沈阳沈北新区疾控预防控制中心部门预算.docx

1、沈阳沈北新区疾控预防控制中心部门预算沈阳市沈北新区疾控预防控制中心2018年部门预算（含“三公”经费预算）目 录第一部分 沈北新区沈北新区疾控预防控制中心概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 沈北新区沈北新区疾控预防控制中心2018年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分 沈北新区沈北新区疾控预防控制中心2018年部门预算情况说明第四部分

2、名词解释第一部分 沈北新区沈北新区疾控预防控制中心概况一、主要职责主要职责包括预防与控制传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生与流行;开展流行病学监测和实验室检测;开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估; 构建和维护公共卫生信息网络系统，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据; 开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持;开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。对医疗机构疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核, 承

3、担上级机关指定或交办的其他事项。二、部门预算单位构成2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沈北新区疾病预防控制中心第二部分 沈北新区疾病预防控制中心2018年部门预算公开表部门公开表1财政拨款收支总表 单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入917一、本年支出917917 （一）一般公共预算拨款917 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫

4、生与计划生育支出917917 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计917支出总计917917 部门公开表2一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称合计

5、基本支出项目支出合计817817100208社会保障和就业支出373720805行政事业单位离退休37372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26542080506机关事业单位职业年金缴费支出1121210医疗卫生与计划生育支出75175121004公共卫生7427422100401 疾病预防控制机构84274210021011行政事业单位医疗9242101102 事业单位医疗924221住房保障支出295422102住房改革支出29542210201 住房公积金2954 部门公开表3一般公共预算基本支出表 单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费

6、 合计 817.00 301（一）工资福利支出 555.10 30101 基本工资 178.80 30102 津贴补贴 79.30 30103 奖金30104 社会保障缴费 101.30 30106 伙食补助费 11.60 30107 绩效工资 175.90 30108 晋级工资30199 其他工资福利支出 8.20 302（二）商品和服务支出 85.50 30201 办公费 5.60 30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费 0.90 30206 电费 4.60 30207 邮电费 26.40 30208 取暖费 5.10 30209 物业管理费 1.10 30

7、211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费 0.90 30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 零星用品购置费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 3.10 30229 福利费 0.70 30231 公务用车运行维护费 5.50 30239 其他交通费用 31.10 30299 其他商品和服务支出 0.50 303（三）对个人和家庭补助支出 176.40 30301 离休费 8.50 30302 退休费 95.40 30303 退职（役）费30304 抚恤

8、金30305 生活补助 3.80 30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金 54.40 30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴 14.30 30399 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出注：沈北新区卫生和计划生育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表5部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入917一、一般

9、公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入三、国防支出四、上级补助、附属单位上缴收入四、公共安全支出五、财政结转资金五、教育支出六、单位上年净结余六、科学技术支出七、单位事业收入七、文化体育与传媒支出八、单位其他收入八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营

10、预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入总计支出总计 部门公开表6部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入科目编码科目名称合计917917208社会保障和就业支出373720805行政事业单位离退休37372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26262080506机关事业单位职业年金缴费支出1111210医疗卫生与计划生育支出751751

11、21004公共卫生7427422100401 疾病预防控制机构84284221011行政事业单位医疗992101102 事业单位医疗99221住房保障支出292922102住房改革支出29292210201 住房公积金2929部门公开表7部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计91781755586176100100208社会保障和就业支出37373720805行政事业单位离退休373737

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2626262080506机关事业单位职业年金缴费支出111111210医疗卫生与计划生育支出8517515188614710010021004公共卫生842742509861471001002100401 疾病预防控制机构7427425098614710010021011行政事业单位医疗9992101102 事业单位医疗999221住房保障支出29292922102住房改革支出2929292210201 住房公积金292929部门公开表8项目支出预算表 单位：万元部门/单位名称项目名称项目内容摘要项目明细绩效目标合计财政部门安排的预算拨款财政预算

13、外专户拨款其他资金合计100100沈北新区疾病预防控制中心卫生材料费卫生材料费100 100 部门公开表9收入预算按单位分类汇总表 单位：万元单位名称资金来源合计一般公公预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入合计917917 沈北新区疾病预防控制中心917917部门公开表10支出预算按单位分类汇总表单位：万元单位名称合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本

14、性支出其他支出合计91781755586176100100 沈北新区疾病预防控制中心91781755586176100100部门公开表11“三公”经费支出表 单位：万元2017预算数2018预算数合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 第三部分 沈北新区疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明一、沈北新区疾病预防控制中心2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈北新区卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理

15、。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市财政局2018年收支总预算917万元，比2017年收支总预算800万元增加100万元。二、关于沈北新区疾病预防控制中心2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数5.5万元，其中：公务用车运行费5.5万元。2018年预算数和2017年预算数相同。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排

16、情况。机关运行经费无，原因为该单位为事业单位。（2）政府采购预算安排情况。无（三）国有资产占有使用情况。截至2017 年8月31日，沈北新区卫生监督所公务用车一辆，单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况。无第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映