GLIPPR04供方评估与采购控制制程序.docx
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GLIPPR04供方评估与采购控制制程序
珠海×××有限公司
程序文件
编号:
GL-IP/PR04
版号:
A
生效日期:
2003/7/18
GL-IP/PR04
供方评估与采购控制程序
本版修改记录
修改状态
日期
修改原因及内容摘要
修改人
审核人
批准人
拟制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
珠海×××有限公司程序文件
标题：
供方评估与采购控制程序
编号：
GL-IP/PR04
版号：
A
更改号：
0
共3页第1页
1．目的
对本公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。
2．适用范围
适用于本公司主、辅材料采购过程的控制。
3．职责
3.1各部门负责制作本部门的《订购单》。
3.2质检部或相关部门负责对采购物资的检验。
3.3商务部是本程序的主管部门，负责组织对材料供应商的选择、评审及管理工作；
3.4总经理审批《订购单》和批准《合格供方一览表》
4．引用文件
4.1GB/T19001—20007.4采购
4.2珠海×××公司《质量手册》7.4采购
4.3GL-IP/CH04《不合格控制程序》
4.5GL-IP/DC02《记录控制程序》
4.5GL-WI/QC-001《进料检验标准》
5.0工作程序
5.1供应商分类：
A类供应商：
本公司质量/环境体系建立之前为公司提供材料的供应商
为A类供应商；
B类供应商：
本公司质量/环境体系建立之后为公司提供新材料的供应商为B类供应商。
5.2对A类供应商的评价
5.2.1商务部负责收集采购材料供应方的有关资料（营业执照或税务登记证或质量管理体系证明文件）并发放《分供方调查表》。
并组织对其进行评估。
5.2.2商务部下根据以上资料，填写《合格供应方一览表》，报总经理批准。
珠海×××有限公司程序文件
标题：
供方评估与采购控制程序
编号：
GL-IP/PR04
版号：
A
更改号：
0
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5.3对B类供应商的评价
5.3.1商务部收集采购材料供应方的有关资料（包括产品证明、生产能力、产品质量和商业信誉等）。
5.3.2商务部按收集到的资料按主、辅材料进行分类填写《分供方调查表》。
5.3.3商务部组织相关部门负责人，根据下列资料按原料供应方评定标准对供应方进行评价：
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a）样品；
b）供应方调查表；
c）产品质量检验记录；
d）供货业绩。
5.3.4商务部、生产技术、质检部负责人根据采购部填写的《分供方调查表》提出评价意见，交总经理批准。
5.3.5商务部负责组织建立和保持合格供应方档案，包括：
调查表、评价结论、产品证明、实用质量状况等。
5.4商务部负责编制《合格供应方一览表》
5.5每年对合格供应方进行一次评价。
5.6以合同形式对供应方实行控制，对不履行合同或产品质量和环境方面达不到要求的供应方，商务部可提出取消资格的建议，经总经理批准执行。
5.7订购单制作和实施
5.7.1各有关部门向商务部提出需求采购产品材料（包括：
产品名称、数量、质量要求和使用时间）的申请。
5.7.2商务部根据各部门的需求和生产需要,填写《订购单》，交部门主管签名确认后，报总经理审批。
5.7.3商务部按批准的《订购单》在合格供应方内实施采购。
5.7.4需签订合同的采购由商务部草拟合同，报总经理审批。
珠海×××有限公司程序文件
标题：
供方评估与采购控制程序
编号：
GL-IP/PR04
版号：
A
更改号：
0
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5.8采购产品的验证
5.8.1点收待检:
供应商交货于本公司,仓库收货人员必须依供应商的货单核对品名、料号及《订购单》,并清点数量,并及时通知IQC或质检主管。
5.8.2进料检验:
IQC检验员接到通知后,则按《进料检验标准》和《手机配件外观分类标准》进行检验并将结果填写“IQC检查报告”上
5.8.3采购产品经检验为不合格的按《不合格品控制程序》处理。
5.8.4商务部采购员凭检验合格报告、发票（或送货单）到仓库办理入库手续，填写《采购完成率表》。
5.8.5急用放行：
当采购的产品由于生产急用而来不及检验时，由使用部门填写《紧急放行单》，报质检部，由质检部经理或由其授权人批准后，方可使用。
检验人员应在物料上做好相应的标识，并且跟踪此批放行物料的使用状态。
检验员应将《紧急放行单》一联交仓库，仓管员在领料单上注明“紧急放行字样”以便追溯；一联应交材料使用部门，以便此批材料在使用过程中做好标识，便于追溯。
《紧急放行单》原件留质检部保存。
5.9记录保存：
质检部保存与采购产品有关的检验和验收记录。
6．0记录
IR-IP/PR04-01A《分供方调查表》
IR-IP/PR04-02A《订购单》
IR-IP/PR04-03A《合格供应方一览表》
IR-IP/PR04-04A《材料合格率表》
IR-IP/PR04-05A《生产材料归类表》
IR-IP/PR04-06A《IQC检查报告》
IR-IP/PR04-07A《紧急放行单》
珠海×××有限公司
分供方调查表
NO：
发放日期：
文件编号：
IR-IP/PR04-01A
生管组填写
供方名称
通讯地址
电话
传真
邮编
供
应
商
填
写
法人代表：
联系人：
营业执照编号
公司主要产品
公司主要客户
年产值
1、是否获得质量体系认证
2、若有，何种体系标准？
3、认证机构名
公司员工总数：
行政管理人数
质量管理部门人数：
生产部门人数：
主要生产设备
本公司填写
质检部评估意见：
（从材料质量方面评估）
生产技术部评估意见（从材料使用方面评估）
商务部评估意见（从材料供货能力方面评估）
总经理评估意见：
（总体评价）
评估结论：
□合格
□不合格
珠海×××有限公司
订购单
NO：
文件编号：
IR-IP/PR04-02A
供应商订购日期：
交货日期：
贷物名称
规格/型号
数量
单价
金额
要求备损
备注
注：
1、本单需有核准人签字方为正式有效；4、送货地点为本公司，请款需附增值税发票
2、送货单上需注明订购单号，并注明实送备损数量；5、结算方式：
月结天付款；
3、请款时务请附送订购单、送货单，缺一不予以请款；6、因质量问题或延误交期所造成的损失由贵方负责赔偿
承办：
审核：
批准：
珠海×××有限公司
合格分供方一览表
文件编号：
IR-IP/PR04-03A
序号
供货单位
地址
电话
传真
联系人
所供产品
档案号
编制：
批准：
年月日
_____月采购完成率表
文件编号：
IR-IP/PR04-04A
订单号
交货时间
货物名称
供应商
实际到货时间
完成率
未完成原因
处理方法
本表由仓库填写后交回生管组，提出处理方法。
仓管：
生管组：
总评：
本月平均完成率为（）。
二00年月日
生产材料归类表
文件编号：
IR-IP/PR04-05A
序号
品名
供应商
归类
备注
IQC检查报告
序号：
文件编号IR-IP/PR04-06A
订购单号
送货单号
供应商
到货日期
材料名称
规格/型号
单位
到货数量
材料报检单号：
抽检数量：
序号
检验内容：
检验结果
检验结论：
合格不合格
处理方式：
接收让步接收挑选使用退货
备注：
检验员：
审核：
批准：
日期：
紧急放行单
序号：
文件编号：
IR-IP/PR04-07A
物料名称
规格型号
到货时间
到货数量
供应商
申请部门
申请放行数量
申请时间
允许放行数量
申请放行原因：
申请人：
质检部意见：
检验员：
审批：
日期：
备注
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