QA部门工作手册.docx
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QA部门工作手册
QA/QC部门手册目录
Ø项目质量目标
Ø项目部质量目标实现措施
ØQA/QC部质量目标
ØQA/QC部质量目标实现措施
ØQA/QC部职责
ØQA/QC部经理职责
ØQA/QC责任师岗位职责
ØQA/QC日巡检内容
1、专检记录
2、焊接检查
3、工艺专业检查：
4结构专业检查：
5、现场安装静设备专业检查：
6、现场组焊塔器设备专业检查：
7控制点的检查
8、不合格品的控制
9、质量评定
10、质量报表
11、质量记录：
12质量事故报告单
ØQA/QC部周联检
Ø项目每月质量大检查
1、对周联检所检质量问题整改或改进情部落实情况的复查；
2、由项目部QA/QC部编制工程质量检验计划
2.1工程质量检验计划
3工程质量检查大纲
3.1管理部分
3.2焊接专项检查
3.3土建（包括设备基础、建筑物、构筑物、钢结构、筑炉、衬里）。
3.4动设备（抽查必须覆盖压缩机、空压机、汽轮机、鼓风机、机泵等）。
3.5加热炉、裂解炉
3.6塔、容器、反应器（关键塔、反应器必须抽查）。
3.7冷换设备。
3.8大型储罐。
3.9工艺管道。
3.10无损检测。
3.11电气。
3.12仪表。
3.13防腐、防火、绝热。
Ø附件：
质检员应了解的相关焊接规定：
独山子石化千万吨炼油及百万吨乙烯项目
项目质量目标
✧工程质量停检点一次合格率98%以上；
✧单位工程质量（产品出厂质量）一次交验合格率100%；
✧单位工程优良率85%以上；
✧顾客满意度指数85以上；
✧裂解炉项目确保集团公司优质工程,力争实现国家级优质工程；常减压、苯乙烯、聚苯乙烯项目确保公司优质工程，力争实现集团公司优质工程。
——摘自中国石油天然气第六建设公司独山子石化千万吨炼油及百万吨乙烯项目《质量计划》A版
项目部质量目标实现措施
一、目标：
工程质量停检点一次合格率98%以上；单位工程质量（产品出厂质量）一次交验合格率100%；
措施:
1、日常寻检、专检和月质量大检查
2、对关、特工序进行100%监控，
3、编制《项目质量管理奖惩制度》并严格执行之。
4、对A、B、C三级控制点均严格控制；
二、目标：
单位工程优良率85%以上；
措施：
1、与业主、监理和质检站及时沟通，确定评定标准；
2、对各工程项目部的单位工程进行汇总，完后计划哪些确保合格、哪些确保评定优良。
三、目标：
顾客满意度指数85以上；
措施：
1、努力服务于现场
2、加强与业主的协商与购通。
四、目标：
裂解炉项目确保集团公司优质工程,力争实现国家级优质工程；常减压、苯乙烯、聚苯乙烯项目确保公司优质工程，力争实现集团公司优质工程。
措施：
1、编制项目创优计划、工程项目部创优计划；
2、努力实现前三个质量目标。
四、工程质量确保合格、争创优良；
QA/QC部
2007年4月12日
QA/QC部
质量目标
✧及时有效的贯彻ISO9001：
2000标准、监督控制质量体系正常运转；及时准确的收集相应法律法规；
✧项目质量管理文件编制及时、准确且能有效的保证工程施工质量；
✧质量记录及时、准确、完整；单位工程质量一次交验合格率达100%；
✧项目质量信息、报表的传递和报送及时准确。
；
✧对关特工序及A、B级控制点进行100%检查，A、B级报检点一次合格率达100%。
✧参加项目部及工程项目部不合格品评审，收集不合格品信息，保证项目部和工程项目部不合格品处置的监控及验证封闭率100%。
——根据中国石油天然气第六建设公司独山子石化千万吨炼油及百万吨乙烯项目《质量计划》A版编制
QA/QC部质量目标实现措施
一、目标：
及时有效的贯彻ISO9001：
2000标准、监督控制质量体系正常运转；及时准确的收集相应法律法规；
措施：
1、依据质量计划和工程进展情况，每月至少组织一次质量大检查。
2、从网上、公司和分公司相关部门收集。
3、因文件统一有行管文控部管理，所收集文件均统一放行管文控部。
二、目标：
项目质量管理文件编制及时、准确且能有效的保证工程施工质量；
措施：
依据质量计划和工程实际时及时准确编写《项目质量管理奖惩制度》及《焊接质量奖惩规定》等管理文件。
三、目标：
质量记录及时、准确、完整；单位工程质量一次交验合格率达100%；
措施：
日常寻检、专检和月质量大检查。
四、目标：
项目质量信息、报表的传递和报送及时准确。
措施：
及时上报公司相关报表。
五、对关特工序及A、B级控制点进行100%检查，A、B级报检点一次合格率达100%。
措施：
对关、特工序工艺文件进行100%监控、严格执行C级控制程序。
六、目标：
参加项目部及工程项目部不合格品评审，收集不合格品信息，保证项目部和工程项目部不合格品处置的监控及验证封闭率100%。
措施：
及时准确的收集不合格信息并建立相应台帐。
对所有台帐内容专人进行根踪监控。
质安环保部
2007年4月12日
QA/QC部职责
1、在项目Q/HSE经理的指导下，开展质量计划执行情况检查活动，促进质量体系的正常运行，保持质量体系的适宜性和持续性。
2、依据质量计划，对项目施工全过程实行定期、不定期的质量检查，及时收集和反馈质量信息，并根据质量检查情况，提出整改意见或奖惩意见。
3、对工程的检验和验收状态进行控制。
4、负责项目部施工过程中不合格品管理的控制。
5、负责审查质量记录的准确性和完整性，审定工程质量等级。
6、负责建立、完善工程产品的标识管理控制工作，为保证工程质量创造条件。
7、负责项目部施工创优策划与管理。
拟稿：
审核：
QA/QC部经理职责
1、负责本部门的日常管理工作及ISO9000质量体系的运行管理工作。
2、在项目Q/HSE经理的主持下，对施工的工程作出质量策划。
3、组织相关部门参加质量计划的编写，并确定关键、特殊工序，报项目总工程师审核分公司经理批准。
4、对分包项目的合同技术条款的进行评审，并提出对相关内容的意见和建议。
5、根据人员的配备情况进行部门人员的合理分工，并不定期对部门人员工作完成情况进行考核及评价。
6、负责协助、指导资料管理员进行项目有关技术资料的归档管理以及向上一级管理部门上报有关资料及表格等工作。
7、总结项目技术质量管理的情况，形成书面的材料报分公司技术质量科及公司相应部门存档。
8、做好项目部领导安排的其他工作。
拟稿：
审核：
QA/QC责任师岗位职责
1、在项目部Q/HSE经理的指导下，开展质量计划执行情况检查活动，促进质量体系的正常运行，保持质量体系的适宜性和持续性。
2、依据质量计划，对项目施工全过程实行定期、不定期的质量检查，及时收集和反馈质量信息，并根据质量检查情况，提出整改意见或奖惩意见。
3、对工程的检验和验收状态进行控制。
4、负责项目部施工过程中不合格品管理的控制。
5、负责审查质量记录的准确性和完整性，审定工程质量等级。
6、负责建立、完善工程产品的标识管理控制工作，为保证工程质量创造条件。
7、负责项目部施工创优策划与管理。
8、做好项目部及部门领导安排的其他工作。
拟稿：
审核：
QA/QC日巡检内容
1、每天填写“工程日常检查记录”：
质检员在进入施工现场检查过程中，应填写“工程日常检查记录”，作为质量评定和质量报表的原始数据备查。
（可直接记录在施工日志中）
2、焊接检查
2.1焊接工艺评定的评定规则、依据标准、覆盖范围。
2.2焊接技术交底、焊接工艺卡：
焊接使用规范、焊接方法、使用焊接材料、焊接环境要求、焊接记录表格等。
2.3焊接天气记录及Ⅱ级焊材库温度和湿度记录。
2.4工艺管线焊接单线图标注及与焊接记录、焊材发放记录、无损探伤记录的一致性。
2.5班组施工的原始记录和质量检查记录。
2.4焊缝探伤情况检查：
委托单、探伤比例、探伤标准、合格标准及返工焊口的扩探情况。
2.7焊接材料烘培及发放记录：
焊材烘培温度、恒温时间、待用温度；焊材发放数量、使用部位、焊工签名等。
2.4焊接接头热处理记录曲线及硬度试验报告。
2.5现场实测实量：
焊缝高度、焊缝宽度、焊口错边、焊缝咬肉等。
3、工艺专业检查：
3.1工艺管线、管件、阀门及管道部件原材料质量证明书及复验报告。
3.2管道焊口坡口及表面抽检质量。
3.2管道焊缝无损探伤抽查及扩探情况的检查。
3.4支架、吊架、膨胀节的检查。
3.5管线阀门（单向阀、调节阀、截止阀、孔板法兰等方向性阀门）的安装方向与工艺流程方向一致性的检查。
3.6管线强度和严密性试验检查。
4结构专业检查：
4.1型钢、板材的原材料质量证明书及复验报告。
4.2钢结构焊缝表面检查（焊缝高度、饱满程度检查）。
4.3部分对接焊缝的污损探伤检查。
4.4钢结构水平度、垂直度的检查。
4.5钢结构安装垫铁隐蔽工程检查。
5、现场安装静设备专业检查：
5.1静设备到货质量证明书，“压力容器”还应有监察机构的监督检验报告，设备铭牌上还有技术监督部门的“专检章”。
5.2设备安装垫铁隐蔽工程检查。
5.3设备安装水平度、垂直度检查。
5.4设备压力试验检查：
包括高处排空、低处排凝、稳压时间、泄漏检查及压力表的校准情况。
6、现场组焊塔器设备专业检查：
6.1静设备到货质量证明书，“压力容器”还应有监察机构的监督检验报告，设备铭牌上还有技术监督部门的“专检章”。
6.2设备安装垫铁隐蔽工程检查。
6.3现场组焊焊口的检查：
包括对坡口角度、口间隙，焊缝表面质量及无损探伤质量。
6.4设备安装垂直度检查、塔内件检查。
6.5设备压力试验检查：
包括高处排空、低处排凝、稳压时间、泄漏检查及压力表的校准情况。
7控制点的检查
7.1A级控制点的检查：
7.1.1A点（停止点或停监点）：
必须停工等待监督单位核查的点。
7.1.2A点应选择对结构安全和使用功能有重要影响，且继续施工无法检查或会对后续工程质量造成严重影响的工序或部位。
7.1.3A点未经检查，不得进行下道工序施工。
7.2B级控制点的检查：
7.2.1B级控制点：
当某一B点施工完毕时，监督单位若未到位检查，施工单位可不停工，继续下一道工序施工，但监督单位可在其后或其它部位对相同项目进行检查，以确定其质量。
7.2.2对结构安全和使用功能有重要影响的主要分项工程或关键工序。
7.2.3对未检查到的B点，当监督单位发现质量问题时，仍有权按规定对工程质量作出处理。
7.2.4B点除应检查有关资料外，还应到现场进行检查。
个别情况下，某些项目试验或检验周期较长，无法对现场进行全过程检查，或必须由专业人员或专门检验机构检查。
7.3C级控制点的抽查：
7.3.1C点指施工过程中不停工，由监督人员随机抽查的项目。
7.3.2C点不如A点和B点重要，但也是抽查重点，检查人员应掌握好抽查时机，在工程进行到抽查部位时，及时检查。
7.4控制点检查情况及检查结果应记入“工程质量日常检查记录”中。
8、不合格品的控制
8.1建立不合格信息台帐，将以下发现的不合格列入不合格信息台帐中：
8.2班组自检、互检发现的不合格；
8.3技术人员、施工管理员、质量检查员的现场检查发现的不合格；
8.4项目部每月组织的质量安全大检查发现的不合格；
8.5业主、监理、监检单位等在现场检查发现的不合格；
8.6集团公司、业主、公司等单位组织的质量大检查，公司质量体系内审、外审发现的不合格。
8.7现场检查出的一般不合格，在现场马上能够责令班组整改的，在检查记录上注明现场直接纠正即可。
8.8现场检查出的一般不合格或严重不合格，不能在现场马上能够责令班组整改的，必须填写“不合格品通知及处置验证记录”。
（参见公司Q/ZYLJ/QMS-P02~P21-2006《质量体系程序文件》中Q/ZYLJ/QMS-P19-2006《不合格品控制程序》内容）
8.9业主、监理、上级单位及公司等组织的质量大检查查出的不合格应及时进行纠正，并将纠正的结果上报公司技术监督部。
9、质量评定：
按照质量检验评定（验收）标准进行。
作为质检员，还应注意以下问题：
9.1检验评定标准是否正确。
9.2检验评定表格是否符合标准要求。
9.3检验评定表格的填写是否符合标准的要求。
9.4保证项目资料是否齐全。
9.5评定数据是否与自己日常检查记录相符。
9.6质量保证资料的核查方法：
9.6.1同生产厂家、同型号、同规格、同批量的产品合格证只核查一个。
9.6.2关系到重点部位、关键控制点、特殊材质、特殊施工工艺等的检验、试验报告做重点审查。
如：
无损检测报告，电气试验报告、砼试块试验报告等。
9.6.3对有问题或有疑点的报告应重点审查。
如：
标准要求管道无损检测Ⅱ级合格，如发现无损检测报告中有不合格的焊口，应追踪返修记录，判断是否合格。
9.6.4有的竣工资料要求三份以上，但有时产品或试验报告只有一份，一是要检查是否有原件，二是要检查复印件是否清楚，是否与原件一致。
9.6.5质量保证资料，主要要求齐、全、准。
9.7根据质量核定情况，在分部、分项工程质量核定等级栏签上核定等级、签字并盖上“质量检验专用章”。
10、质量报表：
质检员的报表参见公司Q/ZYLJ/QMS-P02~P21-2006《质量体系程序文件》中的内容
11、质量记录：
11.1工程质量日常检查记录。
11.2信息沟通记录（工作日记、会议记录、协商记录等）。
12质量事故报告单
QA/QC部周联检
根据工程进展情况，由项目部QA/QC总组织四个工程项目部质检部门联合对某一专业进行专项检查，时间定为每周周六上午。
项目每月质量大检查
1、对周联检所检质量问题整改或改进情部落实情况的复查；
2、由项目部QA/QC部编制工程质量检验计划（4月初出台），策划月检量检查计划（每月20号之前出台）。
2.1工程质量检验计划
2.1.1计划4月中旬，由项目部QA/HSE经理刘红坚负责组织一次对各部门及各工程项目部质量体系框架建立情况的大检查，主要检查内容为：
2.1.1.1部门职责是否明确？
部门职责是否落实到人？
质量目标是否已分配、是否制定实现质量目标的策划。
2.1.1.2建立了项目质量体系（压容、压管、锅炉安装质量保证体系是否根据项目实际建立）。
质量保证体系人员符合上岗条件，需持证上岗人员符合条件且持证上岗。
2.1.1.3建立了质量考核奖惩办法且结合质量检查实施有效。
2.1.2安装逐步走入正轨后根据工程的进展、质量工作情况每月至少安排一次质量大检查。
（每次检查前均应提出检查的重点以及需要参加的人员，口头、电话或书面通知到参加检查的人员及受查部门。
）
2.1.3各部门计划执行情况的检查将与项目部每月组织的质量、HSE大检查一起进行。
2.1.4月度检查覆盖不到的对关特工序（过程）的检查和记录，主管部门或人员应自行安排进行。
2.1.5每次组织的检查应记录，可针对性的专项记录，也可直接在在施工日志上记录。
2.1.6每次检查结果QA/QC部应汇总并应口头、电话、或书面通知相应人员。
3工程质量检查大纲
3.1管理部分
过程
检查内容
检查情况
结果
质
量
策
划
是否进行项目质量策划？
项目部门职责是否明确？
部门职责是否落实到人？
建立了项目质量体系（压容、压管、锅炉安装质量保证体系是否根据项目实际建立）。
质量保证体系人员符合上岗条件，需持证上岗人员符合条件且持证上岗。
建立了质量考核奖惩办法且结合质量检查实施有效。
过
程
监
测
已确定项目质量目标，目标分解到部门。
是否按质量策划进行质量检查，质量检查既包括工程实物质量，同时也包括了质量计划执行情况的检查。
质量检查有记录，且记录能全面反映检查情况。
检查出的问题有整改且整改后有验证。
产
品
监
测
有进货产品监测计划，进货产品监测按计划实施并有记录，抽查进货产品监测实施记录。
有过程产品监测计划，过程产品监测按计划实施并有记录，对H、W级控制点办理有关手续。
对单位、分部、分项工程及时评定。
抽查H、W级质量控制点检查和单项工程质量评定情况，重点检查分项工程保证项目、基本项目、允许偏差项目的评定结果是否符合规定要求。
检查关键、特殊工序实施前的确认记录和实施过程的数据记录
有最终产品监测计划，最终产品监测按计划实施并有记录，有相应的支持性作业文件。
抽查最终产品监测记录。
抽查进货、过程、最终产品监测状态的实物标识情况。
对分包工程（如有）的质量（包括进货、过程、最终产品质量）进行了定期检查并有记录。
不
合
格
品
控
制
检查进货产品不合格台帐，抽查进货产品不合格品处置、验证记录。
检查现场（或仓库）发现的不合格品的标识、隔离情况。
检查施工生产过程不合格品台帐，抽查施工生产过程不合格品处置、验证记录。
检查现场发生的不合格品标识、隔离情况。
测
量
设
备
控
制
设置专职或兼职计量员，测量设备购置后由计量员唯一领出。
在用测量设备全部在检定或校准有效期内，自制测量设备有制作方法、校准文件，同时纳入台帐管理。
抽查测量设备检定或校准情况。
转移单、封存单、报废单、检定合格证或校准合格证齐全。
标识填写与物、帐、证书一致
测量设备按规定保管和贮存（有专柜保管和贮存，与其它施工工具分开放置）
施
工
管
理
临设和工作环境是否符合要求？
是否对临设和工作环境进行监督检查并记录？
是否建立工程项目工期台账
是否有工序交接记录
设
备
管
理
建立设备台帐，帐、物相符
进场设备进行能力认可，检查记录是否齐全
检查维护保养记录是否齐全
检查设备运转记录
现场检查关键设备的完好性
3.2焊接专项检查
序号
检查内容
检查情况
结果
1
焊工
抽查焊工施焊的焊口是否与持证项目相符合（每个项目至少抽查5道不同焊工的焊口，进行追溯）
2
焊接工艺评定
本工程焊接涉及的主要母材及选用的PQR编号及项目
3
焊接材料
保管
焊材库温度≥5℃湿度＜60%，焊条距地面和墙面距离≥300mm
烘干
焊条烘焙温度：
酸性焊条150~200℃×1h；碱性焊条350~400℃×1~2h（查是否与焊条说明相符）
发放
领用焊条型号、数量是否与焊接工艺要求吻合?
焊工是否签名
抽查锅、容、管焊接焊条发放是否可追溯（每个项目至少抽查5道不同焊工的焊口，进行追溯）
4
焊接施工工艺
焊接方案及技术交底
抽查焊接坡口角度、组对间隙、错边量，角变形（每个项目至少抽查5道焊口）
焊接施工工艺
焊接环境：
相对湿度:
<90%；风速：
焊条电弧焊时<8m/s，氩弧焊时<2m/s；天气：
无雾、雨。
特殊过程焊接参数如电流、电压、焊速、预热后热温度等记录完整否
焊缝超次返修的控制
抽查焊缝是否做标识如钢印、记录标识（每个项目至少抽查5道不同焊工的焊口，进行追溯）
焊缝热处理工艺及曲线（曲线显示的升、恒、降温是否符合热处理工艺要求）硬度检验（如有）
产品焊接试板焊接及检验结果（如有）
5
焊缝实物质量、焊缝外观质量、RT统计结果
3.3土建（包括设备基础、建筑物、构筑物、钢结构、筑炉、衬里）。
3.3.1主要原材料质量证明书及现场复验报告。
3.3.2钢筋绑扎、焊接记录及现场实测。
3.3.3砼配合比、试块试验报告，砼构件和钢结构构件出厂质量检验报告，现场实测砼强度。
水泥、沙子及石子等现场计量情况。
3.3.4现场抽查有代表性的基础、建筑物、构筑物的座标、标高、垂直度、水平度，检查外观质量及有关工程记录。
3.3.5地脚螺栓材质证明书，现场检查地脚螺栓安装质量（顶标高、轴线、间距）。
3.3.6钢结构焊接质量及其焊接记录。
3.3.7钢结构安装质量；高强度螺栓拧紧力矩抽查；钢结构防腐质量及其施工记录。
3.3.8其它专业检查涉及的土建工程质量情况（主要是筑炉、衬里等）。
3.4动设备（抽查必须覆盖压缩机、空压机、汽轮机、鼓风机、机泵等）。
3.4.1出厂质量证明书
3.4.2订货合同中的质量保证措施、奖惩条款及执行情况，对重要设备是否进行了监造。
3.4.3大型机组有无独立的施工方案和试车方案。
3.4.4机、泵的安装质量及施工记录（重点实测纵横中心、标高、水平度、垫铁位置、垫铁块数、轴对中及各部间隙等）。
3.4.5机泵与接管之间安装有无应力，设备管口在吹扫试压前有无封闭隔离措施。
3.4.6大型机组油系统的清洁度。
3.4.7单机、联动、投料试车记录，有无重大质量问题（有条件的检测机泵的振动、温升情况）。
3.5加热炉、裂解炉
3.5.1辐射段、对流段各部件的质量证明书。
3.5.2钢结构焊接质量。
3.5.3炉体的安装质量（垂直度、标高、对角线等）。
3.5.4炉管材质质量证明文件。
3.5.5炉管焊接工艺评定报告，焊接工艺书。
3.5.6炉管、烧嘴、吊挂、耐火材料等关键材料和配件的订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款，执行情况如何。
有无质量证明书。
3.5.7炉管热处理报告，炉管焊接质量及施工记录。
3.5.8炉管组对、胀接施工记录、水压试验记录及酸洗、钝化记录。
3.5.9吊挂安装质量。
3.5.10抽查受检项目炉管探伤报告记录，抽评底片５０片，现场抽拍一道固定口。
3.5.11炉体砌筑用耐火材料质量证明文件，耐火砼的配合比试验报告。
3.5.12膨胀缝、砖缝质量。
3.5.13陶瓷纤维块的拼接质量。
3.5.14烧嘴的装配质量。
3.5.15烘炉方案及记录。
3.6塔、容器、反应器（关键塔、反应器必须抽查）。
3.6.1塔、容器、反应器及内件的出厂质量证明文件。
3.6.2订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况，对重要设备是否进行了监造，有哪些主要措施，效果如何。
3.6.3抽查受检项目探伤报告和记录，抽评底片５０片，现场抽拍２－３张片子。
3.6.4实测塔、容器及内件的安装质量，并抽查记录。
3.6.5试压记录。
3.6.6安全阀定压记录。
3.6.7地脚螺栓及垫铁安装质量。
3.6.8焊接工艺评定报告，焊接工艺规程；现场组焊质量情况。
3.7冷换设备。
3.7.1出厂质量证明文件。
3.7.2订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况。
3.7.3滑动端接触面是否良好，螺栓拧紧程度是否适当。
3.7.5实测水平度。
3.7.5抽芯检查记录。
3.7.6试压记录。
3.8大型储罐。
3.8
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