设备动力部关于继续深化安全生产大检查大整治活动方案.docx
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设备动力部关于继续深化安全生产大检查大整治活动方案
设备动力部关于继续深化安全生产
大检查大整治活动方案
一、为了响应公司关于继续深化安全生产大检查大整治活动的决定，根据孝金晖字【2013】号文件要求，同时结合我部门自身实际，特制定以下实施方案，以确保在部门内全面推行安全生产大检查大整治活动。
二、组织机构
根据本部门工作特点，将安全生产大检查大整治活动工作分为电仪组、金工组、大中修技改组、土建组4个专业小组分别进行推行。
总负责人：
李孝春
职责：
负责在部门内全面推行安全生产大检查大整治活动，负责部门安全生产大检查大整治活动方案制定、落实，组织、协调、监督、考核部门内精细化管理工作情况。
1、电仪组负责人：
XXX
成员：
XXXXXX
职责：
负责电仪车间安全生产大检查大整治活动方案制定、落实，组织、协调、监督、考核车间安全生产大检查大整治工作情况。
2、金工组负责人：
XXX
成员：
XXXXXX
职责：
负责金工车间安全生产大检查大整治活动方案制定、落实，组织、协调、监督、考核车间内安全生产大检查大整治工作情况。
3、大中修技改组负责人：
XXX
成员：
XXXXXX
职责：
负责公司大中修技改工作及特种设备各项工作安全生产大检查大整治活动方案制定、落实，负责组织、协调、监督、考核本组安全生产大检查大整治工作情况。
4、土建组负责人：
XXX
成员：
XXXXX
职责：
负责公司土建安全生产大检查大整治活动方案的制定、落实，负责组织、协调、监督、考核本组安全生产大检查大整工作情况。
三、方案实施阶段安排
（一）宣传阶段
1、组织各工段、班组学习公司《XXX煤焦有限公司关于继续深化安全生产大检查大整治活动实施方案》（12月6日-12月13日）
2、召开部门安全生产大检查大整治活动专题会（12月12日）
（二）制定实施方案阶段
1、各小组针对各自工作区域特点，分别制定各自大检查大整治活动的内容及标准。
（12月7日-12月9日）
2、制定部门整体安全生产大检查大整治活动实施方案（12月10日-12月12日）
3、将实施方案上报公司领导，同时下发至各工段、班组，进行学习。
（12月12日-12月13日）
（三）自查自纠阶段（2013年12月14日-2014年1月15日）
各专业小组严格按照部门安全生产大检查大整治活动方案全面推行安全生产大检查大整治活动，同时修订并完善各专业作业流程图、岗位标准、岗位工作分析手册以及员工8S行为规范。
（四）总结考核阶段（2014年1月16日-2014年2月28日）
总结分析试运行阶段各专业小组工作区域的优势劣势，扬长避短互相借鉴。
根据部门安全生产大检查大整治活动内容对各车间、工段、班组进行考核。
根据存在问题对小组实施方案进行针对性修订。
将每月28日定为部门考核日。
四、方案具体内容
（一）电仪小组安全生产大检查大整治活动内容
1、基础安全大检查
1）、每日安全班前会
严格执行班前班后会制度，工段、班组每天必须召开班前班后会，班前会安排每项工作都要认真落实安全负责人、安全措施，班后会总结工作中存在的问题，每周各班组的班前、班后会议记录都要上交部门检查。
2）、每日安全隐患检查汇报
各班组每日都要进行安全隐患排查，尤其防火防爆区域的线路、开关等列为重点检查内容，每天要上报部门排查问题以及整改情况，并登记存档，部门将不定期进行检查。
每周部门组织相关人员对全公司区域进行一次排查、整改。
3）、每周手指口述抽查
严格规范员工的手指口述，完善所有检修项目的检修标准，每周进行一次抽查、每月进行一次考试、评比，对不合格的员工进行教育考核。
4）、每周组织安全培训
强化安全培训力度，每周一组织对全体员工进行安全培训，并组织全体员工学习一例相关专业的事故案例，提升员工的安全意识与安全素质。
要求员工熟记工防火、防爆区域的作业标准，并严格执行。
2.现场安全大整治
1）、现场设备卫生整治
保证每周彻底清理一次所有配电室、配电柜、DCS、PLC控制柜的卫生,每周必须对个人包机设备进行一次彻底清理，每日进行巡检保持。
每周组织一次区域卫生检查，对卫生差的个人及班组进行通报批评并考核。
2）、现场线路分区整治
对全公司范围内敷设的各种线路安装区域进行分区域包片制，每个区域内的所有线管、桥架以及电气、仪表、通讯线路等设施全部做到专人检查专人维护。
3）、控制柜整治（有柜有图有线号）
部门已经开始对区域内的配电室、开关柜、控制柜进行粘贴图纸，修复线号。
必须做到所有的PLC柜、DCS柜、现场控制柜柜内有图纸，所有接线端子有线号，每个柜子都有责任人。
4）、工作流程工作标准整治
部门各类设备的大中小修必须严格按照检修标准、工作流程执行。
对电气设备中的高压电机、变压器、低压主配电室等、仪表设备中的集气管手操器、鼓风机手操器、DCS系统设备等A类设备的检修，检修前必须制定检修方案并上报审批，审批后要组织所有参与检修人员认真学习。
高压设施的检修、倒闸必须经部长批准后方能执行；变压器的倒用、主配电室电源切换必须有工段长或技术员在场。
对于日常停送电、倒闸操作必须严格办票，低压配电室的电源切换至少有组长在现场确认方可执行。
必须严格按照设备定检计划，依照检修作业标准对所有电气仪表设备执行检修保养工作
3、软件安全大整治
1）、各项记录规范完整真实：
按照安全质量标准化要求规范完善所有记录。
包括设备点巡检记录、点巡检问题整改记录、检修记录、交接班记录、培训记录、会议记录、连锁试验记录、隐患排查记录、备品备件验收记录、备品备件使用记录等，组织全员学习并严格按规范填写。
每周对各区域各项记录进行检查，并要求将原始记录每月上交部门存档。
2）、各项台账填写规范及时准确：
对各类设备台账、运检台账、工具台账、做到及时更新，运检台账每月记录、更新一次
3）、大中小修方案、新增报废设备手续齐全：
A类设备检修必须要制定检修方案，检修前召开检修工作会议，要做会议纪要。
设备大中修要填写大中修检修相关记录、方案，并对技术数据进行记录。
小修检修前以及检修结束都必须于相关操作工进行确认，办理现场确认单，确保检修安全和检修质量。
对新增或报废设备要及时填写固定资产转拨手续、设备报废审批手续
4、基础管理大检查
1）、劳动纪律
严格执行公司以及部门的所有规章制度，严抓员工劳动记录，规范员工的言行举止，对违反制度的进行严格考核，并在全部门进行通报、批评。
2）、技术培训
每周组织一次技术培训，主要包括专业知识、工艺流程、设备参数性能、设备原理、操作控制方法；各种工艺介质特性、各类可燃有毒有害物质危险参数等安全知识以及日常事件分析处理和对特殊性问题的解决办法分析等，贯彻落实“三懂”“四会”提升员工的专业技术水平。
3）、班组建设
继续加大力度推行班组建设，每周各班组都必须召开班组会议，对一周工作中存在的检修问题、巡检问题进行总结、纠正。
并开展批评与自我批评对人员自身存在的问题进行班组讨论，帮助改正。
在班组中开展亲情安全主题活动，带动并规范员工各项行为活动。
规范所有配电室、仪表室、休息室的定制管理，做到所有物品、器件定值摆放。
4）、每月应急演练
制定完善的应急演练预案，每月至少组织一次应急演练，按照应急演练标准，严格考核员工的作业流程、标准。
提升员工对突发特殊事件的反应能力、组织能力、处理问题的能力。
每次应急演练都要求有照片存档、有打分情况、有文字总结。
5）、现场应急及时，提升服务意识
端正服务态度，提升服务意识，每周主动与各生产单位进行沟通了解，积极帮助生产工艺处理各类生产问题。
与生产相关各类数据异常时及时通知生产单位，并协助其进行处理。
保证检修及时性，对日常性维修确保接到任务10分钟到达现场，并且工具佩戴齐全，不推诿、扯皮，与分厂协调沟通要注意文明用语，发生纠纷的要上报上一级领导处理，避免发生争吵。
（二）金工小组安全生产大检查大整治活动内容
1.安全管理大检查
1）每日进行安全班前会。
对每项工作的安排要求对工作地方进行观察，必须对工作人员进行检修确认单，劳保穿戴整齐，动火时必须有动火证、灭火器，高空作业必须要系安全带方可作业。
2）每日安全隐患检查汇报，金工车间组织人员进行检查（沈斌、冀兆生、赵晋川、李喜国、李怀珠），上午一次，下午一次，对车间、前院、后院、工作场地进行安全检查，查出隐患及时进行改正并汇报，班后会每个人进行总结工作时出现安全隐患的问题以后改进。
3）每周手指口述抽查，对手指口述法、规范化工作，确保每位员工都能熟练的对本岗位进行手指口述并实践操作，不定时对每位员工进行抽查打分，对执行不好的员工每周进行评比通报执行部门考核制度。
4）每周组织安全培训，学习案例，每位员工说出自己对案例的看法与认识，对一周内的安全隐患进行分析。
5）切实抓好施工现场的安全管理工作，确保0事故发生。
每个检修安装项目都必须制定专人负责安全监督。
确保施工现场安全措施到位，安全监护得力。
2、现场管理大检查
1）设备卫生大检查。
确保每台设备都由专人负责保养、使用以及保洁工作；对设备按规定做好润发加油脂工作，后院内的电气设备要保证正常使用无安全隐患，班前班后确保断电，焊机、气瓶气带分别统一放置固定棚内。
2）车间内部卫生大检查。
车间内窗台玻璃要求保持整洁无污点，油漆要见漆色。
更衣室每日由一名值班人员负责室内定制管理、卫生清理及按时锁门工作；工具柜表面、刀具柜表面、橡胶垫板要保持整洁，各类刀具摆放整齐。
后院日常维护由两个组负责轮流，成品料堆放整齐，种类清晰；油漆、稀料、油脂分别固定放置远离火源并放灭火器。
3）车间内设备大检查。
所有车床设备、特种设备等都需挂牌标示，根据规定摆放整齐。
设备周边需用颜色法标示出危险区、工作区、等待区。
4）车间加工材料成品分区管理。
设备黄线内加工材料和加工好的成品分开整齐摆放。
后院制作好的成品要求合理放置，不影响搬运及日常开展工作。
5）大修、技改施工现场大检查。
对施工材料及拆除废旧材料摆放整齐，氧气、乙炔、焊机、工器具等按照方案要求进行有序摆放。
吊装作业要有专人指挥，吊装区要设警戒线，检修现场要做到工完、料净、场地清。
3、软件管理大检查
1）车间加工联系单填写完整；工具台账、设备台账、运检台账、派工单、现场检查记录表、班前班后会安全纪律表、竣工验收单填写准确；吊装提前办好吊装作业证、动火时提前办好动火证，现场检修确认单。
2）检修项目坚持有方案、有措施、有监督、有验收的原则，根据方案规定进行检修，办理现场确认单。
4、基础管理大检查
1）严抓劳动纪律管理。
迟到、早退、脱岗、串岗、劳保穿戴不整齐、班中抽烟、酒后上岗等违反劳动记录的行为要进行严格考核。
2）坚持进行技术培训。
每个月要组织3到4次的技术培训，包括各专业技术标准、各操作设备的工作原理、性能参数、操作方法，包括特种设备的操作规范、作业标准等等，要求全员学习、做好学习记录，在落实“三懂”“四会”的基础上，提升员工的专业技术水平。
3）完善工作流程，修订各种专业标准、岗位工作手册，做到每项工作有标准。
5、质量管理大检查
1）在接到加工制作工作任务的情况下，必须首先制定相应的制作方案，然后现场落实、绘制图纸，在做好安全措施等的情况下，再进行工作。
2）加工制作项目须将加工要求，质量指标标示在现场，技术人员严格把关，争取做到精确加工、不返工、不浪费、不窝工。
3）严把维修现场的监督检查环节，每道工序都要签过程确认单，保证检修质量。
4）对于车间内部的加工、制作要统计好材料消耗，做到项目完，账目完。
5）对于大修、技改、工程项目要分类统计，做好相应的预算、结算，办理好各种记录、验收手续；做到每个项目有数据、有统计、有分析。
6）努力提升工作效率，加强车间全体员工的责任心，充分发挥管理人员的职能，对各项工作推行全面精细化管理，根据部门的考核标准、奖惩办法，实现管理与收入的有效结合。
（三）大中修技改小组安全大检查大整治活动重点内容
1.安全管理大检查：
1）大中修技改：
每个大中修技改项目施工前，熟悉现场，掌握现场工艺，熟悉现场设备的特殊性，安全措施做到有针对性，编写制定的施工方案要有可行性。
现场施工项目，每天至少跑一遍，特殊情况的要蹲守现场，保证安全施工。
每周一下午14点组织施工人员开会，进行培训并总结施工过程中的经验教训。
施工单位每天下午14点，将每日施工情况上报项目负责人，对每个施工项目，做到心中有数。
严格执行安环部关于现场施工的各种安全规章制度，违反者重处。
各特种专业人员要有对应的特种作业证，否则不可进入现场施工。
施工现场，各工器具、安全设施的摆放及存放需符合公司制度要求。
施工作业前，各种作业票证（动火证、用电证、高空作业证、吊装证、检修联系单、施工现场确认单—技术交底）提前办理。
每天召开班前班后会，并作记录，以备检查。
施工参检人员劳保穿戴整齐，遵守公司的各项规章制度。
2）特种设备：
坚持定期检验制度（公司内检、外检），保证各设备正常运行。
经常深入现场，了解各特种设备运行状况，发现问题，及时处理。
要求各分厂设备技术员每周一上午12点之前，将上周特种设备存在问题及整改措施（纸质版—各分厂负责人签字、电子版），报回设备动力部。
未及时交回的，予以处罚。
要求各分厂设备技术员每月底最后一周周一上午，将特种设备台帐（四大台帐）交回设备动力部进行审查，台帐记录需真实、有效。
未及时交回的，予以处罚；台帐记录与实际运行情况不符的，予以处罚。
每月月底最后一周周一—周三（3天）组织各分厂设备技术员进行现场特种设备检查，发现问题，及时处理。
二次检查，未处理的，进行处罚。
每月，各分厂设备技术员组织分厂内部特种设备作业人员进行培训，并做好记录。
每半年对特种设备操作人员进行考试。
特种设备操作人员要求持证上岗。
定期组织并落实特种设备安全应急演练工作（每年至少一次）；及时对预案中存在问题进行汇总，并出具整改应急措施，及时对预案中不合理部分进行修正；明确抢修人员、通讯联络人员、物资供应人员的责任，把应急工作落实到实处，确保出现紧急情况，抢修或抢险人员能在最短时间内到位，预案合理，有条不紊进行抢修工作。
2、大修、技改项目申报流程大整治
1）各分厂（部室）每月申报大中修、技改项目需参照该年度审批通过的全年度大中修、技改、投资预算项目进行编制，需将项目内容、所需备件明细、工期、执行时间、执行区域（动火等级）、费用填写清楚。
2）如需进行的大中修、技改项目为该年度未审核通过的项目，分厂（部室）需提请报告，经设备动力部部长、总工，审核同意后，方可走大中修、技改计划。
3）此项工作于每月18日前，各分厂（部室）需将下月大中修、技改检修项目及资金预算报回设备动力部。
逾期未报，予以考核。
4）设备动力部负责每月19日前收集并汇总各分厂（部室）下月大中修、技改预算项目及新增项目报告，并及时将统计结果报予生产技术部。
3、大修、技改费用预算大整治
1）各分厂（部室）每月25日前，将本月大中修、技改项目完成情况及资金情况报回设备动力部。
并将本月大中修、技改项目验收单据（三联）交回设备动力部。
2）此项工作：
于每月25日前完成，逾期未报，予以考核。
3）设备动力部负责每月26日前收集并汇总各分厂（部室）本月大中修、技改项目完成情况，并分类（大中修、技改、投资项目）。
经设备动力部部长、总工审核后，将完成情况报予公司财务部。
4）凡实际检修费用超过或不足预算费用的±30%时，进行考核。
4、大修、技改项目过程大检查
1）外协施工：
根据现场实际情况，施工方出具施工方案；设备动力部根据该方案并结合公司实际情况，制定施工方案，报公司领导批准。
施工方案批准后，由施工方、项目所属单位及公司安环部、设备动力部现场确认后并出具开工报告（开工确认单），方可开工。
每天，施工方出入现场需及时与现场工段负责人办理检修联系单。
严格按照施工方案中所列施工标准进行施工。
施工过程中，每道工序完成，需及时办理确认单。
施工过程中，工程量如有变更，需及时三方（施工方、项目所属单位、设备动力部）确认后，出具工程量变更单，方可施工。
施工过程中，施工方需对项目所属单位、设备动力部提出的建议及要求虚心接受，及时办理。
施工结束后，施工方需将项目施工所涉及资料进行整理，提交设备动力部。
经现场验收合格，出具工程验收单和工程竣工报告。
2）金工车间：
根据现场实际情况，设备动力部制定施工方案，报公司领导批准。
施工方案批准后，由项目所属单位及公司安环部、设备动力部现场确认后并出具开工报告（开工确认单），方可开工。
每天，金工车间检修人员出入现场需及时与现场工段负责人办理检修联系单。
严格按照施工方案中所列施工标准进行施工。
施工过程中，每道工序完成，需及时办理确认单。
施工过程中，工程量如有变更，需及时三方（金工车间、项目所属单位、设备动力部）确认后，出具工程量变更单，方可施工。
施工结束后，金工车间需将项目施工所涉及资料进行整理，提交设备动力部。
经现场验收合格，出具工程验收单和工程竣工报告。
（四）土建小组安全生产大检查大整治活动重点内容
1.安全管理大检查
1）全面加强基建安全管理。
各施工单位应建立安全例会制度，并有记录。
每天坚持班前班后安全例会，确保各项基建安全质量规章制度执行到位，切实提高基建安全管理工作的执行力。
2）加强施工现场的安全管理基础工作。
深入规范开工前《安全施工方案》、记录清单、安全管理台帐及相关安全活动记录。
各施工现场均应有专职安全员，负责监督检查现场安全操作施工情况。
特殊工种应具有上岗证。
3）加强施工人员的安全教育培训，加强特种作业人员的管理。
针对检查发现的施工现场安全管理工作落实不到位的问题，专业安全负责人要认真进行对照分析，结合实际传达到位，确保安全工作要求在所有施工现场得到有效落实，避免安全管理工作层层衰减现象的发生。
4）遵守“十不准”规定：
劳保用品不齐全不准进入现场；酒后不允许进入现场；施工区域内不准打闹嘻戏；无防护措施不准高空作业；未经培训的职工，不准操作机械；吊装设备未经检查不准吊装；进入场区不准抽烟；不准从正在起吊、运吊中的物件下通过；未经允许不准私自进入非本单位作业区域或管理区域；非工作人员不准入场；
5）加强施工现场安全薄弱环节管理，每天深入现场排查安全隐患，加大隐患治理整改力度。
针对检查发现的问题，要彻底整改，并举一反三，认真自查自纠。
高度重视临时用工、高空作业、大型施工机械等管理工作，认真落实公司各项管理要求，确保工作有序、管理规范，确保基建安全的可控、能控、在控。
6）持续加强施工标准化管理，提高施工现场安全文明管理水平。
各施工单位要严格按照《建设工程施工现场管理规定》、《山西省建筑施工安全文明工地标准》、《安全操作规程》的要求，做好现场安全文明施工，并确保落实到整个安全管理过程中。
改变临时用电管理混乱、脚手架搭设不规范、现场机具物料摆放随意等现象，真正做到安全文明施工的标准化管理，切实提高施工现场的安全文明施工管理水平。
7）做好针对性的安全防范工作。
现在已进入冬季，空气比较干燥，风力大，施工现场火灾、高空坠落等季节性安全隐患也相应增加，各专业安全负责人要特别加强冬季现场安全管理工作，各施工单位要合理安排施工进度，禁止疲劳作业和带病上岗。
同时要完善并落实施工安全措施，加强对危险、重要作业的现场安全监控力度，严防人身伤害等各类事故的发生。
8）强化施工现场、工地仓库的易燃易爆等危险品管理。
安全员要定期检查易燃易爆物品，并有检查记录，发现破损、渗出漏要立即进行安全处理。
存放地点要配备消防器材，并设置安全警示标语。
氧气瓶与乙炔瓶相距不得小于5米，不得靠近热源，与明火作业地点的距离不小于10米。
9）加强工程现场安全防护工作。
工程现场要切实落实各项人身安全防护措施，确保安全围栏、孔洞盖板、安全通道的设置符合规定。
进入现场劳保必须穿戴齐全，高处作业现场和作业人员上下通道必须设置便于悬挂安全带的防坠落装置或安全带挂点，施工人员必须使用合格的安全防护装置。
4、资料管理大整治
资料员要对有关指导施工的文件、资料等进行安全妥善保管并供查阅。
内容包括：
立项文件、招投标资料、施工图纸、设计变更、工程进度计划、合同、工程签证单、过程资料、会议纪要等，保证资料内容齐全。
工程竣工后上交设备动力部及资料室进行存档。
设备动力部安全大检查大整治活动考核细则（附后）
设备动力部考核细则
按照公司大检查大整治活动方案要求，为了提升内部管理，增强员工凝聚力，提高经济效益，特对本部门考核制度进行修订。
项目
内容
个人
工段
安全管理
1
未召开安全班前班后会；未组织安全培训；未进行手指口述抽查的
扣10分
2
未按时汇报安全隐患的
扣10分
3
劳保穿戴不全、不规范等
扣1分
4
违反安全操作规程操作未影响生产或未造成事故的。
如不办停送电票、检修确认单、动火证；高空不系安全带等
扣2分
5
违反安全操作规程操作影响生产或造成损失的，情节严重造成事故的按公司制度执行
≥20分
扣10分
基础管理
6
迟到早退私自调班，越级请假，开会手机响，对讲机用语不文明等
扣1分
7
不开会，不培训，不参加集体活动，不打卡，出勤低于规定天数1天（特殊情况除外），不执行定制管理等
扣2分
8
班中干私活、脱岗、串岗、班中玩手机、打盹等
扣10分
9
睡岗、抽烟、喝酒、打架斗殴、赌博、旷工等严重违规的
扣20分
10
个人包机包区域没有打扫干净的
扣1分
11
个人包机包区域没有打扫的
扣2分
12
工段卫生责任区未打扫或不干净的
扣10分
13
未按时点巡检、点巡检不到位、发现问题未及时上报、接到通知10分钟内不能到现场，未造成损失的；
扣2分
扣1分
14
未按时执行定期检修、或检修质量不达标、对存在问题未及时上报未造成损失的
扣4分
扣4分
15
夜间遗留问题不处理的、违反交接班制度的未造成损失的
扣4分
16
代替操作人员操控设备的
扣10分
17
由于失误使生产开关设备误动作的
扣10分
18
由于13~17项造成损失的，根据损失情况处理
≥20分
≥20分
19
未按时进行技术培训的，未记录学习笔记的
扣2分
扣4分
20
未进行每月一次应急演练的
扣4分
21
未按时制定检修计划、培训计划、绩效考核计划
扣2分
扣4分
现场管理
22
包个人机区域设备无标识
扣1分
23
个人包机区域控制箱、柜无图无线号
扣2分
扣2分
24
材料、成品、废品、半成品未分区标识的
扣2分
25
施工或作业现场工器具使用不当、摆放位置不合理存在安全隐患的
扣4分
26
高空作业未进行必要书面警示或遮挡的
扣4分
27
施工或作业现场未采取安全措施或措施不到位
扣10分
扣10分
28
施工或作业内容无方案的
扣10分
29
在易燃易爆区域或其他危险区域作业无专人坚守的
扣6分
软件管理
30
各项记录票据填写不及时、不规范、不真实的
扣2分
31
各种台账填写不及时、不完整、不准确的
扣2分
32
施工项目方案、资料、手续不全的
扣2分
33
备件计划、大中修计划申报不及时、不准确未造成损失的
扣4分
34
备件计划、大中修计划申报不及时、不准确未造成损失
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