果酒生产项目商业计划书.docx

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果酒生产项目商业计划书

果酒生产项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

随着人们健康消费意识的提升，如今以葡萄酒为代表的果酒产业正迎来新的发展机遇期，中国是亚洲地区重要的果酒生产和消费国。

2019年，国内果酒行业的市场规模约为2315亿元，较2018年上涨了6.24%。

目前中国的果酒发展还比较缓慢，与市场对果酒期待的热度完全不匹配，消费者在接触果酒之后，很快又回流到其他酒品类中去了。

顾客的尝试度很大、很高，但是顾客的回头率不高。

想要获得庞大而稳定的消费群体和消费市场，果酒行业目前还很难做到，因此一直只能以小众产品存在市场上。

虽然五粮液、茅台、泸州老窖、古越龙山等众多酒类行业龙头纷纷加入到果酒产业中来，但是并没完成对整个果酒产业的深度推进，市场建设依然放慢没有形成大规模的潮流，这主要是因为当前果酒产业发展还处于导入期，市场还需要一个长久的培养和开发过程，任何企业进入都不能操之过急。

该果酒项目计划总投资16990.35万元，其中：

固定资产投资14921.52万元，占项目总投资的87.82%；流动资金2068.83万元，占项目总投资的12.18%。

达产年营业收入20653.00万元，净利润3277.09万元，达产年纳税总额1990.75万元；达产年投资利润率25.72%，投资利税率31.00%，投资回报率19.29%，全部投资回收期6.68年，提供就业职位446个。

果酒生产项目商业计划书目录

第一章概况

第二章建设背景及必要性

第三章项目市场空间分析

第四章项目建设内容分析

第五章项目土建工程

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估

第八章SWOT分析

第九章实施安排

第十章项目投资方案

第十一章项目经济评价分析

第十二章综合结论

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

果酒生产项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx工业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以果酒为核心的综合性产业基地，年产值可达21000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx科技公司

四、项目建设背景

果酒是用水果本身的糖分被酵母菌发酵成为酒精的酒，含有水果的风味与酒精。

我国水果种类繁多，许多水果都可以用以酿造果酒，尤以葡萄、苹果、猕猴桃、草莓等品种在果酒酿制中占较大比例。

目前，商业生产的果酒种类繁多，按酿造方法和产品特点，分为发酵果酒、蒸馏果酒、配制果酒、起泡果酒。

果酒生产历史悠久，以酸、甜、清香的风味、酒度低、营养价值高、口感好等特点，深受消费者青睐。

果酒作为一种时尚酒类，商业生产的果酒种类繁多，其产业规模逐年扩大，按酿造方法和产品特点划分，可分为发酵果酒、蒸馏果酒、配制果酒、起泡果酒。

xx工业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx工业示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx工业示范区，进一步巩固xx工业示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16990.35万元，其中：

固定资产投资14921.52万元，占项目总投资的87.82%；流动资金2068.83万元，占项目总投资的12.18%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入20653.00万元，总成本费用16283.55万元，税金及附加295.71万元，利润总额4369.45万元，利税总额5267.84万元，税后净利润3277.09万元，达产年纳税总额1990.75万元；达产年投资利润率25.72%，投资利税率31.00%，投资回报率19.29%，全部投资回收期6.68年，提供就业职位446个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示范区及xx工业示范区果酒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业示范区果酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“果酒生产项目”，项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位446个，达产年纳税总额1990.75万元，可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.72%，投资利税率31.00%，全部投资回报率19.29%，全部投资回收期6.68年，固定资产投资回收期6.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第二章建设背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入13572.96万元，同比增长29.90%（3124.20万元）。

其中，主营业业务果酒销售收入为12377.12万元，占营业总收入的91.19%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2850.32

3800.43

3528.97

3393.24

13572.96

2

主营业务收入

2599.20

3465.59

3218.05

3094.28

12377.12

2.1

果酒（A）

857.73

1143.65

1061.96

1021.11

4084.45

2.2

果酒（B）

597.81

797.09

740.15

711.68

2846.74

2.3

果酒（C）

441.86

589.15

547.07

526.03

2104.11

2.4

果酒（D）

311.90

415.87

386.17

371.31

1485.25

2.5

果酒（E）

207.94

277.25

257.44

247.54

990.17

2.6

果酒（F）

129.96

173.28

160.90

154.71

618.86

2.7

果酒（...）

51.98

69.31

64.36

61.89

247.54

3

其他业务收入

251.13

334.84

310.92

298.96

1195.84

根据初步统计测算，公司实现利润总额3032.10万元，较去年同期相比增长722.05万元，增长率31.26%；实现净利润2274.07万元，较去年同期相比增长341.06万元，增长率17.64%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13572.96

完成主营业务收入

万元

12377.12

主营业务收入占比

91.19%

营业收入增长率（同比）

29.90%

营业收入增长量（同比）

万元

3124.20

利润总额

万元

3032.10

利润总额增长率

31.26%

利润总额增长量

万元

722.05

净利润

万元

2274.07

净利润增长率

17.64%

净利润增长量

万元

341.06

投资利润率

28.29%

投资回报率

21.22%

财务内部收益率

20.40%

企业总资产

万元

36438.50

流动资产总额占比

万元

34.11%

流动资产总额

万元

12430.93

资产负债率

32.18%

二、果酒项目背景分析

目前中国的果酒发展还比较缓慢，与市场对果酒期待的热度完全不匹配，消费者在接触果酒之后，很快又回流到其他酒品类中去了。

顾客的尝试度很大、很高，但是顾客的回头率不高。

想要获得庞大而稳定的消费群体和消费市场，果酒行业目前还很难做到，因此一直只能以小众产品存在市场上。

虽然五粮液、茅台、泸州老窖、古越龙山等众多酒类行业龙头纷纷加入到果酒产业中来，但是并没完成对整个果酒产业的深度推进，市场建设依然放慢没有形成大规模的潮流，这主要是因为当前果酒产业发展还处于导入期，市场还需要一个长久的培养和开发过程，任何企业进入都不能操之过急。

当今市场品种众多的果酒，因其每一种生产原料都有自己独特的特性，在科研上仅有少量的浅表研究，基本谈不上积累。

有些甚至基础数据都无从查询。

果酒因其品类繁多、技术难度大，难以吸引较多的专业技术人才目光，技术实力相对薄弱。

加之当今果酒酿造领域没有现成完善的技术体系，可借助行业经验较少，都需重新探索，一定程度上阻碍了新产品的研发进展及投入市场的周期。

果酒的酿造工艺看似大同小异，但放大到规模酿造时却会带来不小的麻烦。

果酒酿酒师每遇到一种新的水果时都不得不将更多的精力放在比较基础的技术研究上，每种水果都是新的挑战。

而葡萄酒则不然，葡萄酒经过几千年来的技术积累，到今天全世界的大学和科研机构大都开设了葡萄酒工程专业，为葡萄酒行业输送大量专业技术人，早已形成成熟完善的工艺及科研体系，酿酒师们在创作过程中可以有更多精力投入到葡萄酒在艺术层面的表达。

目前果酒产业国家政策支持力度不够，因为发展果酒产业解决的第一个社会痛点是水果深加工的问题以及节省粮食，对于政府来说是百利而无一害的好项目。

因此，政府应该不留余力地推广果酒产业，推动果酒产业的发展，将发展果酒上升到国家战略层面，给予全方位的政策支持和扶持力度，只有这样才能保证果酒产业迅速熬过导入期，让产业迅速孵化到成长期。

从国家到地方，需要给予果酒身份的肯定，比如说从国家层面，果酒可以成为国宴选用的产品，从地方可以将果酒作为扶持振兴经济的计划，以果酒为龙头打造三产融合的新兴地方经济增长模式，带动地方经济的长久发展。

将果酒项目变成地方百年基业的项目开发，推动形成特色果酒酒镇的形成。

在水果产地引导建设建成果酒特色小镇。

例如当前以大兴安岭为核心的蓝莓酒产区，聚焦了很多蓝莓酒生产企业，政府可以引导建设建成特色蓝莓酒小镇。

再次主推蓝莓酒业的发展，为蓝莓酒在大兴安岭地区更好的发展提供政策支持。

商务部、农业部及科技部主管果酒开发的技术部门、单位，可以联合出台相应的果酒振兴及开发计划，针对中国100万亩种植面积以上的果区，进行专项扶持和引导。

果酒产业更需要的是资本力量，一旦国家能够在政策上给予支持和引导，果酒的发展势必吸引更多的资本进入。

当前市场上有很多资本在关注果酒产业，也有很多企业在调研观望中，因为看不懂和不知道投入产出如何，所以迟迟不敢决定投入到果酒产业中去。

当今中国的果酒行业发展更多的还是依靠果酒企业和个人的力量在推动。

因为任何一个发展初期的产业，资本都很难看到快速的回报，所以果酒行业当前的资本吸引力还比较弱，更多的资本愿意进入的是葡萄酒和白酒市场，这样的投资见效更快，收益更稳定。

果酒行业要想蓬勃发展，首须解决资本的顾虑，无法解决资本的增值和收益，果酒再好也是空中楼阁，无法真正落实到建设中去。

因此，在产业初期，需要国家力量给予果酒行业背书和支持，这样才能够撬动整个果酒产业，完成利国利民的果酒产业推动。

否则未来的道路还需要很长的时间进行，因为投资圈一旦有人介入回报不理想，甚至亏损，整个资本圈就会成为失败案例，这样更不利益果酒行业吸纳资本。

所以前期撬动资本，必须需要国家力量来托底解决。

相较于葡萄酒而言其深后的历史文化，通过其完善的文化体系建立了成熟的营销体系，针对不同的市场受众，用不同类型的产品配合相应的营销方式。

果酒行业则完全没有，果酒行业同样也难以吸引专业的酒水市场营销人才，造成多数产品在设计初期便想当然，脱离市场需求，为了酿酒而酿酒，外观设计差强人意，营销手段单一，难以找准市场切入点，市面上很多企业宣传时经常大打保健的旗号。

对于初生还没完全被消费者接受和认可的果酒行业可能会适得其反。

更希望果酒企业在产品包装设计及营销上能顺应时下流行文化，给消费者带来的是身心的愉悦，而不是一味的鼓吹保健。

它的确是健康的消费品，但它不是保健品更不是药品。

果酒产业还需要新的创业力量加入，当前果酒虽然吸引了很多人关注和参与，但是创业力量还不足，远未达到百花齐放、百家争鸣的行业风口，需要更多有创业心态的人和团队加入到果酒产业的发展和开发中来，一起推动果酒产业的发展，只有有更多的创业精神的人和团队进入果酒产业，才能够更好地解决果酒发展过程中人才缺失和激情减退的问题，一群有激情的创业者进入果酒产业不亚于一大堆资金的介入。

但是当前果酒产业可以吸纳的人才并不多，因为发展层次不够，很多优秀的酒业人才都进入到其他成熟酒品中去了，留给果酒行业的新创业力量，其实还是非常少的。

三、果酒项目建设必要性分析

果酒生产历史悠久，以酸、甜、清香的风味、酒度低、营养价值高、口感好等特点，深受消费者青睐。

果酒作为一种时尚酒类，商业生产的果酒种类繁多，其产业规模逐年扩大，按酿造方法和产品特点划分，可分为发酵果酒、蒸馏果酒、配制果酒、起泡果酒。

我国水果种类繁多，是世界水果生产第一大国，许多水果都可以用以酿造果酒。

生产果酒帮助水果产业延长产业链，增加水果产品附加值。

数据显示，2019年中国水果总产量为27400.84万吨，同比增加6.7%。

其中山东省水果产量为2840万吨，位居第一。

果酒作为一个新兴的酒品类，目前市场还处于导入期向成长期的过渡阶段，果酒产量与白酒、啤酒产量相比仍相差较大，尚未形成全国性的果酒品牌。

数据显示，2019年中国果酒产量约为165.7万千升，同比增加4.0%。

葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。

自2016年以来，我国葡萄酒产量持续下降，2019年中国葡萄酒产量为45万千升，同比下降10.2%。

其他果酒产量持续上升，2019年其他果酒产量达120万千升左右。

近几年，国内果酒需求市场不断升温，呈现出良好的发展态势。

2019年，中国果酒销量约为11.9万吨，同比增加6%；果酒销售额为71.5亿元左右，同比下降3.7%。

市场规模方面，2019年我国果酒行业市场规模约698.2亿元，同比增长5%。

另外，年轻人目前已经成为酒类消费新的主力军，女性消费群体的崛起，更是让酸甜口味、低酒精和高颜值成为受欢迎的关键词，给果酒带来了较大的发展潜力，茅台、泸州老窖、江小白等酒企也有加码果酒市场的动作。

天猫数据显示，2020年“618”期间，果酒类增长率超120%，梅见青梅酒冲上果酒类榜首，引领酒饮市场新风向，在天猫55大促中，果酒增长超过400%，梅子酒增长超过1000%。

然而我国果酒产业依旧有所不足，包括发展不平衡，品牌建设、市场推广滞后，缺乏技术人员，生产工艺和理念相对落后，模式基本上照搬葡萄酒的技术，没有产品个性等，我国果酒产业的发展道路仍旧很漫长，但值得注意的是，各方力量已经在积极行动。

2020年4月，《果酒通用技术要求》发布，10月1日起实施，行业将摆脱“葡萄酒标准”的束缚。

该标准填补了我国无果酒技术标准的短板，完善了我国果酒产业创新体系，对于我国果酒行业健康发展具有重要的指导意义。

未来要深入推动中国果酒产业的发展，需要从果酒的产品质量和产品品牌的开发、提高产品工艺技术水平、建设中国果酒产业研究院等多方面入手，这样才能够可持续、高质量发展。

第三章项目市场空间分析

一、果酒行业分析

随着人们健康消费意识的提升，如今以葡萄酒为代表的果酒产业正迎来新的发展机遇期，中国是亚洲地区重要的果酒生产和消费国。

2019年，国内果酒行业的市场规模约为2315亿元，较2018年上涨了6.24%。

国内果酒需求市场也在不断升温，随着80后、90后一代进入职场，青春一代的酒类消费特点更加偏向理性、低度、健康、时尚的消费调性。

酒业有一句话说“70后的白酒、80后的红酒、90后的饮料酒”。

中国橄榄型的年龄结构下，80、90甚至00后的消费更加倾向于低度、健康的果酒消费，年龄结构和文化属性决定消费行为，80、90后消费行为一定将带来整个果酒行业的需求迸发。

中国是世界水果生产大国，水果种类繁多。

据国家统计局《中国统计年鉴2018》资料显示，全国2017年水果总产量达2.52亿t，比2016年同期的2.44亿t增长3.43%。

果酒酒精度低，一般是5%vol～10%vol，对人体和神经没有强烈的刺激感，且果酒汲取了水果中的全部营养成分精酿而成，富含糖、酯类、多种维生素及人体必需氨基酸等营养物质，具有较高的营养价值。

随着人们对身体健康的注重和对口味的追求日益提高，营养价值高、酒精度低、口味丰富的果酒将更受到青睐。

果酒中含有大量多酚，可以抑制脂肪在人体中堆积，使人不容易积累脂肪和赘肉，为特殊人群（肥胖及有特殊职业的人群）提供更好的酒品选择;同时，果酒可以促进人体血液循环和机体的新陈代谢，控制体内胆固醇水平，改善心脑血管功能，并具有利尿、激发肝功能和抗衰老的功效，能很好地满足中老年人群的保健需求。

此外，与白酒相比，果酒对于护理心脏、调节女性情绪的作用更明显，易在女性人群中推广、销售，具有广阔市场空间和容量。

中国酒类市场消费相对稳定，且当前白酒市场呈现缓慢趋势，给果酒产业提供了良好的发展契机。

当然，市场上出售的果酒大部分属配制果酒，以猕猴桃、橙、葡萄、红枣、荔枝、蜜桃、柿子、草莓等果酒居多。

配制果酒在口感、香味等方面都还有待改善和提高，大量高品质的发酵型果酒更具市场竞争力，也是众多果酒科研工作者和生产企业的研究和攻关方向。

总的来说，果酒产业发展潜力巨大，有待创造机会、发展科技、优化生产工艺和发酵技术。

二、果酒市场分析预测

果酒是用水果本身的糖分被酵母菌发酵成为酒精的酒，含有水果的风味与酒精。

我国水果种类繁多，许多水果都可以用以酿造果酒，尤以葡萄、苹果、猕猴桃、草莓等品种在果酒酿制中占较大比例。

目前，商业生产的果酒种类繁多，按酿造方法和产品特点，分为发酵果酒、蒸馏果酒、配制果酒、起泡果酒。

原料品种是保证果酒产品质量的因素之一，它将直接影响果酒酿制后的感观特性。

酿造果酒的水果是什么水果都可以的。

但是以猕猴桃、杨梅、橙、葡萄、蓝莓、红枣、樱桃、荔枝、蜜桃、柿子、草莓等较为理想。

选取时要求成熟度达到全熟透、果汁糖分含量高且无霉烂变质、无病虫害。

水果产量指农业生产经营者日历年度内生产的乔木类和藤本类水果、多年草本水果及果用瓜。

包括园林水果和非园林水果（瓜果类），不包括采集的野生水果。

2019年中国地区水果总产量第一名是山东省2840万吨，与第二名河南省相差250万吨。

2019年中国水果总产量为2.74亿吨，同比增加6.7%。

2017年中国果酒产量约152.5万千升，葡萄酒产量约100.1万千升，占比约65.64%。

2019年中国果酒产量约为165.7万千升，同比增加4.0%。

2019年中国葡萄酒产量为45万千升，同比下降10.2%。

从2016年开始到2019年，葡萄酒产量持续下降。

其他果酒产量持续上升，2019年其他果酒产量达120万千升左右。

比葡萄酒产量高了75万千升左右。

汽酒是一种含有大量二氧化碳的果酒。

好的气酒泡沫应该匀细而滋滋作响，酒液散发着水果清香，喝到嘴里可以隐约品出新鲜水果的味道，清凉爽口。

2019年我国葡萄汽酒贸易总量1383.3万升，我国葡萄汽酒进出口数量上一直是出口小于进口，数据相差较大，2019年葡萄汽酒进出口总量相差1343.5万升，我国进口葡萄汽酒总量为1363.4万升。

2019年我国葡萄汽酒贸易总额为8585.5万美元，我国葡萄汽酒进出口金额相差数据较大，2019年进口葡萄汽酒金额为8388.2万美元，出口金额为197.3万美元，相差8190.9万美元。

2019年中国葡萄酒进口数量为61.55千万升，同比下降10.7%，2019年中国葡萄酒进口金额为24.4亿美元，同比下降14.7%。

2019年中国葡萄酒出口数量为384.1万升，同比下降42.9%，出口金额为8.33千万美元，同比下降77.2%。

果酒除葡萄汽酒其他发酵果酒也是主要在进口上，从2017年的进口数量879.8万升到2019年的其他发酵饮料1483.2万升，进口金额达0.6亿美元。

从2016年到2019年中国其他发酵饮料出口数量一直在470万升左右，出口金额在0.1亿美元左右。

2019年中国其他发酵饮料出口数量为472万升，出口金额为0.1亿美元。

随着果酒所具有的低酒度、高营养、好口感的特点正被越来越多的消费者所认同和接受。

最近几年我国果酒业结束了长期徘徊不前的局面，发展呈现出良好的态势。

2018年中国果酒销量为11.27万吨，2019年中国果酒销量约为11.9万吨，同比增加6%。

因为果酒普遍含有的多酚和寡糖比较多，用女人带动大众消费，看中水果中的营养成分。

果酒是一种新兴的产品，而时尚新潮的男性也是会有一定的购买力的，而且消耗量也会比较多。

女人喝的果酒是中档收入层面人较多，月收入大概在1500-3000元之间。

2018年中国果酒销售额为74.16亿元，同比下降3.5%。

2019年中国果酒销售额为71.5亿元左右，同比下降3.7%。

目前，果酒在营养、健康和时尚方面，果酒产业更加注重产品质量和产品品牌的开发，整个行业呈现出的日益增长趋势，成为国内外研究者的关注热点；特别是，一些白酒巨头企业，如五粮液、泸州老窖等企业，加入或成立果酒企业，促进了果酒产业的发展，扩大了果酒市场。

各种客观原因，质量监督部门难以对市场果酒品质进行有效的监控，导致果酒品质良莠不齐，不利于产业发展。