合同评审控制程序.docx
《合同评审控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同评审控制程序.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
合同评审控制程序
2阶文件
合同评审控制程序
文件编号:
BPF-001
受控号:
版本号:
A版本
生效日期:
2008年12月26日
序号
修改内容
修订人
修订时间
修改页次
改后版本/次
页别:
1/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
1目的：
藉合约审查了解客户之订单需求及本公司供应能力,以确保公司与客户之双方基本权益皆能受到合理的保障
2适用范围：
凡业务与客户所签订与产品之销售有关之协议书、订单样品单合约书皆包含之.
3名词定义：
无
4权责
4-1业务单位
4-1-1对外代表公司与客户协商,澄清相关客户订单及其需求项目
4-1-2审核与客户之交易条款、价格、交货地点、付款方式、产品规格、交期及数量.
4-1-3负责与生管课良好沟通并做好产销协调,以确保如期交货
4-1-4合约、订单审查记录之保管及管理
4-1-5合约、订单变更之处理
4-1-6客户资料之建立
4-2生管单位
4-2-1审核客户订单之交期与数量
5作业内容
5-1顾客要求的识别
5-1-1业务员负责识别顾客对产品的需求和期望，包括：
顾客明示的产品要求，例如产品品质要求、技术要求及涉及可用性、交付、支持服务（如空运/海运）等方面的要求；
5-2对产品要求的评审
5-2-1在接受每一份合约订单前，业务课应针对该合约订单审查其记载着买卖双方的要求条件以确保以下事项
5-2-1-1本公司有能力达成合约、订单之要求
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
2/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
5-2-1-2任何合约,订单之要求有异于原始订单上均已解决
5-2-2产品要求发生变更时,业务员应确保相关文件得到修改，以确保所以咨询的统一
5-3合同的分类
5-3-1标准合同：
本公司产品目录所包括的系列产品，正常交货期、规定价格、没有特殊技术要求的产品销售合同。
5-3-2非标准合同：
顾客对产品规格尺寸有特殊要求，属开发样品制订者的产品销售合同。
5-4交期确认
5-4-1接获客户之订单,业务应对客户订单初步之查核,并将订单提供给生管课,生管课签名确认其交期，产品生产相关讯息。
若有异义需及时与客户协调之后，再次作确认动作。
生管课接业务课转来之订单,应在24小时签回业务之交期并排生产计划。
生管课签回确认后交单位主管审查核准后,业务将订单相关内容填于<接单统计表>附表1中。
5-4-2接获之订单如属新规格或新产品,需审核确认客户是否要求提供产前出货样之条件
5-4-3凡客户的订单属开发样品制订者,先请技术课对开发内容进行审核确认本公司是否有能力达成合约、订单之要求。
确认后由业务课签名后转发给技术课作为审核确定之依据
5-5订单建立作业
5-5-1业务课接获订单经生管课、技术课评审确认后制定<产品制造明细表>附表2,经部门主管签核后,送发至生管课/品保课/采购课/厂务室/船务/技术课/资材课作为作业上的依据.同时签收<制造明细签收表>.附表3
5-6订单、合约变更
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
3/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
5-6-1订单之变更管理
5-6-1-1了解客户对其订单要更改的内容，并对其更改内容与生管技术部门进行再评审，将再评审结果回复客户，得经双方同意后,以修正版本方式，重新提供合约
5-6-1-2客户对其订单数量、品质或规格之变更,则重新填立<产品制造明细表>后续同5-5-1
5-6-1-3业务课须确保各单位缴回变更前<产品制造明细表>,并以A.B.C.D版次作更改记录，签回<制造明细签收表>以确保各单位所有之资料均最新版.
5-6-1-4新版资料交给各单位后,旧版文件须于当日内缴回盖作废章,并择日销毁
5-6-2合约之变化管理
5-6-2-1若针对任何内容做修改时,得经双方同意后,以修正版本方式，重新提供合约，或以电子通讯，或传真等有文字确认记录，作为双方同意内容之依据
5-7产品订单之交货履行
5-7-1制造部对于交期,数量,品质于生产流程中有任何问题,通过生管会议进行协调与处理.
5-7-1-1对于交期、数量、产品品质若无法满足客户要求,则需通过业务与客户再次协调与沟通,以电子通讯或传真等有文字确认记录，作为双方同意内容之依据
5-8订单回复
5-8-1客户订单内容经确认后,由关务填立<出货排程表>附表4,经部门主管签核后,回传至客户处
5-9出货：
5-9-1业务课于出货前,随时与生管保持密切联系,并依客户要求之交货日,按客户要求船
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
4/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
期，由关务安排出货，关务开立<出货明细表>附表5
5-9-2产前出货样<产前打样单>附表6及开发样品<开发打样单>附表7,经妥当包装后,由打样组填立<寄样明细表>附表8交由业务课转交快递公司寄样运送
5-10合约订单保管
5-10-1所有合约签核后之原始文件,统一集中于业务课
5-10-2合约及合约相关文件保存期限,为自合约到期日起至少二年销毁合约,应经总经理或代理人核准,若合约之保存年限涉及政令法规之限制,需遵从其规定
6本文件经厂最高主管（管理代表）核准后公布施行，如有修订时亦同。
7流程图：
7-1合约评审作业流程
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
5/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
合约评审作业流程
权责单位作业流程使用表单
业务员接单客户采购单
订单变更 订单变更通知单
部门主管确认
核准
生管确认交期
业务制造内容通知制造明细表
订单回复
船务客户出货出货明细表
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
6/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
8相关表单：
8-1接单统计表附表1
8-2产品制造明细表附表2
8-3制造明细签收表附表3
8-4出货排程表附表4
8-5出货明细表附表5
8-6产前打样单附表6
8-7开发打样单附表7
8-8寄样明细表附表8
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
7/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
附件1：
接单统计表
宁波龙泰塑胶实业有限公司
接单统计表
编号
接单日期
订单号码
厂内单号
客户名称
龙泰业务
产品名称
数量
洲别或国家
级别
出货日期
实际出货日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
8/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
附件2：
产品制造明细表
宁波龙泰塑胶实业有限公司产品制造明细表明舫业务：
交货日期：
共页
确认量产美国B级厂内单号：
DL制表日期：
第页
采购单号：
DB
产品名称：
成品尺寸：
客户编号：
客户名称：
国别：
产品颜色
合计
产品数量
生产单位
制板
斩板
压线
制造说明
制板尺寸（MM）
纹路
颜色
色号
轮具编号
开刀方向
刀模号
模数
斩板尺寸
压线
压线距离
物料/工序名称
规格尺寸（MM）
颜色
单位
数量
料号
制造说明
包装方式
内盒
颜色：
黄色
规格：
尺寸：
外箱：
颜色:
黄色
规格:
尺寸:
正唛两面印刷
侧唛两面印刷
正唛两面印刷
侧唛两面印刷
核准:
审核：
打样组：
制表
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
9/14
制订
2008年12月12日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
2009年12月03日
版本/次
A/1
文件编号
BPF-001
附件3：
制造明细签收表
制造明细表签收表
接单日期
发单日期
厂内
单号
订单号码
页数
附件页数
修正版次
签收
A
B
C
D
采购
品管
打样
厂务
生管
船务
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
10/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
附件4：
出货排程表
出货排程
编号
订单号
出货日期
目的地
柜型
备注
确认
生管
品管
1
2
3
4
5
6
7
8
9
经理核准：
复核：
审核：
业务：
船务：
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
11/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
附件5：
出货明细表
出货明细表
订单号：
总材积：
出货日期:
箱号
品名
颜色
数量（PCS）
净重（KGS）
毛重（KGS）
材积
体积
备注
注:
集装箱号为:
铅封号为:
截关日期为:
本页合计:
船名及航次:
总计:
核准:
资材：
品管：
生管:
业务:
船务:
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
12/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
附件6：
产前打样单
宁波龙泰塑胶实业有限公司
产前样打样单
TO:
单号：
打样项目
需求日期
客户名称
客户单号
附件：
内容：
核准：
审核：
制单：
承办单位确认：
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
13/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
附件7：
开发打样单
宁波龙泰塑胶实业有限公司
开发打样单
TO:
单号：
打样项目
需求日期
客户名称
客户单号
附件：
内容：
核准：
审核：
制单：
发
布
核
准
审
查
拟
案
页别:
14/14
制订
2008年12月26日
文件名称
合同评审控制程序
类别
销售业务管理类
修订
年月日
版本/次
A/0
文件编号
BPF-001
附件8：
寄样明细表
宁波龙泰塑胶实业有限公司
寄样明细表
样品单号
品名
业务
颜色
日期
数量
AWB#
备注
核准：
制表：
接收：
发
布
核
准
审
查
拟
案
升级会员 