机械设备管理程序.docx

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机械设备管理程序

中铁六局集团有限公司企业标准

Q/ZTLJ2.10-2004

机械设备管理程序

2004-05-08发布2004-05-08实施

中铁六局集团有限公司发布

中铁六局集团有限公司企业标准

标准号：

Q/ZTLJ2.10-2004

机械设备管理程序

第1页共5页

版本：

第二版修订号：

0

1目的

为实现集团公司质量、环境、职业健康安全方针，保证机械设备安全运行，满足生产需要，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于集团公司范围内满足产品符合性所需机械设备的过程管理。

3引用标准

a）GB/T19001－2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》

b）GB/T24001－1996idtISO14001:

1996《环境管理体系规范及使用指南》

c）GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

d）《管理手册》

4术语和定义

a）采用GB/T19001-2000idtISO9001：

2000《质量管理体系基础和术语》GB/T24001-1996idtISO14001：

1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、《管理手册》中的有关术语和定义。

b）设备:

指与工程质量直接相关组成固定资产的机械设备。

c）大型机械设备:

指单台设备原值10万元以上的机械设备。

d）一般机械设备：

指除大型设备以外的其他设备。

e）机械设备的过程管理指从设备的选型开始，采购验收、使用保养、维修及大修等过程。

5职责

5.1集团公司总经理负责大型机械设备投资计划的批准。

5.2集团公司主管生产副总经理是本程序的主管领导，负责组织对大型设备购置计划的研究审查。

5.3集团公司工程管理及技术开发中心是本程序的归口管理部门，负责对本程序的编制、修改和实施情况的监督检查。

负责设备各项制度、办法、规则的策划、编制，掌握设备的装备能力，参加大型设备的选型，监督、抽查大修计划的完成，组织设备大检查。

5.4集团公司安全质量部负责锅炉、压力容器、起重设备、轨道车等特种设备的检查，确认相关证照的有效性。

5.5分公司经理负责一般机械设备购置计划的批准。

5.6分公司副经理负责机械设备购置计划审核及设备大修理计划批准。

5.7分公司物资设备科负责设备选型、购置、大修理计划的编制，掌握设备的数量、动态、技术状况，实施设备检查，监督并指导设备保有单位的设备管理，依据施工组织设计调配或审核项目部进场设备。

5.8分公司设备保有单位负责设备的使用、保养、维修、大修理、经租及设备运行中的环保、安全工作。

5.9项目部的进场设备一般采用租赁方式。

项目部物资设备管理部门应对进场设备的性能、环保要求、安全装置和操作人员的资格进行审验，状态不良的设备及无上岗证的操作人员不得进入施工现场。

5.10项目部负责进场设备的使用及日常管理，监督其运行情况，使其达到环保和安全作业要求。

6工作程序

6.1设备选型、论证

设备选型、论证由分公司物资设备科负责（大型设备有集团公司工程管理及技术开发中心参加），考虑设备能力能否在安全、环保的情况下满足生产要求，同时考虑设备的先进性、可靠性、维修性及经济性，对大型新引进的设备应在购置前提出可行性论证。

6.2设备购置

6.2.1大型设备购置计划须上报集团公司工程管理及技术开发中心，由集团公司主管领导组织有关部、室进行审查，集团公司总经理批准后实施。

6.2.2设备的购置由分公司物资设备科依据上级决定及所承揽工程需要编制计划，主管副经理审核，纳入内部投资计划，分公司经理批准后，物资设备科实施。

6.3验收与标识

分公司物资设备科对新购置的设备按其说明书、清单及行业标准，组织有关人员进行验收，合格后，按北京铁路局企业标准Q/BT197-2001《机械动力设备管理》进行建档、建帐、标识，并填写财固5。

6.4使用与保养

6.4.1分公司设备保有单位应按北京铁路局企业标准Q/BT197-2001《机械动力设备管理》对设备进行管理、使用、保养。

针对重大危险源制定应急预案，对存在的重大环境因素制定积极、有效的控制措施。

6.4.2设备操作人员必须通过专业培训，经考试合格后发给操作证，并定期考核，无操作证者禁止使用设备。

6.4.3设备操作人员应参照《设备操作与保养》的相关要求，严格按照设备操作规程进行操作、保养，杜绝违章作业，有效控制噪声，减少扬尘，严防油污泄漏，努力减少对环境的污染，确保作业安全。

6.5设备修理

6.5.1分公司设备保有单位按《北京铁路建设集团有限公司设备大修理的有关规定》，制定本单位次年度的设备大修理计划（附表1）,报分公司物资设备科审核，主管副经理批准后纳入分公司计划，由设备保有单位实施，分公司物资设备科负责检查验收，并填写附表3。

6.5.2分公司设备年度大修理计划需报集团公司工程管理及技术开发中心备案，集团公司工程管理及技术开发中心负责对大修理实施情况进行监督抽查。

6.5.3设备的维修由其保有单位负责，设备的保有单位应制定保修计划（附表2），按计划进行维修。

集团公司工程管理及技术开发中心负责对分公司设备运用、保养、维修过程中产生的废弃物的处置情况以及针对重大危险源制定的应急预案进行抽查，每半年进行一次。

分公司物资设备科负责对项目部所采取的各项重大危险源、环境因素的控制措施及落实情况进行抽查，并对项目部制定的重大危险源的应急预案进行抽查，每季度进行一次。

项目部负责针对项目部所有进场设备在运用、保养与维修过程中存在的各项重大危险源以及所有相关重大环境因素，采取积极、有效的措施，减少对环境的污染，确保作业安全。

6.5.4设备维修保养过程中产生的废油及其他废弃物，临时进行分类存放，严禁将污染物直接排放，及时定期交有消纳资质的单位进行处理。

6.6工作环境

为使机械设备运转安全可靠，分公司设备保有单位或项目部物资设备管理部门，在施工过程中必须按设备的不同要求，在通风、防尘、防潮、防火、降温、保温、绝缘等方面，根据施工现场的特点，依照设备使用说明书建立符合要求的工作环境。

6.7异常情况

设备在运行、修理、保管过程中发生紧急情况，其操作者应按《应急准备与响应程序》的相关条款进行处置，并立即向上级汇报。

6.8设备的经租

项目部根据工程需要与分公司设备保有单位签定设备租用协议。

设备保有单位应保证设备的良好状态，满足生产要求。

如需外租设备，按《北京铁路建设集团有限公司外租机械设备管理办法》的要求实施。

项目部对所有进场设备必须检查验证，并填写附表4。

7相关文件和记录表格

7.1相关文件

a）TB2338-93《铁道部机械动力设备分类代码》；

b）北京铁路局企业标准“Q/BT197-2001”《机械动力设备管理》；

c）《北京铁路建设集团有限公司设备大修理的有关规定》；

d）《北京铁路建设集团有限公司外租机械设备管理办法》；

e）《设备操作与保养》；

f）《铁路设备综合管理工作指南》；

7.2记录表格

a）新建（购置）固定资产验收交接记录（财固5）；

b）年（季）度机械设备大修理计划（完成）表（CX10-B1）；

c）季（月）度设备保修计划（完成）表（附表CX10-B2）；

d）机械设备大修竣工验收记录（CX10-B3）；

e）项目部机械设备进场检验记录（CX10-B4）

7.3《机械设备管理程序》形成的记录包括：

a）新建（购置）固定资产验收交接记录；

b）机械设备大修竣工验收记录；

c）季（月）度设备保修计划（完成）表；

d）年（季）度机械设备大修理计划（完成）表；

e）项目部机械设备进场检验记录

以上记录应符合《记录的控制程序》的规定。

a）、b）、d）由分公司物资设备科保管至设备报废，记录c）由分公司设备保有单位保留2年，e）由项目部物资设备部门保管至该项目竣工。

《机械设备管理程序》主要编写人:

陈家科、王爱国

审核人：

张坛

批准人：

刘登科

附表1CX10-B1

年（季）度机械设备大修计划（完成）表

填报单位：

第页共页

序号

设备编号

设备名称

规格型号

修理时间

款元（元）

自修

委外修

备注

主管：

机械主管：

填报人：

年月日

附表2CX10-B2

季（月）度机械设备保修计划（完成）表

填报单位：

第页共页

设备编号

设备名称

规格型号

计划（完成）保修项目

款元（元）

计划（完成）保修时间（年月）

备注

主管：

机械主管：

填报人：

年月日

附表3CX10-B3

机械设备大修竣工验收记录

单位：

设备名称

设备编号

规格型号

计划费用

实际费用

修理完成日期：

年月日至年月日

自修委外修（承修厂）

验收项目：

1、动力机部分

2、底盘及结构部分

3、转向制动系统

4、电气系统

5、液压系统

6、外观及其它

存在问题：

验收结果：

移交人：

姓名

职名年月日

接收人：

姓名

职名年月日

附表4CX10-B4

项目部机械设备进场检验记录

填报单位：

第页共页

序号

设备编号

设备名称

规格型号

环保要求

安全装置

操作人员

备注

施工项目负责人：

设备负责人：

安全负责人：

年月日