沈阳沈北新区疾控预防控制中心部门预算.docx
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沈阳沈北新区疾控预防控制中心部门预算
沈阳市沈北新区疾控预防控制中心2018年部门预算
（含“三公”经费预算）
目录
第一部分沈北新区沈北新区疾控预防控制中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈北新区沈北新区疾控预防控制中心2018年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
第三部分沈北新区沈北新区疾控预防控制中心2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈北新区沈北新区疾控预防控制中心概况
一、主要职责
主要职责包括预防与控制传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生与流行;开展流行病学监测和实验室检测;开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估;构建和维护公共卫生信息网络系统，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据;开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持;开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。
对医疗机构疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核,承担上级机关指定或交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
沈北新区疾病预防控制中心
第二部分沈北新区疾病预防控制中心2018年部门预算公开表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
917
一、本年支出
917
917
（一）一般公共预算拨款
917
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
二、上年结转
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
917
917
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
917
支出总计
917
917
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
817
817
100
208
社会保障和就业支出
37
37
20805
行政事业单位离退休
37
37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26
54
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11
21
210
医疗卫生与计划生育支出
751
751
21004
公共卫生
742
742
2100401
疾病预防控制机构
842
742
100
21011
行政事业单位医疗★
9
24
2101102
事业单位医疗★
9
24
221
住房保障支出
29
54
22102
住房改革支出
29
54
2210201
住房公积金
29
54
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
817.00
301
（一）工资福利支出
555.10
30101
基本工资
178.80
30102
津贴补贴
79.30
30103
奖金
30104
社会保障缴费
101.30
30106
伙食补助费
11.60
30107
绩效工资
175.90
30108
晋级工资
30199
其他工资福利支出
8.20
302
（二）商品和服务支出
85.50
30201
办公费
5.60
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.90
30206
电费
4.60
30207
邮电费
26.40
30208
取暖费
5.10
30209
物业管理费
1.10
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
0.90
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
零星用品购置费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
3.10
30229
福利费
0.70
30231
公务用车运行维护费
5.50
30239
其他交通费用
31.10
30299
其他商品和服务支出
0.50
303
（三）对个人和家庭补助支出
176.40
30301
离休费
8.50
30302
退休费
95.40
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
3.80
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
54.40
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
14.30
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
注：
沈北新区卫生和计划生育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门公开表5
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
917
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
三、国防支出
四、上级补助、附属单位上缴收入
四、公共安全支出
五、财政结转资金
五、教育支出
六、单位上年净结余
六、科学技术支出
七、单位事业收入
七、文化体育与传媒支出
八、单位其他收入
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收入总计
支出总计
部门公开表6
部门收入总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、
附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
科目编码
科目名称
合计
917
917
208
社会保障和就业支出
37
37
20805
行政事业单位离退休
37
37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26
26
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11
11
210
医疗卫生与计划生育支出
751
751
21004
公共卫生
742
742
2100401
疾病预防控制机构
842
842
21011
行政事业单位医疗★
9
9
2101102
事业单位医疗★
9
9
221
住房保障支出
29
29
22102
住房改革支出
29
29
2210201
住房公积金
29
29
部门公开表7
部门支出总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
917
817
555
86
176
100
100
208
社会保障和就业支出
37
37
37
20805
行政事业单位离退休
37
37
37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26
26
26
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11
11
11
210
医疗卫生与计划生育支出
851
751
518
86
147
100
100
21004
公共卫生
842
742
509
86
147
100
100
2100401
疾病预防控制机构
742
742
509
86
147
100
100
21011
行政事业单位医疗★
9
9
9
2101102
事业单位医疗★
9
9
9
221
住房保障支出
29
29
29
22102
住房改革支出
29
29
29
2210201
住房公积金
29
29
29
部门公开表8
项目支出预算表
单位：
万元
部门/单位名称
项目名称
项目内容摘要
项目明细
绩效目标
合计
财政部门安排的预算拨款
财政预算外专户拨款
其他资金
合计
100
100
沈北新区疾病预防控制中心
卫生材料费
卫生材料费
100
100
部门公开表9
收入预算按单位分类汇总表
单位：
万元
单位名称
资金来源
合计
一般公公预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
合计
917
917
沈北新区疾病预防控制中心
917
917
部门公开表10
支出预算按单位分类汇总表
单位：
万元
单位名称
合计
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
917
817
555
86
176
100
100
沈北新区疾病预防控制中心
917
817
555
86
176
100
100
部门公开表11
“三公”经费支出表
单位：
万元
2017预算数
2018预算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
第三部分沈北新区疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明
一、沈北新区疾病预防控制中心2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈北新区卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：
一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
沈阳市财政局2018年收支总预算917万元，比2017年收支总预算800万元增加100万元。
二、关于沈北新区疾病预防控制中心2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数5.5万元，其中：
公务用车运行费5.5万元。
2018年预算数和2017年预算数相同。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
机关运行经费无，原因为该单位为事业单位。
（2）政府采购预算安排情况。
无
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年8月31日，沈北新区卫生监督所公务用车一辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
无
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：
指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
反映
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