内部审核检查表生产部安环部.docx

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内部审核检查表生产部安环部

社会责任管理体系内部审核检查表

审核部门：

生产部审核日期：

审核员：

审核问题

审核结果

备注

工作时间/休息时间

1、生产任务量与工作时间是否匹配？

检查顾客订单、生产计划与考勤记录的一致性；

2、有无每天加班超过3小时情况？

3、最长连续工作时间为几天？

是否超过6天？

4、每周最长加班时间多少小时？

是否超过12小时？

每月是否超过36小时？

5、工人在法定假期是否休息？

6、工人是否享有病假、婚假、产假、丧假等权利？

7、女职工是否享有产假、哺乳假等假期？

时间是否符合国家规定？

（以上均检查考勤记录并与管理人员交谈）

8、经期、孕期、哺乳期妇女是否安排不适宜的工作？

查看工作岗位调整记录

健康与安全

1、厂房是否具有防雷设施，是否定期进行防雷监测？

2、生产设备是否制定了维护计划并定期进行维护？

维护计划和记录

3、现场生产设备是否处于安全状态？

危险部位是否有醒目的警示标识？

社会责任管理体系内部审核检查表

审核部门：

生产部审核日期：

审核员：

审核问题

审核结果

备注

4、是否制定了安全操作规程？

员工是否按照安全操作规程作业？

5、安全生产管理制度是否在车间得到了有效实施？

现场观察

6、特种设备是否有使用证？

是否在有效期内？

7、特殊个人防护用品（如绝缘手套、安全帽等）是否定期检定？

8、特殊工种是否有上岗证并在有效期内？

9、接触危害源的员工是否配备并使用了个人防护用品？

10、现场消防设施是否完好，数量是否满足规定要求？

是否有醒目的标识？

消防通道有无堵塞？

应急指示、应急照明灯是否完好？

11、是否配备了必须的急救用品和药品？

12、现场是否提供干净卫生的饮用水？

13、卫生间数量是否满足标准规定？

卫生状况如何？

与工人作业岗位的距离是否方便使用？

社会责任管理体系内部审核检查表

审核部门：

生产部审核日期：

审核员：

审核问题

审核结果

备注

14、工作场所照明和通风条件如何？

15、车间噪声如何？

是否经过监测？

是否超标？

如果超标，员工是否采取了防护措施？

16、现场有无危险化学品储存和使用？

如有，使用和储存现场有无MSDS?

相关人员是否了解操作要求和应急处理方法？

社会责任管理体系内部审核检查表

审核部门：

安环审核日期：

审核员：

审核问题

审核结果

备注

健康与安全/消防管理

1、是否通过了政府主管部门的职业安全验收、职业卫生验收、消防验收？

2、是否建立了安全管理制度？

是否建立了安全管理网络？

3、是否建立了消防管理制度？

是否建立了消防管理网络？

4、是否定期对消防设施进行检查？

检查记录

5、员工是否经过了消防和急救方面的培训？

培训记录

6、动火作业是否进行办理许可？

动火作业记录

7、有无火灾应急预案？

是否定期进行消防演习？

检查预案及演习记录。

8、是否定期进行安全生产检查？

是否进行了社会责任监督检查？

检查记录

9、是否对车间作业环境进行了监测？

监测报告

10、接触危险源的工人是否配备劳保用品？

检查劳保用品配备标准、合格验收记录、发放记录。

11、是否对接触职业危害的员工进行了职业健康检查？

检查结果是否单独通知员工？

12、检查发现的异常情况是否进行复查或治疗？

社会责任管理体系内部审核检查表

审核部门：

供应公司审核日期：

审核员：

审核问题

审核结果

备注

供方和外包商管理

1、有无对供应商/分包商进行调查，确认其是否执行SA8000要求？

2、是否向供应商/分包商的高层核心管理层有效传达SA8000标准的要求；

3、是否评估供应商/分包商不合规项带来的重大风险；（重大风险是指可能存在严重危害员工权益或健康与安全的活动，如：

员工从事接触有毒物质作业）

4、是否对供应商施加影响，以确保这些重大风险已得到供应商/分包商的充分解决。

5、进行监督和可追踪记录确保供应商/分包商解除重大风险及改善情况，确保这些重大风险项被有效地解决。

6、是否由使用家庭工情况，如果有，采取了那些措施确保那些家庭工获得一定程度上的保护。