柠檬种植基地扩建可行性论证报告专业报告.docx
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柠檬种植基地扩建可行性论证报告专业报告
合作社项目
扶持方式：
财政补贴
项目类别：
种养基地项目（经济林）
项目代码：
513924291
2009年四川省
资阳市安岳县2000亩柠檬种植基地改扩建项目
可行性研究报告
项目单位：
安岳县金大地柠檬专业合作社
项目建设地点：
安岳县岳阳镇、石桥铺镇
可研报告编制时间：
二○○九年三月
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
四川省安岳县金大地柠檬专业合作社成立于2006年11月，涉及安岳县4个柠檬基地乡镇，有社员800户，已有种植面积2000余亩。
合作社组织机构健全，运转正常，指导得力。
合作社开展进行绿色柠檬的生产，以及创立品牌，积极开展市场营销，各项工作有声有色。
几年来，安岳县柠檬生产发展迅速，随着种植农户和种植业主的增多，柠檬种植面积的增加，产量也日益增大，对柠檬种植过程的枝术要求也越来越高，同时，也需要与之相适应的服务体系，种植业主和种植农户也越来越需要有一个统一管理生产、指导、销售和服务的组织来促进柠檬产业的健康发展。
安岳县金大地柠檬专业合作社正是专门为发展柠檬规模化生产而成立的专业合作组织。
它是由从事柠檬种植的农民和大户、营销企业、柠檬加工企业，按照《中华人民共和国农民专业合作社法》而成立的生产、加工、销售为一体的，自愿联合、民主管理的互助性农业专业合作经济组织。
由合作社统一组织进行标准化生产、管理、销售。
以合作社为中心，形成“合作社+基地+农户＋龙头企业”的产业运作模式。
金大地合作社组织健全，管理体制完善，运作规范，需进行扶持发展，促进柠檬合作社发展壮大，覆盖全县，增强服务手段，使全县柠檬沿着生产、销售、加工正常化、健康化的轨道发展。
合作社成员单位之一安岳县瑜华种养发展有限责任公司，是2003年成立的集柠檬生产、销售于一体的营销公司,该公司现有柠檬种植面积300亩，2008年已销售柠檬鲜果1100余吨，其中出口马来西亚和新加坡60吨；另一个合作成员单位四川思味特食品有限公司成立于1997年,目前，该公司200吨柠檬冻干片生产线正在建设中，该生产线建成后，可年消化柠檬残次鲜果1400吨。
合作社以安岳县农业局果树站、安岳县柠檬产业发展办公室为技术依托单位。
1.1.2财务状况
合作社注册资本万元。
2007～2008年度财务状况见表1-1。
表1-1近两年合作社财务状况表
年度
单位：
万元
单位：
%
资产总额
固定资产
流动资产
负债总额
所有者权益
实收资本
营业收入
净利润
营业利润率
净资产收益率
投资报酬率
资产负债率
流动比率
速动比率
2007
2008
1.1.3法人代表基本情况
唐安强，男，46岁，大专学历，经济师。
1985年10月至1998年12月，在安岳县双龙塑料厂工作，先后任销售员、销售科长、经营厂长；
1999年1月至2002年2月，在安岳县普乐科技发展有限公司工作，任业务经理；
2003年3月至今，在安岳县城从事重庆德庄餐饮集团安岳店、绵阳蒋记餐饮公司安岳店、绵阳六月雪餐饮公司安岳店等，餐饮行业经营；
2006年3月，创办了安岳县盛兴柠檬种植场，任场长；
2006年11月，与柠檬种植户、瑜华种养发展有限责任公司、思味特公司等发起组建了安岳县金大地柠檬专业合作社，任理事长。
唐安强从事销售经营和商品流通多年，积极发展柠檬产业示范带动作用明显，领导合作社开展工作卓有成效；金大地柠檬专业合作社现有柠檬种植面积达2000余亩，年产值720余万元。
为了发挥安岳柠檬的优势，唐安强热心做大做强柠檬产业，带动家乡果农致富，进行绿色柠檬生产，创立柠檬知名品牌，做强柠檬营销，出口柠檬创汇。
近年来，唐安强多次荣获安岳县委、县政府授予的“先进个人”、“致富能手”等荣誉称号。
无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
资阳市安岳县2000亩柠檬种植基地改扩建项目
2、建设性质：
改扩建
3、建设地点：
安岳县岳阳镇、石桥铺镇
1.2.2建设规模及产品（或经营）方案
1、建设规模：
对合作社2000亩柠檬基地实施改扩建。
2、产品（或经营）方案：
项目建成后亩产柠檬2.5吨，总产5000吨，新增1000吨，柠檬达到绿色食品生产要求。
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）
1、主要技术来源的可靠性与可得性：
合作社以安岳县农业局果树站、安岳县柠檬产业发展办公室为技术依托单位。
通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培经验，县上专门成立了柠檬办，制订有柠檬地方标准5个，企业标准5个，收集相关国家和行业标准20个，拥有三个柠檬省级科研成果，柠檬种植栽培技术国内领先。
自2000年开始，安岳对柠檬绿色食品生产技术开始攻关，并取得重大突破，2003年通过了国家绿色食品发展中心认证，安岳柠檬荣获绿色食品证书。
2、建设内容及分布
表1－2项目建设内容及分布表
编号
工程名称
性质
单位
数量
分布地区
烽火村
中七村
水观村
一
第一部份：
建筑工程
1
水利措施
1.1
提灌站工程
改造
座
1
1
1.2
石渠工程
改造
m
1000
500
500
1.3
微灌工程
改造
亩
1000
500
300
200
1.4
山平塘整治工程
改造
座
2
1
1
1.5
囤水田护埂工程
改造
m
93
93
1.6
蓄水池工程（含沉沙池）
改扩建
口
18
6
4
8
2
农业措施
2.1
农用田间道路工程
改造
m
3000
3000
2.2
机耕路工程
改扩建
m
1200
1200
2.3
土地整理
改造
亩
1000
1000
二
第二、三部份：
设备部分
1
水利措施
1.1
水泵IS125-100-200A
台/套
1
1
1.2
变压器30KVA
台
3
3
1.3
Φ110PE管
m
220
220
1.4
钢管Φ100
m
40
40
1.5
10kV输电线路
km
0.3
0．3
1.6
低压线路及配电设施
处
3
3
2
农业措施
2.1
购置农用动力机械
台/套
2
2.2
购置植保机械
台/套
5
2.3
机动高压喷雾机
套
10
2.4
鲜果采摘塑料周转筐
个
500
2.5
其他基本农具
批
1
3、建设期限：
建设期1年，2009年12月建成投产。
1.3投资结构及资金来源
项目新增总投资240万元，其中：
建设投资215万元；流动资金25万元（铺底流动资金7.5万元）。
项目申请中央财政补贴资金50万元，地方财政配套资金25万元（其中：
省级财政22.5万元，安岳县财政补助资金2.5万元），合作社自筹资金165万元（含流动资金25万元）。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目达产年新增销售收入400万元，净利润127万元，税收42万元，平均投资利润率53%，销售利润率30%；内部收益率税前55%，税后44%；投资回收期税前3.3年，税后3.7年；盈亏平衡点26.7%。
1.4.2生态效益
本项目建设将促进安岳县大力发展柠檬种植基地，有利于改善自然生态环境，改良土壤，符合国家环保政策。
项目建设将促进优质、高效、无公害产品基地的建设。
有利于建立长江上游绿色生态屏障，改善植被，保持水土，调节气候，改善生态环境，实现农业生产的良性循环和可持续发展。
企业所在地环保部门认为本项目是一个基本没有污染的环保项目，同意本项目建设。
1.4.3社会效益
本项目符合国家农业产业化发展方向和西部大开发的战略要求。
安岳是农业大县，也是中国柠檬之乡，地理条件非常适宜种植柠檬等经济作物并且具有传统的种植习惯。
在当前国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速的时候，通过该项目建设，将充分发挥当地的资源优势，加快当地柠檬产业化进程，稳定提高入社农民收入，促进合作社的进一步壮大，搞活安岳县合作社，确保安岳县农业稳定发展，确保农村社会安定。
1.5可行性研究报告编制依据
1、川农综办函【2009】《关于报送2009年度申请国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知》；
2、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；
3、发改投资【2006】1325号《国家发改委、建设部关于印发〈建设项目经济评估方法及参数〉的通知》；
4、财政部令【2005】29号《国家农业综合开发项目和资金管理办法》。
1.6综合评价
1.6.1项目建设必要性
1、解决农村剩余劳动力和调整结构的需要；
2、促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径；
3、项目建设是带动区域经济发展的需要；
4、项目建设是适应市场需求变化的需要；
5、有利于增强公司综合实力，服务“三农”，服务社会。
1.6.2项目建设可行性
1、安岳是中国柠檬之乡，柠檬为安岳县的五大支柱产业之一。
2、安岳柠檬生产已经形成了“合作社+合作社+农户+基地+龙头企业”的新型经济格局。
3、安岳柠檬获绿色食品证书，国内所有大城市都有销售窗口。
《柠檬体系标准》已通过市级评审并公告，中国柠檬检测中心已落户安岳，全县以绿色食品生产为主线的柠檬标准化生产技术已经成型，柠檬早结丰产配套技术在生产中得到了广泛应用。
4、安岳县已初步形成了由县农业柠檬开发办、柠檬科学技术研究、乡镇农技站和村社柠檬协会、业主大户组成的技术服务网络。
5、安岳县已经建立了柠檬脱毒苗繁殖基地和采穗园，对乡镇育苗户实行了登记许可制度和“三证一书”（育苗许可证、苗木合格证、植物检疫证、质量承诺书）制度。
6、安岳县有四条干线公路直通境内，内外交通方便，人流、货流畅通无阻。
7、2009年中央一号文件明确提出扶持农民专业合作社和龙头企业发展，安岳县金大地柠檬专业合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、合作参与方在鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，合作社成员种植、加工、销售积极性高，有着改善柠檬生产基础设施的强烈愿望和要求。
8、合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，成员种植、加工、销售积极性高，有着改善柠檬生产基础设施的强烈愿望和要求。
1.6.3风险评估
安岳柠檬品牌知名度高，本项目将农户出产的柠檬进行资源整合，集中销售，充分利用合作社体制和成员单位的综合优势，提高了市场抗风险能力。
本项目大部分建设资金已经落实，风险主要是不可抗的自然灾害影响，由于有加工、流通等成员单位的参与，市场竞争风险较小。
1.6.4带动作用
项目直接带动农民社员795，2800余人，农民社员合计增收179万元，户均增收2200元，人均增收639元。
间接带动农户3000余户，11000余人，增收360万元，户均增收1200元，人均增收300元以上。
项目建成后，主要是劳动性用工增加，优先安排合作社农民成员，用工收入120万元以上，折固定农村劳
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