高吨位系列压机技术改造项目可行性研究报告.docx
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高吨位系列压机技术改造项目可行性研究报告
高吨位系列压机技术改造项目
可行性研究报告
一、总说明
（一）项目名称
（二）可行性研究工作的组织
（三）可行性研究概论
二、项目提出的依据和必要性
（一）依据
（二）必要性
三、承办企业基本情况
（一）企业概况
（二）企业产品、生产技术现状与国内外的差距
四、市场预测和产品方案
（一）国内外市场供需预测
（二）产品方案论证
（三）生产规模
五、物料供应及公用设施情况
（一）物料供应内容
（二）物料供应平衡
（三）所需公用设施的平衡情况
六、总体改造方案
（一）总图运输方案
（二）技术和设备方案
（三）公用工程设施方案
（四）土建工程方案
（五）对原有固定资产的利用情况
七、改造条件和厂址方案
八、环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施
（一）环境保护措施
（二）消防安全保护方案
（三）节能措施
（四）职业安全卫生防护措施
九、企业组织、劳动定员和人员培训
（一）企业组织机构的设置
（二）劳动定员及工资
（三）人员培训
十、项目实施计划
十一、总投资估算和资金筹措
（一）总投资估算
（二）资金筹措
十二、经济分析
（一）财务预测
（二）财务分析
十三、可行性研究的结论及建议
附表
1、主要设备清单
附件：
1、国家经济贸易委员会文件：
国经贸投资[2000]579号《关于**市某陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目建议书的批复》
2、某公司委托机械部第七设计研究院编制可行性研究报告的协议
3、新产品新技术鉴定验收证书：
国经贸字[1999]024号；
4、国家知识产权局：
专利申请受理通知书：
申请号：
00227735.2
5、国家知识产权局：
专利申请受理通知书：
申请号：
00227734.4
6、国家知识产权局：
专利申请受理通知书：
申请号：
00227737.9
附图：
图号：
NJ.15.0515.KX.1某陶瓷机械有限公司主厂区总平面布置图
一、总说明
（一）项目名称
项目名称：
高吨位系列压机技术改造项目
项目承办单位及法人：
某陶瓷机械有限公司（以下简称：
某公司）；
总经理法人代表：
项目负责人：
企业主管部门：
**市计经委
（二）可行性研究工作的组织
1、机械工业部第七设计研究院
（三）可行性研究概论
（1）改造目标
本项目完成后可年产高吨位系列液压压砖机150台套。
年销售额3.03亿元。
（2）总投资及资金来源
本项目建设投资16000万元，其中铺底流动资金2000万元。
全部投资均为企业自筹。
（3）经济效益主要指标
项目达产后；全部投资财务内部收益率（税前）：
35.86％；
增量投资回收期：
4.59年；
新增销售收入：
28620万元；
新增利润：
7046万元；
（4）不确定性分析指标
本项目总量盈亏平衡点为44.51％，即总量销售额达到纲领要求的44.51%时，本项目即可保本。
本项目对项目销售收入较为敏感，对总投资变化不敏感。
（5）社会效益
项目实施后，可填补国内建材设备制造的空白，减少进口。
同时，可出口国际市场。
还可以为地方提供一定的就业空间。
（6）结论
本项目具有较好的经济效益和社会效益，技术先进，具有较多的专利和独立知识产权，有很好的市场基础和市场前景，项目投资由企业自筹，切实实现了企业的良性滚动发展。
项目完全可行。
二、项目提出的依据和必要性
（一）依据
1、国家经济贸易委员会文件：
国经贸投资[2000]579号《关于**市某陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目建议书的批复》
2、某公司委托机械部第七设计研究院编制可行性研究报告的协议
3、新产品新技术鉴定验收证书：
国经贸字[1999]024号；
4、国家知识产权局：
专利申请受理通知书：
申请号：
00227735.2
5、国家知识产权局：
专利申请受理通知书：
申请号：
00227734.4
6、国家知识产权局：
专利申请受理通知书：
申请号：
00227737.9
7、可行性研究工作的范围
本可行性研究报告参照国家经贸委《技术改造项目可行性研究报告的基本内容和深度》的要求编制。
（二）必要性
1、项目符合国家产业政策
本项目产品在国家发展计划委员会和科学技术部颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（1999年度）》中第112项“适用先进的数控机床及开放式数控系统”及第113项“工业机器人及机器人自动化生产线”被列为重点发展领域。
本项目的建设完全符合国家的产业政策，已被国家经贸委列入国家技术改造项目计划，得到了国家政策上的大力支持。
2、项目可以提高行业的技术水平
本项目产品对行业的带动作用，主要反映在以下两个方面：
（1）推动建材陶瓷墙地砖的发展
随着我国居民收入水平的提高和人均居住面积的增加，建筑装修已成为新的消费热点，高品质、大规格墙地砖的需求出现明显增长，本项目的实施，使国产压机向高吨位发展，为高品质大规格墙地砖的开发生产提供了条件，并能大大提高墙地砖生产线的效率，降低能耗和成本，进而推动建筑陶瓷行业墙地砖的发展。
（2）带动陶机行业技术进步
本项目的压机是新型墙地砖生产线中的关键设备，高吨位压机是陶瓷机械国产化的难关之一。
项目的实施，使国内高吨位全自动液压机的制造水平得以提升，从而使我国陶瓷机械水平步入世界大型压机研制生产的先进行列。
由此我国现代陶瓷墙地砖装备实现了全线国产化，推动了建筑陶瓷整线工程的技术进步，对整个陶瓷机械行业现代化有着良好的示范作用。
3、本项目实施是企业自身发展的需要
某公司是目前国内大型的陶瓷机械制造企业，其主要产品陶瓷抛光线、磨边机国内市场占有率达40%以上。
高吨位压机是陶瓷机械制造企业综合实力的标志，它表明了一个企业的工艺制造水平、设计水平及新产品开发投入的实力。
项目建成达产后，公司将形成年产各类系列压机150台套，使压机的生产达到规模化、系列化，公司的效益将在现有基础上大幅度提高，年新增产值2.8亿元，为企业发展提供后劲。
通过项目实施，本公司还将应用最新远程网络计算机多媒体技术（设备本身就具有此功能），对其进行监控管理，使用户用得放心，使企业真正成为具有国际竞争力的现代陶瓷机械技术与装备研究、开发、生产基地。
三、承办企业基本情况
（一）企业概况
1、企业简介
某陶瓷机械有限公司是集陶瓷机械研究开发、生产制造、工程服务专业化生产厂，所有制为：
民营企业。
1998年被评定为中国##省高新技术企业、1999年评为##省民营高科技术企业。
某公司综合实力在同行业中名列前矛，其KD3200型全自动液压机99年度首次代表中国在意大利参加国际陶瓷机械装备展览会在国际上引起强烈反响。
被列入建国50周年科技成果和##省15大重点科技成果。
产品应用远程监控技术是巧妙地将传统机械技术与网络技术的有机结合，某公司也是目前世界上唯一运用国际互联网对大型设备进行全程远程监控的企业。
某公司除生产压机外，还生产抛光生产线、磨边生产线等系列机械产品。
某陶瓷机械有限公司成立于1996年，公司成立后，先后成功开发出中国第一台陶瓷磨边机、第一台刮平定厚机、第一条陶瓷抛光线、第一台釉面抛光线、第一台3200吨型高吨位全自动液压压砖机。
2、厂址概况
企业位于##省**市陈村镇大都工业区内占地40hm2，周围是著名的##花卉及热带植物生产基地，环境清洁，空气清新。
陈村镇毗邻佛山市，工厂紧靠佛陈公路，距佛山市区仅6km，距广佛高速公路入口15km，距佛山火车站12km，交通十分方便。
3、物资供应情况
大都工业区内，水、电供应很充足，排水管网和道路设施均十分完善。
其生产用主要原材料、毛坯和配套件，基本在##省内解决，其他在国内采购。
4、职工人员情况
公司现有职工380人，其中工程技术人员40人，占职工总数的10.5％；管理人员94人，生产工人222人，年工资总额571万元。
5、固定资产现状
企业1999年固定资产原值1970万元；净值1683万元。
企业现有生产设备208台，其中金切设备163台，其它设备45台；总建筑面积34324m2，其中生产厂房23400m2，
6、财务状况
（1）基本情况
表3－1主营销售收入及利润
序号
项目
1997年
1998年
1999年
2000年预计
1
主营业务收入（万元）
810
3438
6058
12000
2
净利润（万元）
21
131
1156
2000
（2）总成本
1999年总成本为4780.9万元。
（二）企业产品、生产技术现状与国内外的差距
1、生产能力和销售情况
1999年生产并销售了釉面砖抛光生产线35条；磨边生产线48条，全自动液压压机3台。
2、工艺技术和装备状况
目前某公司设备加工能力较差，设备加工主要依靠外协。
同时，也缺乏装配高吨位压机的大型装配厂房。
本项目的实施，将根本改善其装配和加工条件，大大提高高吨位压机的生产能力和企业的工艺水平。
四、市场预测和产品方案
（一）国内外市场供需预测
1、国内外市场需求预测
（1）国内市场需求预测
我国是陶瓷生产大国，建筑陶瓷生产企业大约有2300家，其中国营和集体企业700家，民营企业约1600家，1999年建筑陶瓷产量已达到20亿平方米，占世界总产量的40％左右。
由于建筑陶瓷行业在九十年代急速发展，出现了许多中、小企业，其设备和技术均较为简陋，大量生产中低档产品，造成中低档产品过剩而高档产品供应不足的情况。
近三年全国陶瓷墙地砖产销量情况见表4－1；
表4－1近三年全国墙地砖产销比
序号
项目
1998年
1999年
2000年（预计）
1
产量（亿平方米）
19.2
20.8
21.5
2
销售量（亿平方米）
17.3
19.34
20.43
3
产销比（％）
90
93
95
资料来源：
中国陶瓷工业协会《关于中国建筑陶瓷市场的调查报告》
国内地砖的产销量已达11亿平方米，地砖尺寸从300×300mm发展至1200×1800mm，各种地砖销售量情况见表4－2；
表4－2国内地砖销售构成的变化单位：
×108m2
序号
地砖规格
97年
销量
比例
（％）
98年
销量
比例
（％）
99年
销量
比例
（％）
2000年销量
比例
（％）
1
300×300mm
2.18
20.8
1.38
15.2
1.32
12.3
1.38
11.2
2
400×400mm
3.39
32.3
2.5
24.1
2.17
18.9
1.93
15.8
3
500×500mm
4.22
40.2
4.67
45.0
4.63
40.2
4.42
16.1
4
600×600mm
0.71
6.7
1.46
1.41
2.68
23.3
3.43
28
5
800×800mm
0
0
0.17
1.6
0.72
6.3
1.08
8.9
6
合计
10.5
100
10.38
100
11.52
100
12.24
100
资料来源：
中国陶瓷工业协会《关于中国建筑陶瓷市场的调查报告》
由表4－2可以看出，规格在600×600mm以上的地砖逐渐成为市场的主流，平均销售量的年增长率超过50％，而600×600mm以上地砖的主要成型设备是高吨位压机。
根据表4－2所提供的数据；2000年600×600mm地砖的销售量为3.43亿平方米，一条配备3200t压机的生产线年产600×600mm地砖大约130万平方米，仅此一项，即需要3200t压机250台以上。
另外从1998年与1999年国内压机购买情况比较，1998年度2000吨以上压机国内购买量为150台（套），1999年度2000吨以上压机国内购买量为184台（套），由此可见高吨位压机市场购买量逐步增加。
也反映了市场对高吨位压机的需求日益增加。
1999年前我国几乎不能生产高吨位压机，完全依赖进口，主要向我国出口陶瓷机械的厂家有意大利的萨克米公司、西蒂公司和德国的莱斯公司。
近两年陶瓷墙地砖压机进口量见表4－3；
表4－3陶瓷墙地砖压机进口情况
序号
项目
1998年
1999年
1
进口压机总量（台）
160
280
2
其中2000t以上
132
210
3
所占比例（％）
82.5
77.1
资料来源：
中国陶瓷工业协会《关于中国建筑陶瓷市场的调查报告》
我国现有的2300家建筑陶瓷生产厂中，有大约2900条生产线在运转，有各种吨位的压机约5000台（其中高吨位压机约450台），通常陶瓷机械的寿命为10年，我国每年将有10％左右的设备需要更新，也就是说每年需更换的压机就有400台以上。
估计；多数厂家更新时会选择能耗低、效率高的高吨位压机。
随着市场对高档、精细、大规格墙地砖的需求日益增加，压机的需求也由小吨位转向高吨位。
由表4－4，近年陶瓷压机的销售及预测中，可见这一变化趋势。
表4－4陶瓷压机销售情况
序号
项目
1998年
1999年
2000年（预计）
2001年（预计）
1
压机（台）
394
493
450
410
2
其中：
2000t以上
132
216
230
250
3
高吨位所占比例
33.5
43.8
51.1
61.0
资料来源：
中国陶瓷工业协会《关于中国建筑陶瓷市场的调查报告》
由此可见，高吨位压机既有现实的市场需求，又有较好的市场前景。
（2）国外市场需求预测
世界上墙地砖的年需求量大约是5×109m2，按类比法分析，预计国外压机的年需求约为800～1000台（套）。
现在世界上压机主要生产厂家有六家，其中以意大利生产的数量和水平为最高，因此意大利也是陶瓷机械的主要出口国，年出口量达8.59亿美元，其中压机占35％，约3亿美元，折合台数约700台（套）。
可见海外市场容量是相当大。
我国的压机有必要，也有可能进入世界市场。
目前世界上；压机主要生产厂家集中在意大利和德国，而陶瓷墙地砖的主要产地集中在东南亚地区，我国产品的出口有一定地理上的优势，无论是供货还是服务和备件供应的及时性方面均可以比欧洲公司做得更好；另外某公司现有陶瓷机械产品（如抛光机、磨边机）的出口建立了一定的销售网络和服务网络，为高吨位压机出口提供了渠道。
2、国内外供应预测
（1）国内市场供应预测
目前国内压机主要生产厂家及生产能力调查，详见表4－5：
表4－5国内压机生产能力
序号
厂家
产品规格
生产能力
说明
1
某陶机
1300至5000吨
10台套（改造前）
99年度销售10台套
2
##力泰
2080吨以下
100台套/年
99年度销售80台套
3
福建海源
900至2600吨
90台套/年
99年度销售60台套
4
湖南五菱
400至1200吨
40台/年
99年度销售20台套
5
福建南方
400至1000吨
50台套/年
99年度销售40台套
6
其他厂家
400至2100吨
60台套/年
99年度销售20台套
合计
400至5000吨
440台套/年
由上表可见，从生产总量上看；基本与需求量差不多，但从品种上小吨位产品多，高吨位产品少。
因此有必要提高高吨位压机的生产能力，以保持供需平衡。
（2）进口量预测
今后3～5年高吨位压机进口量会由1999年的177台（套）逐年减少，到2005年估计进口量会在40～60台（套）左右，届时高吨位压机的需要量大约200台（套）。
进口量约占25％左右。
3、销售分析
（1）企业产品在国内市场销售量的分析
据估计今后市场上年需要各种吨位的陶瓷压砖机400台（套），其中200台（套）为高吨位压机。
实施本项目后，某公司的高吨位压机产量达150台（套），占市场供应量的75％。
（2）企业产品出口预测
某公司拟在立足国内市场，站稳脚跟的情况下，积极向外发展。
特别东南亚地区，是陶瓷墙地砖的主要生产区，年需要各类陶瓷压机在300台（套）以上，因此要努力开拓东南亚市场。
某公司计划今后若干年将高吨位压机销售到东南亚，希望能逐年增加，最终可达到50台（套）左右。
4、销售规划
（1）销售计划
本项目实施后其生产销售计划见表4－6；
表4－6生产销售计划表
序
号
产品名称
及型号
单价
万元
年销售量（台）（万元）
2001
2002
2003
2004
台数
金额
台数
金额
台数
金额
台数
金额
液压压力机
1
KD1300
115
5
575
15
1725
20
2300
20
2300
2
KD1700
140
5
700
15
2100
20
2800
20
2800
3
KD2100
160
10
1600
20
3200
30
4800
30
4800
4
KD2600
180
5
900
12
2160
20
3600
20
3600
5
KD3200
250
10
2500
20
5000
30
7500
30
7500
6
KD3600
280
3
840
8
2240
15
4200
15
4200
7
KD4200
320
2
640
5
1600
10
3200
10
3200
8
KD5000
380
1
380
3
1140
5
1900
5
1900
合计
41
8135
98
19165
150
30300
150
30300
（2）销售策略
1）销售方式
针对项目产品的特点公司选择以下二种销售方式：
A.对国内客户，直接销售，通过公司国内强大的销售网进行；
B.对国外的客户，建立代理商，通过代理商把产品销售给客户；
2）产品的销售措施
A.向市场不断导入新产品，制定详细的市场推广计划
B.实行统一的销售价格
某公司以产品质量的高水准、稳定的产品销售价格、良好的性能价格比和售后服务赢得市场，而不靠低质量、低售价参与竞争。
C.建立快速的产品服务体系，提高服务的及时率和准确率
某公司实行全新的网络服务概念，运用远程监控系统实行全天候全过程服务，解决用户售后服务上的烦恼。
某公司在全国各地设置了十个服务中心。
为客户提供随时响应的服务。
十个服务中心或分公司是：
佛山服务中心、上海服务中心、福建服务中心、唐山服务中心、四川服务中心、南海市西樵服务中心、南庄服务中心和小塘服务中心以及香港分公司等。
同时，某公司还向用户提供充足的配件，免除了用户对设备维修、保养缺乏备品备件的烦恼。
依靠以上的销售措施某公司的销售额一直在稳步上升。
（3）销售费用
根据市场推广计划及销售人员安排，销售费用预算如表4－7：
表4－7市场销售费用表
序号
项目
费用情况（万元）
说明
备注
1
媒体宣传费
150
全年
2
户外广告费
100
3
国际陶瓷机械展览会
200
图片与实物
4
国内陶瓷机械展览会
150
5
宣传资料费
50
6
新产品推广会
100
五次
7
日常销售费用
400
全年
8
其他费用
200
合计
1350
（二）产品方案论证
1、产品方案的确定
（1）产品方案设想
本项目选定产品为陶瓷墙地砖专用压力20000kN以上高吨位液压机。
其规格如表4－8所示；
表4－8产品方案设想
序号
产品名称及型号
公称压力（kN）
电气控制
液压技术
1
1300吨全自动液压压砖机
13000
PLC、带远程监控
变量泵及逻辑阀
2
1700吨全自动液压压砖机
17000
PLC、带远程监控
变量泵及逻辑阀
3
2100吨全自动液压压砖机
21000
PLC、带远程监控
变量泵及逻辑阀
4
2600吨全自动液压压砖机
26000
PLC、带远程监控
变量泵及逻辑阀
5
3200吨全自动液压压砖机
32000
PLC、带远程监控
变量泵及逻辑阀
6
3600吨全自动液压压砖机
36000
PLC、带远程监控
变量泵及逻辑阀
7
4200吨全自动液压压砖机
42000
PLC、带远程监控
变量泵及逻辑阀
8
5000吨全自动液压压砖机
50000
PLC、带远程监控
变量泵及逻辑阀
（2）产品方案论述
1）高吨位全自动压砖机的技术难点：
A.压制频率高；实际生产中达8次/分钟以上，且每次压制要经过十几个动作；
B.高稳定性和刚性；由于压制工艺的要求，高吨位压机的液压系统必须在高压、大流量及可调的条件下，在几秒钟内连续完成十几个动作，尤其在高压350Kg/cm2时，从增压、保压到卸压，须在0.1~0.3秒之内完成，而且要无冲击，压力重复性要好，压力波动不得大于0.5%；在冲击载荷作用下，整机需要极好的刚性，上横梁最大挠度<0.15mm/2m；
C.高可靠性；连续不可逆的墙地砖生产工艺，要求大吨位压机必须24小时连续工作，不允许出现停机故障；
D.自动化程度高；全自动操作，须具有故障诊断、反馈、显示功能；
E.特殊的布料要求；终端产品色彩丰富且一致性要求高；
F.陶瓷砖坯质量要求极高；600600mm砖的要求厚度误差小于0.1mm，且密实度要求均匀一致；
G.加工制造难度大；压机要求有极高的几何精度和运动精度，压机零件大而精，清洁度要求高，零件的加工质量和装配质量要求高，因而零件加工及整机装配难度极大。
2）本项目产品的技术特点
A.主机结构新颖合理；主机采用全长预紧，三梁四柱套筒拉杆式封闭框架与油缸倒置相结合的结构，在冲击载荷的作用下，具有极好的整机刚性与压制力均匀性。
B.可实现自由布料；采用CNC控制的多轴、多自由度的自由布料智能系统与主机连接一体，可将多种不同颜色和不同粒度的粉料按设计的图案要求向模腔均匀数次加料。
C.液压系统先进、可靠；国内首家将动态功能阀、比例式插装阀等最新液压技术应用于陶瓷压机的液压系统中，采用反应快、流量大的逻辑阀集中控制。
D.液压系统反应快且稳定；在设计中采用了特殊的一体化内置式增压器，集充液、增速、增压、减压于一体。
E.带自诊断专家系统的全自动操作；某公司的压机采用了各种光电、红外线及磁性传感器、大通径插装式比例伺服控制阀、线性编码器、大型PLC及触摸屏等先进的自动控制系统，从而实现了带自诊断专家系统的全自动操作，满足了陶瓷生产各种工艺要求。
F.具有远程操作、远程监控管理、远程诊断及远程示教等功能；某公司在国际上首次将最先进的信息技术与全自动陶瓷压砖机进行有机结合，实现视频、音频及数据的同步传输，使压机具有远程操作、远程监控管理、远程诊断及远程示教等功能。
总之，某公司压机的主要技术创新点有：
a、全新概念的主机优化结构；（已申请专利）
b、专用伺服液压控制系统；（已申请专利）
c、CNC智能自由布料系统；（已申请专利）
d、网络远程多媒体计算机管理系统；
e、先
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