章贡区征地拆迁办公室部门部门决算.docx

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章贡区征地拆迁办公室部门部门决算

章贡区征地拆迁办公室部门2017年度部门决算

目录

第一部分章贡区征地拆迁办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分章贡区征地拆迁办公室部门概况

1、部门主要职能

1．负责全区范围内征地拆迁工作的综合组织、协调与管理。

2．负责拟定全区征地拆迁补偿安置工作方案并具体组织落实补偿安置工作。

3.负责管理、调度全区征地拆迁安置资金。

协调、监督征地拆迁安置补偿费的分配，并具体负责安置补助费的兑现工作。

4.负责指导和监督各镇、街道办事处返迁房的分配和管理。

5.承办区人民政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数15人，其中行政编制0人，事业编制15人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

（备注：

具体表格详见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2765.24万元，其中年初结转和结余2.42万元，较2016年增加2.09万元，增长633%；本年收入合计2765.24万元，较2016年增加2608.24万元，增长1661%，主要原因是：

人员调动、增加了城乡社区收入。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入2765.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2767.66万元，其中本年支出合计2751.43万元，较2016年增加2596.52万元，增长1676%，主要原因是：

人员调动、增加了城乡社区支出；年末结转和结余16.23万元，较2016年增加13.81万元，增长570%，主要原因是：

人员调动、含应缴未缴公积金、医保、社保。

本年支出的具体构成为：

基本支出2767.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为149.91万元，决算数为2751.43万元，完成年初预算的1835%。

其中：

一般公共服务支出年初预算数为149.91万元，决算数为2751.43万元，完成年初预算的1835%，主要原因是：

人员调动、增加了城乡社区支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2751.43万元，其中：

（一）工资福利支出162.15万元，较2016年增加32.66万元，增长25%，主要原因是：

工资结构的调整。

（二）商品和服务支出7.87万元，较2016年减少2.01万元，下降20%，主要原因是：

对办公经费严格控制，对单位运行费用更科学、更合理的管控。

（三）对个人和家庭补助支出8.77万元，较2016年减少2.74万元，下降24%，主要原因是：

人员调动、优化结构等。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.21万元，决算数为0.51万元，完成预算的1.87%，决算数较2016年减少0.03万元，下降6%，其中：

（1）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.21万元，决算数为0.14万元，完成预算的1.15%，决算数较2016年减少0.01万元，增长6.7%。

主要原因是：

落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为0.37万元，完成预算的2.47%，决算数较2016年减少0.02万元，下降12.8%。

主要原因是：

落实厉行节约有关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出7.87万元，较2016年减少2.01万元，下降20%，主要原因是：

对办公经费严格控制，对单位运行费用更科学、更合理的管控。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2017年度无一般公共预算项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。