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宁夏回族自治区交通学校

2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区交通学校2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

贯彻落实党和国家有关中等职业教育发展的方针、政策和法规；负责开展经济和社会事业发展所需要的技能型、实用型等专业技术人才的培养教育工作；负责开展成人函授和现代远程教育工作；负责全日制中等职业教育和高职学生招生、教学、实习、学生管理、就业工作；负责开展相关人员的职业技能鉴定工作；负责组织、举办各类岗位培训、成人培训等工作；完成自治区交通运输厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

　二、部门预算单位构成

本单位无下属预算单位。

宁夏回族自治区交通学校2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2648.98

一、本年支出

2648.98

（一）一般公共预算财政拨款

2648.98

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

2648.98

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

（九）医疗卫生与计划生育支出

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

2648.98　

支出总计2648.98

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

205

教育支出

2120.94

1650.94

470

208

社会保障和就业支出

311.65

210

医疗卫生与计划生育支出

65.06

221

住房保障支出

151.33

合计

2648.98

2178.98

470

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

205

　教育支出

4611.84

2120.94

1650.94

470

-2490.9

-54

20503

职业教育

4611.84

2120.94

1650.94

470

-2490.9

-54

2050302

中专教育

4611.84

2120.94

1650.94

470

-2490.9

-54

208

　社会保障和就业支出

286.32

311.65

25.33

8.8

20805

行政事业单位离退休

286.32

311.65

25.33

8.8

2080505

机关事业单位养老保险

165.9

162.65

-3.25

1.9

2080506

机关事业单位职业年金

65.06

2080599

其他行政事业单位离退休

120.42

83.94

-36.48

30.29

210

医疗卫生与计划生育支出

66.36

65.06

-1.3

-1.9

21011

行政事业单位医疗

66.36

65.06

-1.3

-1.9

2101102

事业单位医疗

66.36

65.06

-1.3

-1.9

221

住房保障支出

169.9

151.33

-18.57

-10.9

22102

住房改革支出

169.9

151.33

-18.57

-10.9

2210201

住房公积金

111.56

105.26

-6.3

5.6

2210203

购房补贴

58.34

46.07

-12.27

合计

6334.42

2648.98

2178.98

470

-3685.44

-58

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2178.98

1730.26

448.72

301

一、工资福利支出

1646.96

30101

基本工资

490.49

30102

津贴补贴

90.02

30103

奖金

307.85

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

296.61

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

162.65

30109

职业年金缴费

65.06

30110

职工基本医疗保险缴费

65.06

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

17.89

30113

住房改革支出

151.33

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

448.72

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

20.53

30227

委托业务费

30228

工会经费

9.76

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3.43

303

三、对个人和家庭的补助

83.3

30301

离休费

10.39

30302

退休费

70.12

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

2.79

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.05

1.9

4.5

1.65

六、政府性基金预算支出表

本单位无此项支出

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、本年收入

3562.58　

一、本年支出

3562.58　

（一）一般公共预算财政拨款

2648.98　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

913.6　

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

3034.54

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

311.65　

（九）医疗卫生与计划生育支出

65.06　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

151.33　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

3562.58　

支出总计

3562.58

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

205

教育支出

3034.54

2120.94

913.6

208

社会保障和就业支出

311.65

210

医疗卫生与计划生育支出

65.06

221

住房改革支出

151.33

合计

3562.58

2648.98

913.6

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

　205

教育支出

3034.54

2854.63

649.91

　208

社会保障与就业支出

311.65

　210

医疗卫生与计划生育支出

65.06

221

住房保障支出

151.33

151.333

合计

3562.58

2912.67

649.91

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区交通学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏回族自治区交通学校2018年财政拨款收支总预算2648.98万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款2648.98万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

一般公共服务支出2120.94万元、社会保障和就业支出311.65万元、住房保障支出151.33万元,事业单位医疗保险支出65.06万元。

二、关于宁夏回族自治区交通学校2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区交通学校2018年一般公共预算拨款基本支出2178.98万元，比2017年执行数据减少2.92万元，1.34%。

其中：

人员经费1730.26万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费448.72万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区交通学校2018年一般公共预算拨款项目支出470万元，主要用于新校区基本建设支出470万元。

比2017年执行数据减少3682.46万元，下降88%。

其中:

中专教育减少2482万元,主要原因有些项目资金未纳入单位预算;

交通厅拨入教育基金1200万元未纳入单位预算。

三、关于宁夏回族自治区交通学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区交通学校2018年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.95万元，其中：

因公出国（境）费减少1.9万元，主要原因2018预算未安排公共预算因公出国费用，2017年赴台湾考察学习跟团1个，人数2人；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加5.5万元，主要原因:

2017年算预算外支出的安排在2018年公共预算里；公务接待费减少1.65万元，主要原因2018年预算拨款资金未安排招待费用。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：

人员经费0万元，主要包括：

公用经费0万元，主要包括：

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于宁夏回族自治区交通学校2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区交通学校2018年收入总预算3562.58万元，支出总预算3562.58万元。

收入预算包括：

上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2648.98万元，占74%；事业收入913.6万元，占26%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：

基本支出2912.67万元，占82%；项目支出649.91万元，占18%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏宁夏回族自治区交通学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏回族自治区交通学校政府采购预算179.91万元，其中：

政府采购货物预算59.91万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏回族自治区交通学校占用使用国有资产总体情况为房屋73639.19平方米，价值13436.72万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值186万元；办公家具价值1062万元；其他资产价值16198.28万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋73639.19平方米，价值13436.72万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值186万元；办公家具价值187万元；其他资产价值16198.28万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

宁夏交通学校2018年预算项目总体执行完毕后，将达到的绩效目标有：

一是完成年度全日制招生人数1200人，落实好在校生三千余人的教育教学和实训教学工作。

二是加强师资队伍建设，确保教师水平提升培训培养得到有效落实；三是交通学校专业实训中心实训设备与条件得到有效补充加强，承办并圆满完成自治区职业教育技能大赛汽车维修专项技能竞赛，交通学校力争取得全区中等职业学校汽车维修竞赛好成绩。

四是校园文化建设与美丽校园建设得到有效加强，在学校文化宣传、学生体育文化活动开展、学校校舍基础设施维护、校园绿化等得到有效改善。

五是学校二期建设项目4-5号教学楼、2号实训车间全面投入使用，学校基础能力建设得到保障

（五）其他需说明的事项

2017年赴台湾考察学习跟团1个，人数2人。

2018年部门预算——名词解释

本单位无名词解释。

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