双重机制建设实施方案.docx

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双重机制建设实施方案

XXX有限公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案

安全环保部

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案

按照国家和辽宁省关于规范全省危险化学品和烟花爆竹企业安全

风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制通知的要求（辽安监危化

〔2018〕21号），公司开展安全风险管控和隐患治理体系建设，把安

全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，有效遏制重特大事故发生，特制定本方案。

一、双重机制建设领导小组

组长：

XXX

副组长：

XXX

成员：

XXX职责：

1、制定风险分级管控和隐患排查治理工作方案、工作程序、管理办法等相关工作制度，全面推动实施双重预防机制建设工作。

2、开展风险辨识评估和隐患排查治理工作前，需做好必要的人员准备、技术准备和资料准备。

3、组织公司全员参与风险辨识评估、分级和隐患排查治理工作，开展风险管控知识培训、制定风险管控清单。

二、安全风险分级管控体系建设

1、确定辨识范围，科学划分单元

安全风险辨识的范围应当涵盖项目设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等全过程。

根据企业功能分区或作业场所、工艺、

设施的不同，科学划分辨识单元，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备设施、物料、作业人员与活动、作业环境和安全

管理等。

然后逐个单元分别进行辨识，对每个单元针对物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境缺陷、作业方法缺陷进行一一梳理和确认，开展危险源识别。

或者依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监

总管三〔2012〕103号）划分辨识单元，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺、设备、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程、消防系统等10个单元。

表1

企业安全风险辨识范围和对象示例

序号

辨识项目

辨识范围和对象

安全管理体系、管理组织、责任制、管理制度、操作规

1

安全管理

程、培训考核、持证上岗、应急救援、员工岗位安全规

范等

2

设备设施

生产设备、储存设施、辅助设施、安全设施、电器仪表

等

3

物料材料

危险化学品、包装材料、储存容器材质等

4

工艺技术

生产工艺、作业方法、物流路线、储存方法等

5

作业环境

周边环境、建构筑物、生产场所、防爆区域、作业条件、

安全防护等

6

作业活动

岗位作业；动火、进入受限空间、临时用电、盲板抽堵、

高处、吊装、动土、断路等特殊作业等

7

人员行为

不安全行为梳理、外包人员作业行为监督等

2、风险辨识内容

风险辨识时，企业应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》

（GB/T13861）的规定，对生产过程中潜在的人的因素、物的因素、

环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。

可参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定危险因素造成

的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、

淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、

中毒和窒息、其它伤害等。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡

疾病、财产损失、停工、违法、环境污染等。

要全面综合考虑，包括正

常、异常、紧急“三种状态”下的风险，以及过去、现在和将来“三种

时态”的安全风险。

3、危害因素辨识和分析方法

根据公司实际情况，采用危险与可操作性分析（HAZOP）、安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识分析与作业活动有关的所有危险因素。

4、风险评估

借助“辽宁省安全生产综合信息平台”（网址：

辽宁省安全生产

监督管理局网站）通过风险管控和隐患排查治理信息系统（企业端）

录入风险辨识信息，借助平台推荐的危险性分析评价法（LEC）或风

险矩阵法（LS）对风险实施分级，并形成风险管控清单。

应用“辽宁

省安全生产综合信息平台”中的隐患排查治理模块，全过程记录报告

隐患排查治理情况。

5、风险分级

分级基本原则。

安全风险等级从高到低划分为4级：

重大风险、

较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

A级：

重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立

管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取安

全措施，并制定应急措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停

作业。

B级：

较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档

案，明确高度危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施；当风

险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施。

C级：

一般风险/黄色风险，评估属中度危险；必须明确中度危

险内容及可能触发事故的因素，综合考虑伤害的可能性并采取安全措

施，完成控制管理。

D级：

低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；需要

跟踪监控，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。

6、建立安全风险清单、数据库

在进行安全风险辨识、确定安全风险等级后，应建立安全风险清单，如表2所示。

表2安全风险辨识清单

单位

工段、

活动/

风险

风险级别判定方法

安全控

序

危险

风险

（车

班组、

人员/

等级

号

源

类别

制措施

LECD

间）

岗位

设施

7、绘制风险分布图

依据安全风险类别和等级建立公司安全风险数据库，在厂区平面

图上以电子版的形式绘制公司“红橙黄蓝”四色安全风险等级分布图。

8、风险管控

（1）对存在的重大风险及危险化学品重大危险源，应强化危险源监测和预警。

构成重大危险源的，应当根据危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照《危险

化学品重大危险源监督管理暂行规定》的要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施。

（2）涉及重点监管危险化学品的应依据《重点监管的危险化学品

安全措施和应急处置原则》采取相应的安全管控措施，确定应急处置方法。

（3）涉及重点监管危险化工工艺应按照《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求，对照本

企业采用的危险化工工艺及其特点，确定重点监控的工艺参数，装备和完善自动控制系统。

（4）建立风险管控清单

表3重大安全风险及其控制措施清单

责任单

工段、

活动/

控制措施

序

风险

风险

位（车

班组、

人员/

危险源

目标

运行

应急

号

类别

等级

间）

岗位

设施

方案

程序

响应

9、安全风险公告警示与培训

建立完善安全风险公告制度，定期公布本企业的主要风险点单元、风险类别、风险等级、管控措施等。

在装置区各危险场所设置危险源告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施等内容，

实行安全目视化警示告知。

重大危险源场所设置重大危险源安全告知栏。

有针对性地对员工开展安全风险管控知识教育和培训，让每名员工都了解风险点的基本情况，熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的防范、控制措施，提高员工预防风险、规避风险、控制风险的能力。

三、隐患排查治理体系建设

1、按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的规定排查治理重大事故隐患。

对发现的重大事故隐患，应当及时向当地安全监管部门报告。

2、参照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）规定的程序、内容和要求，开展隐患排查治理

工作。

要建立完善隐患排查治理制度，制定符合公司实际的隐患排查治理“四个清单”，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责

任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。

3、对排查发现的隐患，应制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患得到及时治理，实现隐患排查治理的闭环管理。