合同评审控制程序.docx

1、合同评审控制程序2阶文件合同评审控制程序 文件编号 : BPF-001 受 控 号 : 版 本 号 : A版本 生效日期: 2008年12月26日 序号修改内容修订人修订时间修改页次改后版本/次页别:1/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-0011 目的：藉合约审查了解客户之订单需求及本公司供应能力,以确保公司与客户之双方基本权益皆能受到合理的保障2 适用范围：凡业务与客户所签订与产品之销售有关之协议书、订单样品单合约书皆包含之. 3 名词定义：无4 权责4-1 业务单位4-1-1 对外代表公司与客户协商,澄清

2、相关客户订单及其需求项目4-1-2 审核与客户之交易条款、价格、交货地点、付款方式、产品规格、交期及数量.4-1-3 负责与生管课良好沟通并做好产销协调,以确保如期交货4-1-4 合约、订单审查记录之保管及管理4-1-5 合约、订单变更之处理4-1-6 客户资料之建立4-2 生管单位4-2-1 审核客户订单之交期与数量5 作业内容5-1 顾客要求的识别5-1-1 业务员负责识别顾客对产品的需求和期望，包括：顾客明示的产品要求，例如产品品质要求、技术要求及涉及可用性、交付、支持服务（如空运/海运）等方面的要求；5-2 对产品要求的评审5-2-1 在接受每一份合约订单前，业务课应针对该合约订单审查

3、其记载着买卖双方的要求条件以确保以下事项5-2-1-1 本公司有能力达成合约、订单之要求发布核准审查拟案页别:2/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-0015-2-1-2 任何合约,订单之要求有异于原始订单上均已解决5-2-2 产品要求发生变更时,业务员应确保相关文件得到修改，以确保所以咨询的统一5-3 合同的分类5-3-1 标准合同：本公司产品目录所包括的系列产品，正常交货期、规定价格、没有特殊技 术要求的产品销售合同。5-3-2 非标准合同：顾客对产品规格尺寸有特殊要求，属开发样品制订者的产品销售合同。5-

4、4 交期确认5-4-1 接获客户之订单,业务应对客户订单初步之查核, 并将订单提供给生管课,生管课签名确认其交期，产品生产相关讯息。若有异义需及时与客户协调之后，再次作确认动作。生管课接业务课转来之订单,应在24小时签回业务之交期并排生产计划。生管课签回确认后交单位主管审查核准后,业务 将订单相关内容填于附表1中。5-4-2 接获之订单如属新规格或新产品,需审核确认客户是否要求提供产前出货样之条件5-4-3 凡客户的订单属开发样品制订者,先请技术课对开发内容进行审核确认本公司是否有能力达成合约、订单之要求。确认后由业务课签名后转发给技术课作为审核确定之依据5-5 订单建立作业5-5-1 业务课

5、接获订单经生管课、技术课评审确认后制定附表2,经部门主管签核后,送发至生管课/品保课/采购课/厂务室/船务/技术课/资材课作为作业上的依据. 同时签收.附表35-6 订单、合约变更发布核准审查拟案页别:3/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-0015-6-1 订单之变更管理5-6-1-1 了解客户对其订单要更改的内容，并对其更改内容与生管技术部门进行再评审，将再评审结果回复客户，得经双方同意后,以修正版本方式，重新提供合约5-6-1-2 客户对其订单数量、品质或规格之变更,则重新填立后续同5-5-15-6-1-

6、3 业务课须确保各单位缴回变更前,并以A.B.C.D版次作更改记录，签回以确保各单位所有之资料均最新版.5-6-1-4 新版资料交给各单位后,旧版文件须于当日内缴回盖作废章,并择日销毁5-6-2 合约之变化管理5-6-2-1 若针对任何内容做修改时,得经双方同意后,以修正版本方式，重新提供合约，或 以电子通讯，或传真等有文字确认记录，作为双方同意内容之依据5-7 产品订单之交货履行5-7-1 制造部对于交期,数量,品质于生产流程中有任何问题,通过生管会议进行协调与处理.5-7-1-1 对于交期、数量、产品品质若无法满足客户要求,则需通过业务与客户再次协调与沟通, 以电子通讯或传真等有文字确认记

7、录，作为双方同意内容之依据5-8 订单回复5-8-1 客户订单内容经确认后,由关务填立附表4,经部门主管签核后, 回传至客户处5-9 出货：5-9-1 业务课于出货前,随时与生管保持密切联系,并依客户要求之交货日,按客户要求船发布核准审查拟案页别:4/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-001期，由关务安排出货，关务开立附表55-9-2 产前出货样附表6及开发样品附表7,经妥当包装后,由打样组填立附表8交由业务课转交快递公司寄样运送5-10 合约订单保管5-10-1 所有合约签核后之原始文件,统一集中于业务课5

8、-10-2 合约及合约相关文件保存期限,为自合约到期日起至少二年销毁合约,应经总经理或 代理人核准,若合约之保存年限涉及政令法规之限制, 需遵从其规定6 本文件经厂最高主管(管理代表)核准后公布施行，如有修订时亦同。7 流程图：7-1 合约评审作业流程发布核准审查拟案页别:5/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-001合约评审作业流程 权责单位 作 业 流 程 使用表单 业务员 接单 客户采购单 订单变更 订单变更通知单 部门主管 确 认 核 准 生管 确认交期 业务 制造内容通知 制造明细表 订单回复 船务

9、客 户 出 货 出货明细表发布核准审查拟案页别:6/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-0018 相关表单：8-1 接单统计表 附表18-2 产品制造明细表 附表28-3 制造明细签收表 附表38-4 出货排程表 附表48-5 出货明细表 附表58-6 产前打样单 附表68-7 开发打样单 附表78-8 寄样明细表 附表8 发布核准审查拟案页别:7/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-001附件1：接单统计表宁波龙泰塑胶实业有限

10、公司接单统计表编号接单日期订单号码厂内单号客户名称龙泰业务产品名称数量洲别或国家级别出货日期实际出货日期备 注123456789101112 发布核准审查拟案页别:8/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-001附件2：产品制造明细表宁波龙泰塑胶实业有限公司 产品制造明细表 明舫业务： 交货日期： 共 页确认量产 美国B级 厂内单号：DL 制表日期： 第 页 采购单号：DB产品名称：成品尺寸：客户编号：客户名称：国别： 产品颜色合计产品数量生产单位制板斩板压线制造说明制板尺寸(MM)纹路颜色色号轮具编号开刀方向刀

11、模号模数斩板尺寸压线压线距离物料/工序名称规格尺寸(MM)颜色单位数量料号制造说明包装方式内盒颜色：黄色规格：尺寸： 外箱：颜色:黄色规格:尺寸:正唛两面印刷侧唛两面印刷正唛两面印刷 侧唛两面印刷 核准: 审核： 打样组： 制表发布核准审查拟案页别:9/14制订2008年12 月12日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订2009年12月03日版本/次A/1文件编号BPF-001附件3：制造明细签收表制造明细表签收表接单日期发单日期厂内单号订单号码页数附件页数修正版次签收ABCD采购品管打样厂务生管船务发布核准审查拟案页别:10/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序

12、类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-001附件4：出货排程表出货排程编号订单号出货日期目的地柜型备注确认生管品管123456789经理核准：复核：审核：业务：船务：发布核准审查拟案页别:11/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-001附件5 ：出货明细表 出货明细表订单号：总材积：出货日期:箱号品 名颜 色数量(PCS)净重(KGS)毛重(KGS)材 积体积备 注注:集装箱号为:铅封号为:截关日期为:本页合计:船名及航次:总 计:核 准:资材：品管：生管:业务:船 务:发布核准审查拟

13、案页别:12/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-001附件6：产前打样单宁波龙泰塑胶实业有限公司产前样打样单 TO: 单号： 打样项目需求日期客户名称客户单号附件：内容： 核准： 审核： 制单：承办单位确认：发布核准审查拟案页别:13/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-001附件7：开发打样单宁波龙泰塑胶实业有限公司开发打样单 TO: 单号： 打样项目需求日期客户名称客户单号附件：内容： 核准： 审核： 制单：发布核准审查拟案页别:14/14制订2008年12 月26日文件名称合同评审控制程序类别销售业务管理类修订 年 月 日版本/次A/0文件编号BPF-001附件8 ：寄样明细表宁波龙泰塑胶实业有限公司寄 样 明 细 表样品单号品名业务颜色日期数量AWB#备注核准：制表：接收：发布核准审查拟案