采购管理工具箱.docx

采购管理工具箱.docx

《采购管理工具箱.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理工具箱.docx（183页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

采购管理工具箱

工具库目录

一.采购部组织结构与责权

1.依职能设计采购组织结构图

2.依物品类别设计采购组织结构图

3.依采购地区设计采购组织结构图

4.大型企业采购组织结构图

5.超市采购部采购组织图

6.生产制造企业采购部职责

7.商场及进超市采购部职责

8.采购部权利

9.采购经理岗位职责

10.采购主管岗位职责

11.采购稽核员岗位职责

二.采购计划与预算管理

1.采购计划主管岗位职责

2.采购计划专员岗位职责

3.采购预算专员岗位职责

4.采购申请提出及审批权限规定表

5.直接采购材料预算表

6.年度原材料采购预算表

7.采购现金预算表

8.材料定期采购计划表

9.订单采购计划表

10.月度材料采购计划表

11.所有物品年度采购计划表

12.物品申购表

13.材料请购单

14.设备采购申请表

15.采购变更申请表

16.采购变更审批表

17.采购审核表

18.材料采购记录表

19.采购月报表

20.单件产品采购统计表

21.原材料采购数量排名表

22.采购预算编制流程

23.采购预算编制流程说明表

24.采购计划编制流程表

25.采购计划编制流程说明表

26.月度采购计划编制流程图

27.月度采购计划编制流程说明表

28.采购计划审批说明表

29.采购计划管理流程图

30.采购计划管理流程说明表

31.采购调查主题项目表

32.采购分析实施表

33.物料调查表

34.采购预算编制方案表

35.采购预算编制方案示意图

36.确定采购数量步骤

37.计划采购数量方法

38.订货方式控制采购数量表

39.确定采购数量策略比较表

40.编制采购数量计划流程

41.物料采购数量计划表

三.供应商开发与管理

1.供应商主管岗位职责

2.供应商管理专员岗位职责

3.供应商评估小组备案表

4.供应商基本资料表

5.供应商考核项目及评分标准

6.供应商调查表

7.供应商评价标准表

8.供应商评分表

9.供应商筛选表

10.合格供应商列表

11.供应商考核表

12.供应商考核汇总表

13.供应商月度评估表

14.特殊承诺供应商列表

15.供应商开发流程图

16.供应商开发流程说明

17.供应商选择流程图

18.供应商选择流程说明

19.供应商初审流程

20.供应商初审流程说明

21.供应商评定流程

22.供应商评定流程说明

23.供应商认证流程

24.供应商认证流程说明

25.供应商考核流程

26.供应商考核流程说明

27.供应商管理流程

28.供应商管理流程说明

29.采购招标流程

30.采购招标流程说明

31.采购评标流程

32.采购评标流程说明

33.供应商基本资料表

34.采购商问卷调查表

35.供应商调查表

36.供应商筛选评分表

37.供应商考核项目及评分标准

38.供应商考核评定标准及运用表

四.采购价格\谈判及合同管理

1.采购合同主管岗位职责

2.采购合同专员岗位职责

3.采购询价记录表

4.询价结果记录表

5.比价议价记录表

6.采购谈判计划表

7.合同谈判记录表

8.合同信息统计表

9.采购价格调查流程图

10.采购价格调查流程说明

11.采购价格询价流程

12.采购价格询价流程说明

13.采购价格确定流程

14.采购价格确定流程说明

15.采购谈判管理流程

16.采购谈判管理流程表

17.采购合同制定流程

18.采购合同制定流程说明

19.采购合同复审流程

20.采购合同复审流程说明

21.采购合同执行流程

22.采购合同执行流程说明

23.采购合同变更流程

24.采购合同变更流程说明

五.采购检验与质量控制

1.采购质量主管岗位职责

2.采购检验专员岗位职责

3.采购订单进度表

4.供应商交货进度表

5.试制认证过程示意图

6.期间认证过程示意图

7.批量认证过程示意图

8.样品质量评价表

9.货物采购环境表\

10.采购认证合同

11.物料跟催表

12.催货通知单

13.采购验收表

14.检验报告单

15.质量控制表

16.采购检验管理流程

17.采购检验管理流程说明

18.采购质量控制流程

19.采购质量控制流程说明

20.采购退货管理流程

21.采购退货管理流程说明

22.仪器设备检验项目明细表

23.设备采购验收报告单

24.元器件材料工具检验报告单

25.原材料检验方法及项目表

26.供应商误期处理步骤

27.供应商误期交货解决方案

六.采购结算管理

1.采购结算主管岗位职责

2.采购结算专员岗位职责

3.预付款申请表

4.付款申请表

5.现金采购申请表

6.委托付款申请表

7.货款结算表

8.付款（内部）结算单

9.支出证明表

10.结算清款表

11.付款汇总表

12.采购结算管理流程

13.采购结算管理流程说明

14.付款申请审批流程

15.付款申请审批流程说明

16.现金采购管理流程

17.现场采购管理流程说明

18.采购预付管理流程

19.采购预付管理流程说明

七.采购成本控制

1.采购成本控制主管岗位职责

2.采购成本分析专员岗位职责

3.采购成本季度预算表

4.采购成本年度预算表

5.采购成本分析表

6.采购费用分配表

7.采购成本计算表

8.采购成本汇总表

9.采购差异汇总表

10.采购成本比较表

11.采购成本核算流程

12.采购成本核算流程说明

13.采购成本分析流程

14.采购成本分析流程说明

15.采购成本控制流程

16.采购成本控制流程说明

八.采购绩效管理

1.采购绩效主管岗位职责

2.采购绩效专员岗位职责

3.采购工作业绩考核指标

4.采购稽核重点依据表

5.采购目标管理卡

6.采购人员绩效考核表一

7.采购人员绩效考核表二

8.采购绩效改进表一

9.采购绩效改进表二、

10.采购绩效奖惩表

11.采购管理绩效评估流程

12.采购管理绩效评估流程说明

13.采购人员绩效评估流程

14.绩效管理流程说明

15.采购部门关键绩效指标表

16.采购人员绩效评估表

17.绩效考核申诉表

18.考核结果运用表

19.绩效改进计划表

一．采购部组织结构与责权

1.按专业分工划分的采购部组织结构图

2.按职能设计的采购部组织结构图

3.按物品类别设计的采购部组织结构图

4.按采购地区设计的采购部组织结构图

5.大型企业的采购部组织结构图

6.超市采购部组织结构图

7.生产制造企业采购部的职责

8.商场、超市采购部职责

9.采购部的权力

10.采购经理的岗位职责

11.采购主管的岗位职责

12.采购稽核员的岗位职责

二．采购计划与预算管理

1.采购计划主管的岗位职责

2.采购计划专员岗位职责

3．采购预算专员的岗位职责

4.采购申请提出及审批权限规定表

物品类别

采购申请提出人

申购依据

审核人

审批人

工程项目所需公司采购的材料、设备等

项目负责人

合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单

部门负责人或授权人

工程副总经理

日常经营所需的材料、设备等

各部门

经营需求、加工要求

部门负责人或授权人

经营副总经理

工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等

使用部门

月初提出采购申请

部门负责人或授权人

相关主管领导

经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）

使用部门

在年初编制固定资产采购申请

总经理

普通办公用品、劳保用品等

综合办公室

根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请

部门负责人或授权人

总经理

常备用料

采购计划专员（由库房管理员配合）

日常领料情况、库存情况

各部门经理

研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等

技术中心

根据需求时间提出月度或日采购申请

部门负责人或授权人

技术副总经理

5.直接材料采购预算表

编号：

填写日期：

年月日

季度

一

二

三

四

合计

预计生产量（单位：

）

材料单耗

A材料

B材料

预计生产需用量

A材料

B材料

加：

期末库存量

A材料

B材料

预计需要量合计

A材料

B材料

减：

期初库存量

A材料

B材料

预计采购量

A材料

B材料

材料单价（单位：

元）

A材料

B材料

预计采购金额（单位：

元）

A材料

B材料

6.年度原材料采购预算表

编号：

填写日期：

年月日

采购项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

累计

原材料A

原材料B

原材料C

……

7.采购现金预算表

序号

物料类别

1月

2月

3月

……

新购

预付

到期

新购

预付

到期

新购

预付

到期

……

1

2

3

4

审批：

审核：

填表：

8.材料定期采购计划表

填写日期：

年月日页次：

材料名称

规格

每月估计用量

订购交货日期

每日用量

每日最高用量

基本存量

最高存量

基本存量比率

每次订购数量

9.订单采购计划表

填写日期：

年月日编号：

材料名称

品名

规格

适用产品

上旬

中旬

下旬

库存量

订购量

生产单号

用量

生产单号

用量

生产单号

用量

10.月度材料采购计划表

填写日期：

年月日编号：

材料名称

规格

部门

全年采购总量

单价

金额

每月采购计划

1月

2月

3月

……

数量

金额

数量

金额

数量

金额

……

……

批准/日期：

/年月日审核/日期：

/年月日编制人：

11.所有物品年度采购计划表

编号：

制表人：

物品种类

序号

品名

规格

单位

单价

年度

用量

现有

库存量

年计划

采购量

年用

金额

计划采购日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

制表日期：

年月日本表有效期：

年月日至年月日

12.物品申购表

编号：

申请部门

申请时间

物资品名

型号

技术标准

数量

预计价格

要求到位时间

物

资

用

途

描

述

申

请

原

因

申请人：

填写日期：

年月日

13.材料请购单

请购单编号：

请购日期：

年月日

请购项目

品名

规格

物料编号

部门

数量

用途

说明

需要日期

预算编号

总经理

厂长

主管副总经理

经办人

材料类别

□原料□物料□设备□维护、零件□其他

交货情况

□一次交货□分批

询价记录

供应商

名称

单价

总价

交货期及品质

供应商

选择

参

考

资

料

库存量

可用天数

1

请购量

可用天数

2

前次购买

单价

供应商

3

总经理

采购经理

4

主管

副总经理

采购专员

14.设备采购申请表

序号

名称

型号

规格

零件

编号

数量

单位

参考

单价

要求到

货时间

购买

单价

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

申请

部门

经办人

备注

负责人

审批

意见

设备部经理

采购经理

主管副总经理

总经理

完成

情况

订货期

月日

订货人

预计

到货期

月日（如在月日前收不到货，请与订货人联系）

收货期

月日

收货人

数量型号

是否相符

有无合格证

有无说明书

收货情况简述

供应商

资料

名称

联系人

地址

邮编

电话

传真

开户行

账号

15采购变更申请表

请购部门

原请购单编号

品名

规格

采购日期

变动内容

变动原因

联系电话

经办人

采购部

意见

采购专员

采购主管

采购经理

日期：

年月日

日期：

年月日

（盖章）年月日

财务部

核准意见

经办人

负责人

日期：

年月日

（盖章）年月日

主管副总

（盖章）年月日

总经理

（盖章）年月日

备注

1．随附资料：

原采购请购书复印件、已采购合同复印件

2．本表一式四份：

请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份

16.采购变更审批表

编号：

申请日期：

年月日

申请部门

变更内容概述

原采购请购单编号

原采购审批表编号

变更金额

变更采购方式

部门经理意见

采购经办人

采购经理意见

财务经理意见

主管副总意见

总经理意见

批复文号

是否通过审批

□是□否

附件

制表人：

电话：

17.采购审核表

日期：

年月日

申购部门

申购单编号

总经理

品名

数量

询

价记录

序号

供应商

价格

品牌

1

副总经理

2

3

4

采购经理

签署意见

承办人

18.材料采购记录表

日期：

年月日

求购

日期

求购

单号

材料

编号

品名

规格

供应商

单价

数量

订购

日期

验收

日期

质量

记录

19.采购月报表

月份：

年月

日

期

预定

实际

请购部门

品名

数量

单价

订购日期

传票编号

数量

单价

金额

交期

检验结果

付款

摘要

合计

20.单件产品采购统计表

产品品名：

填写日期：

年月日

序号

名称

规格型号

供应商

联系人

单价

单件产品用量

金额

21.原材料采购数量排名表

排名

原材料

名称

规格

计量

单位

年度采购金额

年度采购数量

采购单价

年度内最高价

年度内最低价

平均价

1

2

3

……

22.采购预算编制流程

23.采购预算编制流程说明表

任务概要

采购预算编制

节点控制

相关说明

①

1．公司每年年底制定次年度的营业目标，市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度销售计划

2．市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划，各单位根据年度营