评审申请.docx
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评审申请
企业安全生产标准化
评审申请
申请企业：
江苏帝华线缆有限公司
申请行业：
轻工专业：
线缆制造
申请性质：
初次评审等级：
三级
申请日期：
2012年10月6日
国家安全生产监督管理总局制
申请材料填报说明
1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。
“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。
“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。
4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。
5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。
6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等）、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入）、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。
一、基本情况表
申请企业
江苏帝华线缆有限公司
地址
扬州市广陵区沙头镇创业路18号
企业性质
有限公司
安全管理机构
生产科
员工总数
35人
专职安全管理人员
０人
特种作业人员
1人
固定资产
1000万元
主营业务收入
3000万元
倒班情况
□有■没有
倒班人数
及方式
无
法定代表人
严继卓
电话
87533666
传真
87532718
联系人
刘 晴
电话
87539422
传真
87532718
手机
1366524833
电子信箱
ｊｓｄｈｘｌ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ.ｃｎ
本次申请
■初次评审□延期
□一级□二级 ■三级
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级■无
本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：
无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
无
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
无
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓 名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
朱凯
总经理室/总经理
87531978
成员
耿惠兰
供应科/科长
87539422
耿心敏
财务科/科长
87539311
殷玲
办公室/主任
87533666
刘晴
生产科/科长
87533666
杨勇
生产车间/主任
87539422
耿新宏
销售科/科长
87533666
二、企业重要信息表
1．企业概况：
江苏帝华线缆有限公司成立于２００６年１２月，由严继卓女士个人
独资兴办，性质为私营有限公司，注册资金人民币壹仟叁佰万元，公司位于扬州市广陵区沙头工业园区，占地面积２３０００平方米，建筑面积１２０００平方米，拥有国内先进的生产线，年生产能力近５０００万元，检验检测设备齐全，主要生产全系列弱电线缆，计算机电缆 电力电缆等，现有员工３５名，管理及中高级技术人员１０名。
本公司十分重视安全生产，多年来，未发生各类安全生产事故。
2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：
由于本公司重视安全生产工作，取得一定成效，近三年来，公司未发生重伤、死亡及其他重大安全生产事故和职业病。
3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：
一是积极开展安全生产大检查工作，领导深入生产一线查违章、查隐患，查整改完成情况，查监管到位情况；各部门各车间结合本职工作，认真落实安全责任，切实做好安全生产工作。
二是加强安全意识教育，不断提高员工的安全意识，加强现场监督指导，纠正违章行为。
三是建立健全安全生产各项管理制度，制度在安全生产管理中发挥了积极的作用，要求所有部门必须坚持实行。
四是强化监督检查，落实安全职责，加大安全管理力度，加强作业现场的安全管理。
五是认真做好安全生产工作的同时，还要认真做好清洁生产工作。
多年来，企业未发生各类安全生产事故，受到上级部门的表扬。
4.有无特殊危险区域或限制的情况：
无
三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
■是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）;
■工商营业执照复印件;■安全生产标准化管理制度清单
■安全生产组织机构及安全管理人员名录;
■工厂平面布置图;◇重大危险源资料;
■自评报告;■自评扣分项目汇总表;
◇评审需要的其他材料。
3.企业自评评分６５分
4.企业自评结论：
公司认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，未发生各类重大伤亡事故及其他重大安全生产事故和发生职业病。
自评得分６５分,符合企业安全生产标准化三级要求。
法定代表人（签名）：
（申请企业盖章）
年月日
5.当地安监部门审核意见：
负责人（签名）：
（当地安监部门盖章）
年月日
6.评审单位评审结果：
7、安全生产监督管理部门意见：
负责人（签名）：
（安全监管部门盖章）
年月日
企业安全生产标准化自评汇总表
企业名称:
江苏帝华线缆有限公司行业类别：
轻工
自评日期：
2012年10月6日
序号
评审项目
标准分
自评得分
不参与评分
备注
1
目标
20
１８
0
2
组织机构和职责
30
１８
0
3
安全投入
40
３０
0
4
法律法规和安全管理制度
100
70
0
5
教育培训
50
４０
0
6
生产设备设施
260
６２
１２０
7
安全作业
230
７７
１２０
8
隐患排查和治理
80
55
0
9
重大危险源监控
60
３８
１０
10
职业健康
60
３５
１０
11
应急救援
30
１８
0
12
事故报告、调查和处理
20
１５
0
13
绩效评定
20
１５
0
合计
1000
４８１
２６０
自评实得分:
（自评得分÷（1000-不参与评分之和）×100，取小数点后一位数）６５分
自评人员签字
序号
姓名
任职部门
职务
职称
签字
1
朱凯
总经理室
总经理
2
耿惠兰
供应科
科长
3
耿心敏
财务科
科长
4
殷玲
办公室
主任
5
刘晴
生产科
科长
6
杨勇
生产车间
主任
7
耿新宏
销售科
科长
安全生产管理制度
序号
安全生产管理制度名称
修订时间
备注
1
安全生产目标管理制度
2
设置安全生产管理机构和配备管理人员制度
3
安全生产责任制管理制度
4
安全生产法律法规标准规范管理制度
5
安全生产领导带班值班管理制度
6
班级岗位达标制度
7
安全生产投入管理制度
8
安全生产文件和档案管理制度
9
安全生产风险和控制评估管理制度
10
建设项目安全设施“三同时”管理制度
11
生产设备设施验收管理制度
12
生产设备设施报废管理制度
13
施工和检修安全管理制度
14
作业安全管理制度
15
相关方管理制度
16
职业健康管理制度
17
劳动防护用品管理制度
18
安全检查及隐患治理制度
19
应急救援管理制度
20
事故调查处理管理制度
21
安全绩效评定管理制度
22
消防安全管理制度
23
安全教育培训管理制度
24
警示标志和安全防护管理制度
25
“三违”管理制度
安全生产操作规程目录
序号
安全生产操作规程名称
修订时间
备注
1
编织设备安全操作规程
2
塑料挤出机组设备安全操作规程
3
高压火花机设备安全操作规程
4
成卷设备安全操作规程
5
高速束绞机安全操作规程
6
单绞机安全操作规程
7
并丝机安全操作规程
8
电工安全操作规程
9
维修工安全操作规程
江苏帝华线缆有限公司
安全生产标准化三级达标工作自评报告
一、简述：
江苏帝华线缆有限公司安全生产标准化三级达标工作经过公司全体同仁努力，已经做了大量工作，目前进入自评阶段，根据要求，将在通过自评后，进入专家评审程序，本报告为自评报告，报送上级部门，申请评审。
时间：
2012年10月6日地点：
公司会议室
二、依据标准：
《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》
三、参加人员：
朱凯耿惠兰耿心敏殷玲刘晴
杨勇耿新宏
四、自评报告：
江苏帝华线缆有限公司根据企业开展安全生产标准化三级达标工作的指示精神，积极开展工作，成立工作小组，健全安全生产各项管理制度，强化现场管理，提高职工安全生产意识。
根据安全生产标准化工作要求，自评小组对我公司安全生产标准化工作自评如下：
第一，领导重视，加强安全生产标准化三级达标工作，成立安全生产标准化领导小组，董事长任组长，各部门负责人为小组成员，人员配备齐全积极开展安全生产标准化工作。
第二，安全生产目标明确，强化考核。
建立健全安全生产责任制，从总经理到一线员工都签订了安全生产责任状，全公司上下形成“横向到边，纵向到底”的安全生产工作网络。
第三，建立安全生产投入管理制度，从制度上强化投入，确保专款专用，建立安全生产费用台帐，将安全生产各项费用纳入统一管理，建立安全费用统一支付帐目，安全投入主要用于完善、改造和维护安全防护设施，用于安全生产宣传教育和培训工作及各项设备设施安全检测，并建立了员工工伤保险和安全生产责任保险制度，以及安全标志及标识的购买以及其他安全管理方面，确保安全生产正常开展。
第四，建立法律法规识别制度，加强各项制度管理，建立和完善各项管理制度，编制了操作规程，努力将操作规程融入到生产岗位中，确保生产安全。
第五，加强安全生产宣传教育工作，注重领导和管理工作人员的教育，强化特殊工种的持证管理和员工培训，全厂上下形成重视安全的共识。
以安全生产教育宣传促进安全文化建设，在全厂形成安全生产文化氛围。
第六，加强生产作业现场管理，对危险源（点）实行自我辨识，实现分组管理，牢牢抓住安全生产的难点，以文明化生产为突破口管安全、抓安全、促安全，认真执行安全操作规程，严抓“三违”现象，加强作业证管理，从小处着手，抓住细节，控制生产安全。
第七，建立安全生产事故隐患排查治理制度，做好检查、计划、总结和记录，隐患要及时处理。
建立起风险评估机制，强化安全风险意识，力争从源头抓住安全，防患未然。
第八，加强职业健康管理，本着对企业负责，对员工生命健康的高度责任感抓职业危害管理，建立管理制度和职工健康档案，并做好作业安全管理。
第九，建立应急预案管理制度，进行演练，加强职工应对突发状况的处置能力和应变能力，保证在突发情况时，员工能镇静面对，冷静处置，确保员工生命健康和企业财产安全。
第十，建立事故报告调查处理制度和事故档案管理制度，从事故中吸取经验。
建立起企业安全生产管理较为完整的体系。
第十一，在绩效评估管理工作中重视不足，PDCA体系建立不够，重开头，轻后续。
特别是在总结方面还存在问题，亟待改进。
同时有关制度的修订还有差距，通过本次自评，看到我们今后工作的方向，通过此次标准化工作使我们的安全生产管理工作踏上新台阶。
自评得分为65分，达到安全生产三级标准，自评小组认为，公司将以安全生产标准化工作为契机，努力促进我公司安全生产工作有方向、管理有目标。
二0一二年十月六日
自评扣分点及原因说明汇总表
要素编号
标准分
扣分理由
扣分
1.1
10
0
1.2
10
0
2.1
10
安全生产会议内容针对性不强，扣2分。
2
2.2
20
安全生产目标责任制未定期进行适宜性评审，扣3分。
3
3
40
财务报表中无安全生产费用归类统计，扣12分。
12
4.1
26
缺少职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总，扣4分；未及时汇总，扣2分；未分类汇总，扣2分。
8
4.2
14
无制度执行记录，扣2分。
2
4.3
20
0
4.4
12
安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估资料不全，扣8分。
8
4.5
12
安全生产管理规章制度和操作规程进行修订组织工作不规范,扣6分。
6
4.6
16
缺风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息等，扣6分。
6
5.1
18
安全培训有部分未执行，扣2分；记录资料不全，扣4分；未进行效果评估，扣2分。
8
5.2
8
0
5.3
12
特种作业人员未进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训，扣2分。
2
5.4
6
相关方培训资料不全，扣2分。
2
5.5
6
安全文化建设工作与导则有差距，部分工作不到位，扣2分。
2
6.1
116
未进行照度测量，扣5分；防雷设施未定期检查，扣4分；未按规定对开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理，扣6分；无集中监视和显示的火警信号，扣6分。
21
6.2
124
无临时接线装置审批手续，扣4分；无定期进行电缆线路的预防性实验记录，扣4分；线路的安全距离不符合要求，扣4分；接地装置检测资料不完整，扣4分；设备检维修过程中未执行隐患控制措施，扣2分。
18
6.3
20
无设备设施的全生命周期管理资料，扣2分；设备设施验收资料不全，扣2分。
4
7.1
50
作业许可证中的危害因素分析不到位，扣4分。
4
7.2
100
工作票中危险分析和控制措施不全，扣10分；生产作业过程中人的不安全行为未制定相应的控制措施，扣10分；要害岗位及电气、机械等设备，未实行操作牌制度，扣20分。
40
7.3
32
在有较大危险因素的有关设备上，设置安全警示标志和安全色不够，扣4分；相关方管理资料不全，扣4分。
8
7.4
30
相关方安全管理，存以包代管现象，扣6分。
6
7.5
18
未对变更情况实施验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制，扣10分。
10
8.1
24
无隐患汇总登记台账，扣4分；未进行汇总总结，扣2分。
6
8.2
18
检查表签字不规范，扣6分。
6
8.3
30
隐患治理工作未形成闭路循环，扣3分；隐患整改措施针对性不强，扣2分。
5
8.4
8
无安全预警指数系统，扣8分。
8
9.1
14
缺项
0
9.2
14
缺项
0
9.3
32
缺项
0
10.1
49
现场未设置急救用品各种防护器，扣4分；无专人负责保管，定期校验和维护，扣4分；现场无急救用品，扣4分；检测结果未公开公布，扣2分；
14
10.2
6
对员工宣传生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施工作无记录，扣2分；与从业人员订立劳动合同（含聘用合同），未告知可能产生的职业危害及其后果，扣4分。
6
10.3
5
0
11.1
8
应急救援小组未定期训练，扣2分。
2
11.2
8
对应急预案未定期评审，扣2分。
2
11.3
4
未建立应急设施，配备应急装备，扣2分；无检查、维护、保养记录，扣2分。
4
11.4
6
无应急演练的评估报告，扣2分。
2
11.5
4
0
12．1
11
缺项
0
12．2
9
缺项
0
13.1
12
发现安全管理过程中的责任履行等方面存在的问题，提出纠正、预防的管理方案不足，扣2分；未将安全生产标准化工作评定报告向从业人员通报，扣2分。
4
13.2
8
未制定完善安全标准化工作计划和措施，扣2分。
2
合计
1000
（缺项80分）
评审日期:
2012年8月18日
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