《水土保持法》和地方政府有关规定，坚持做到“少破坏、多保护，少扰动、多防护，少污染、多防治”，实现环境监控达标，确保环境保护、水土保持设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，把金温铁路建设成为绿色、环保工程。

严控重要环境因素，施工污水排放达标率100%、有毒烟尘浓度达标率100%、控制施工噪声达标率100%、控制施工固体废弃物排放达标率100%；其他环境因素控制目标指标不得违反国家和行业标准。

5.8文明施工目标

系统管理，规范施工，创文明施工样板工地。

施工中做到工序控制标准化，构件加工工厂化，场地布置条理化，生活驻地小区化。

5.9项目综合治理管理目标

杜绝刑事治安事故、事件发生。

5.10项目创优目标

创建标准化工地4个：

油竹隧道出口、松子头隧道进口、荣林隧道进口、石门洞隧道进口。

油竹隧道、松子头隧道、石门洞隧道创建部优工程。

第二节引用文件和标准

1、中铁隧道集团公司一体化管理体系文件。

2、中铁隧首集团公司铁路工程项目标准化管理手册。

3、中华人民共和国强制性标准，现行的行业标准、规范。

4、建设单位、监理工程师下发的工程建设管理办法及指令。

5、GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001族有关标准。

第三节定义

1标准

本手册采用GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等有关标准。

2专业定义

2.1质量

特指本项目的施工进度和工程质量特性要求。

2.2建设单位

项目的建设投资人，本体系特指上海铁路局，金丽温铁路有限责任公司。

2.3监理工程师

具备特定资质、受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准和建设单位要求，对项目进行监督管理者。

2.4特殊过程

指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，质量问题总是在使用后才能暴露出来的过程。

2.5关键过程

精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。

如隧道开挖、钢筋工程、混凝土工程等。

2.6关键控制点

总是出现较难纠正、易出现不合格品的施工过程，如：

防水、冬雨期施工、混凝土外加剂的使用等等。

2.7三检制度

检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，以确保过程质量达到合格。

2.8供方

提供物资和提供支持性服务的组织或个人。

2.9施工组织设计

指导工程项目施工全过程的技术管理文件。

2.10施工方案

指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、材料、计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。

2.11关键岗位

指与工程管理直接相关的岗位（包括特殊工种人员）。

2.12指挥部成本

是指挥部管理活动中的所有支出，包括指挥部全体人员（集团公司下令在指挥部开支的人员和经集团公司人力资源主管部门批准的指挥部聘用的临时工）的全部工资性支出及各种保险、经营费、业务招待费、交通差旅费、房租（房建）费、办公生活设施费、通讯费等费用。

第四节管理制度与职责

1指挥部管理机构及部门职能

根据金温扩能改造工程Ⅳ标段施工合同，中铁隧道集团有限公司组建金温扩能改造工程指挥部（以下简称指挥部），指挥部设指挥长、总工程师、党工委（副）书记、安全总监，下设工程管理部、安全质量部、设备物资部、合同部、财务部、中心试验室、综合办公室等五部二室。

内部管理框图及部门主要工作内容见管理机构图。

2指挥部班子分工及顶岗顺序

中铁隧道集团有限公司金温扩能改造工程指挥部领导班子由指挥长、副指挥长、总工程师、安全生产总监组成，根据工作需要，领导班子成员工作分工如下：

2.1班子分工及岗位职责

2.1.1指挥长（兼任党工委书记）

1、负责工程项目合同的履行。

2、负责工程项目责任成本控制管理。

3、负责项目管理实施规划方案的制定与实施。

4、负责实施、监督职业健康安全、工程质量、环境管理、文明施工管理。

5、负责与建设单位的协调工作。

6、负责顾客满意度信息的收集和反馈。

7、负责工程项目的资源管理，并有权处置不合适的资源。

8、负责建立健全项目安全生产责任制，对安全生产工作负总责。

9、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程。

10、保证本项目安全生产投入的有效实施。

11、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。

12、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。

13、及时、如实报告安全生产质量事故。

14、负责工程项目的资源管理，并有权处置不合适的资源。

15、负责建立健全项目安全生产责任制，对安全生产工作负总责。

16、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程。

17、保证本项目安全生产投入的有效实施。

18、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。

19、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。

20、及时、如实报告安全生产质量事故。

21、负责施工组织管理和项目人员管理。

22、主持项目总结改进，并决策改进措施。

23、负责内部行政管理工作，包括人员调配、财务管理、对外协调和合同管理。

24、分管财务部。

25、分管二分部施工生产，对责任范围内的安全、质量、技术、文明施工和成本负责。

指挥部管理机构图

2.1.2党工委（副）书记

1、贯彻执行党的路线方针政策，保证监督国家法律法规以及上级决定、决议在指挥部的贯彻落实。

2、指挥部领导班子政治思想建设、组织建设、党风廉政建设和工作作风建设。

3、参与指挥部重大问题决策，支持指挥长依法正确行使职权。

4、加强指挥部工作人员的教育管理，对人员的使用、调整、考核、奖惩提出意见和建议。

5、结合项目实际开展党内主题活动，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结和带领员工确保生产任务和各项经济指标的完成。

6、开展员工思想政治工作，抓好指挥部企业文化、安全生产主题教育活动和精神文明建设，搞好对外宣传报道和舆论应对工作。

7、领导指挥部工会和共青团组织，支持他们依照各自章程独立自主地开展工作。

8、分管综合办公室兼任综合办公室主任，抓好征地拆迁、对外协调、后勤保障、法律事务、人才培养、员工培训等工作。

9、分管五分部施工生产，对责任范围内的安全、质量、技术、文明施工和成本负责。

2.1.3总工程师

1、协助指挥长工作，负责项目各类技术管理，审批技术方案，对项目安全生产工作负技术管理责任。

2、组织设计文件会审，熟悉施工图纸、施工合同和技术规范。

3、负责施工组织设计管理，并组织编制竣工资料的编制、技术总结。

4、对关键部位和重点工序的施工进行控制。

5、负责工程产品的监视和测量，并做出最终产品的合格评定，严格落实技术交底制和测量复核制。

6、负责重大不合格品的调查、分析、评审及审批具体的处理方案和纠正措施。

7、组织重点科技攻关工作，并对“攻关”、“开发”中的技术问题做出处理决定，负责现场科研任务的执行工作。

8、负责落实工程安全质量管理措施、创优规划。

9、协助指挥长进行合同管理工作，配合项目相关部门做好成本控制工作，负责责任范围内的项目管理成本措施的落实。

10、参与技术人员对现行技术标准、规范、标准图以及上级单位相关技术文件进行学习，对技术人员进行考评。

11、参与本项目各类技术人员业务督导管理，并对技术人员的业务水平做出评价，负责技术专业见习生培训计划的落实。

12、负责督促超前地质预测预报、量测等工作实施。

13、负责组织落实设计施工规范、各类技术方案、安全技术措施及危险性较大工程专项施工方案的各类技术措施。

14、负责组织科学试验和技术创新中相应的安全技术措施的制订和实施。

15、负责组织编制并实施项目实施性施工组织设计（含职业健康安全、质量、环境管理和技术措施）。

16、负责与监理单位、设计单位的协调工作。

17、分管工程管理部和中心试验室。

18、分管三分部施工生产，对责任范围内的安全、质量、技术、文明施工和成本负责。

2.1.4生产副指挥长

1、协助指挥长工作，负责项目施工生产管理。

2、负责项目施工生产管理的组织、协调，优化工序衔接，提高生产效率。

3、负责项目施工计划、土地征迁、安全生产、施工质量、文明施工、劳动保护、环境保护等方案、措施的具体组织和落实。

4、负责生产进度控制，严格执行施工纪律，保证完成各项生产指标。

5、负责组织召开有关生产、安全、质量、环境管理，以及生产交班会等会议。

6、积极推广先进施工工艺，先进施工技术和先进施工材料，不断提高施工效率。

7、负责组织安全、质量、环境问题的整改。

8、负责协助指挥长落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理项目的安全生产工作，并对项目安全生产工作负综合管理领导责任。

9、分管设备物资部。

10、分管四分部施工生产，对责任范围内的安全、质量、技术、文明施工和成本负责。

2.1.5安全生产总监

1、协助指挥长运行本项目安全保证体系，对项目安全生产监督管理工作负综合领导责任。

2、负责统筹协调和综合管理安全生产工作，进行安全生产监督管理的总体策划与组织实施。

3、参与项目施工组织设计、专项施工方案、安全措施的编制、论证。

4、审核项目各项安全技术交底资料。

5、根据安全生产监督管理规章制度要求，组织指挥部日常的安全生产督查工作，对督查中发现的重大问题，有权下令停工整改。

6、按照国家伤亡事故的处理规定，负责上级企业、地方政府对本项目所发生的伤亡事故调查处理时的业务配合工作。

7、对职责内职业健康、安全、质量、技术和成本负责。

8、分管安全质量部。

2.1.6合同副指挥长

1、协助指挥长工作，全面负责项目合同管理工作。

2、负责建立合同管理各项工作制度，并监督落实、实施。

3、负责组织并参与项目合同谈判、合同签订等工作。

4、组织合同价款分劈，负责项目的验工计价工作。

5、负责项目二次经营的策划、实施。

6、负责项目重大方案的经济分析工作。

7、细化成本管理目标，参与成本控制、核算，组织项目成本分析活动。

协调各方利益关系，降低项目管理成本。

8、分管合同部兼任合同管理部长。

2.2指挥部主持日常行政工作的顶岗顺序

指挥长→工委书记→生产副指挥长→总工程师→安全生产总监→合同副指挥长。

3部门分工及职责

3.1部门分工

3.1.1工程管理部

1、贯彻执行国家及行业有关工程项目施工管理的法律法规、标准、规范和制度。

2、贯彻集团公司管理体系文件和建设单位等相关方管理要求，建立健全项目相关管理制度，执行相关标准和规章制度。

3、负责项目施工组织方案优化、施工技术管理（含测量、监控量测、检验试验、地质预报等）。

4、负责项目进度控制和征地拆迁等工作。

5、负责项目技术方案优化、节能降耗、污染预防等环境管理。

6、负责项目计划、统计、调度管理。

7、负责项目进度、质量、环境等技术管理。

8、负责项目工程档案管理，组织编制竣工文件。

9、负责项目专业技术服务合同管理。

10、负责集团公司科研成果、工法、专利在项目推广和应用。

11、负责制止和纠正现场违反施工技术方案、技术交底、操作规程和作业标准等施工行为。

12、负责过程监控“四新”技术应用情况、重难点技术攻关、发明创造和技术创新资料的收集、整理和分析。

13、负责专业服务单位和专业合作单位的监督管理。

14、负责项目文明施工管理。

3.1.2安全质量部

1、贯彻执行国家及行业有关项目职业健康安全、环境保护和工程质量的标准、规范、规程和制度。

2、贯彻集团公司管理体系文件和建设单位管理要求，执行相关标准和规章制度。

3、负责监督检查各部门及现场职业健康安全、环境保护和工程质量管理职责履行情况。

4、负责项目职业健康安全管理、环境保护管理和工程质量管理。

5、负责项目职业健康安全、环境保护和工程质量信息管理。

6、负责制止和纠正施工现场违章指挥、违章作业行为。

3.1.3设备物资部

1、贯彻执行国家、行业、建设单位和集团公司有关设备机具和物资管理的法律法规、标准、规范和制度，并建立健全项目相关管理制度。

2、负责项目设备机具和物资的技术管理。

3、负责项目设备机具和物资的成本控制。

4、负责项目设备机具和物资采购供应合同及供应方的管理。

5、负责项目设备机具和物资管理统计等信息管理。

6、负责制止和纠正违反设备机具和物资相关管理制度的行为。

3.1.4合同部

1、贯彻执行国家及行业有关合同管理的法律法规、规范和制度，协调相关方利益。

2、贯彻集团公司管理体系文件和建设单位管理要求，执行各项标准和规章制度。

3、负责项目成本监控。

4、负责项目内外合同管理、验工计价。

5、协助项目分管领导开展二次经营工作。

6、负责项目法律事务管理工作。

7、负责制止和纠正合同管理过程中的违规行为。

8、负责相关工作资料和记录的归档管理。

3.1.5财务部

1、贯彻执行国家及企业有关财务、资金、会计核算管理的法律法规、标准、规范和制度。

2、负责项目日常财务、资金管理和会计核算工作。

3、负责项目财务信息管理。

4、负责监管项目劳务工工资发放。

5、负责建筑/安装工程一切险、建筑施工人员团体意外伤害保险管理及索赔管理。

6、负责制止并纠正违反财务、资金、会计核算管理规章纪律行为，制止并纠正不合规的劳务工资发放等行为。

3.1.6综合办公室

1、贯彻执行国家、行业、建设单位和集团公司有关法律法规、标准、规范和制度，并建立健全项目有关管理制度。

2、负责项目行政/党群事务、后勤服务、人力资源、劳务用工、文化建设、文档、印章及信息管理。

3、负责协调指挥部的内外部关系。

3.1.7中心试验室

1、贯彻执行国家、行业有关法律法规、标准、规范和制度，并建立健全项目有关管理制度。

2、组织试验检测人员进行岗前培训，熟悉试验室标准、规范，统一操作办法。

3、负责试验仪器设备、设施和环境的配置，并监控管理。

4、参加原材料及填料料源的选择和评价，及时按规定对原材料进行抽检取样试验，严格控制原材料进场质量。

5、负责工程开工前的标准试验和工艺试验工作，并报送监理中心试验室验证及审批。

6、负责实施中心试验室的各项检测工作，包括抽样、样品管理、出具试验报告等，建立不合格品试验台帐。

7、负责检验试验信息管理。

8、参与新技术、新工艺、新材料的试验研究工作。

9、定期或不定期对工地试验室进行检查指导。

10、负责相关记录及资料管理。

12、负责检验试验竣工资料编制。

3.2岗位职责

3.2.1工程管理部部长

1、严格执行上级的技术文件规定、图示及有关