双重机制建设实施方案.docx

1、双重机制建设实施方案XXX有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案安全环保部安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案按照国家和辽宁省关于规范全省危险化学品和烟花爆竹企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制通知的要求 （辽安监危化2018 21 号），公司开展安全风险管控和隐患治理体系建设，把安全风险管控挺在隐患前面， 把隐患排查治理挺在事故前面， 有效遏制重特大事故发生，特制定本方案。一、双重机制建设领导小组组长： XXX副组长： XXX成员：XXX职责：1、制定风险分级管控和隐患排查治理工作方案、工作程序、管理办法等相关工作制度，全面推动实施双重预防

2、机制建设工作。2、开展风险辨识评估和隐患排查治理工作前，需做好必要的人员准备、技术准备和资料准备。3、组织公司全员参与风险辨识评估、 分级和隐患排查治理工作，开展风险管控知识培训、制定风险管控清单。二、安全风险分级管控体系建设1、确定辨识范围，科学划分单元安全风险辨识的范围应当涵盖项目设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等全过程。根据企业功能分区或作业场所、工艺、设施的不同，科学划分辨识单元，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备设施、物料、作业人员与活动、作业环境和安全管理等。然后逐个单元分别进行辨识， 对每个单元针对物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境缺陷、作业方法缺陷

3、进行一一梳理和确认，开展危险源识别。或者依据危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 （安监总管三 2012 103 号）划分辨识单元，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺、设备、 电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程、消防系统等 10 个单元。表 1企业安全风险辨识范围和对象示例序号辨识项目辨识范围和对象安全管理体系、管理组织、责任制、管理制度、操作规1安全管理程、培训考核、持证上岗、应急救援、员工岗位安全规范等2设备设施生产设备、储存设施、辅助设施、安全设施、电器仪表等3物料材料危险化学品、包装材料、储存容器材质等4工艺技术生产工艺、作业方法、物流路线、储存方法等5作

4、业环境周边环境、建构筑物、生产场所、防爆区域、作业条件、安全防护等6作业活动岗位作业；动火、进入受限空间、临时用电、盲板抽堵、高处、吊装、动土、断路等特殊作业等7人员行为不安全行为梳理、外包人员作业行为监督等2、风险辨识内容风险辨识时，企业应依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861 ）的规定，对生产过程中潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识， 充分考虑危害的根源和性质。可参照企业职工伤亡事故分类 (GB6441-1986) ，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定危险因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害

5、、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、环境污染等。要全面综合考虑，包括正常、异常、紧急“三种状态”下的风险，以及过去、现在和将来“三种时态”的安全风险。3、危害因素辨识和分析方法根据公司实际情况，采用危险与可操作性分析（ HAZOP ）、安全检查表法（ SCL ）、作业危害分析法（ JHA ）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识分析与作业活动有关的所有危险因素。4、风险评估借助“辽宁省安全生产综合信息平台” （网址：辽宁省安全生产监督管理局网站）通过风险管控和隐患排查治理

6、信息系统（企业端）录入风险辨识信息，借助平台推荐的危险性分析评价法（ LEC ）或风险矩阵法（ LS ）对风险实施分级，并形成风险管控清单。应用“辽宁省安全生产综合信息平台” 中的隐患排查治理模块， 全过程记录报告隐患排查治理情况。5、风险分级分级基本原则。安全风险等级从高到低划分为 4 级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险， 分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。A 级：重大风险 / 红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素， 采取安全措施，并制定应急措施； 当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。B 级：较大风险 / 橙色风险，评估属高

7、度危险；必须建立管控档案，明确高度危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施。C 级：一般风险 / 黄色风险，评估属中度危险；必须明确中度危险内容及可能触发事故的因素， 综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D 级：低风险 / 蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；需要跟踪监控，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施， 完成控制管理。6、建立安全风险清单、数据库在进行安全风险辨识、 确定安全风险等级后， 应建立安全风险清单，如表 2 所示。表 2 安全风险辨识清单单位工段、活动 /风险风险级别判定方法安全控序危险风险（车班组、人员 /等级

8、号源类别制措施LECD间）岗位设施7、绘制风险分布图依据安全风险类别和等级建立公司安全风险数据库， 在厂区平面图上以电子版的形式绘制公司 “红橙黄蓝”四色安全风险等级分布图。8 、风险管控（1）对存在的重大风险及危险化学品重大危险源，应强化危险源监测和预警。构成重大危险源的，应当根据危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 的要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施。（2）涉及重点监管危险化学品的应依据重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则 采取相应的安全管控措施， 确定应急处置方法。（3）涉及重点监管危险化工工艺

9、应按照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，对照本企业采用的危险化工工艺及其特点， 确定重点监控的工艺参数， 装备和完善自动控制系统。（4）建立风险管控清单表 3 重大安全风险及其控制措施清单责任单工段、活动 /控制措施序风险风险位（车班组、人员 /危险源目标运行应急号类别等级间）岗位设施方案程序响应9、安全风险公告警示与培训建立完善安全风险公告制度， 定期公布本企业的主要风险点单元、 风险类别、风险等级、管控措施等。在装置区各危险场所设置危险源告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施等内容，实行安全目视化警示告知。 重大危险源场所设置重大

10、危险源安全告知栏。有针对性地对员工开展安全风险管控知识教育和培训， 让每名员工都了解风险点的基本情况， 熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的防范、控制措施，提高员工预防风险、规避风险、控制风险的能力。三、隐患排查治理体系建设1、按照化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的规定排查治理重大事故隐患。对发现的重大事故隐患，应当及时向当地安全监管部门报告。2、参照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三 2012 103 号）规定的程序、内容和要求，开展隐患排查治理工作。要建立完善隐患排查治理制度， 制定符合公司实际的隐患排查治理“四个清单”，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实， 推动全员参与自主排查隐患， 尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。3、对排查发现的隐患，应制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患得到及时治理，实现隐患排查治理的闭环管理。