年整理安全生产标准化资料9111重大危险源管制制度1doc.docx
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年整理安全生产标准化资料9111重大危险源管制制度1doc
【2019年整理】（安全生产标准化资料9.1-1-1重大危险源管理制度1
重大危险源管理制度
1、目的
加强对重大危险源的安全管理，确保财产和生命安全。
2、范围
危险品库、机器设备
3、职责
3.1公司办公室负责制定重大危险源安全管理制度。
3.2物料部负责重大危险源的安全管理。
3.3公司办公室负责编制重大危险源的应急救援预案并组织演练。
3.4公司办公室负责对重大危险源的登记、建档、评估、上报。
3.5生产部负责对重大危险源的设备、设施进行定期检测或协助有关部门检测。
4、工作程序
4.1本公司重大危险源的辩识依照《重大危险源辨识》（GB-182118-2000）确定。
危险品库中的酒精超过其临界贮存量，车间的机械设备备因不正常运行可能有危险，因此确定为重大危险源。
4.2公司办公室对已构成重大危险源的危险化学品的数量、地点及管理人员的情况进行登记建档，并将有关情况和资料报公司分管安全领导审查后，上报当地公安部门和负责危险化学品监督管理的部门，并向负责危险化学品登记的部门办理危险化学品登记。
4.3生产部应按设备管理规定对重大危险源的设备、设施进行检测，建立档案。
4.4公司办公室对重大危险源的安全状况每年进行一次评估，形成评估报告。
4.5构成重大危险源的生产场所、储存区内设置检测报警仪器、监视仪器、消防设施，公司办公室及生产车间应定期对检测报警仪器、监视仪器、安全设施、措施落实情况进行检查，对发现的问题和隐患，要落实整改措施，防止事故发生。
4.6公司办公室组织编制重大危险源应急救援预案，并告知从业人员及相关人员在紧急情况下采取的应急措施。
应急救援预案应每年演练一次，预案演练执行《应急准备与响应控制程序》。
4.7公司办公室应将重大危险源及有关安全措施、应急措施、应急预案报地方安监、公安、消防及环保等部门。
4.8构成重大危险源的生产场所和储存区要设置明显的警示标志和危害告知，并在消防、电气安装、通讯、报警、防雷、通风和温度调节等方面，都要符合安全要求。
4.9重大危险源危险物质的特性、数量、地点发生变化时，公司办公室要及时将变化情况上报安监部门。
【2019年整理】（安全生产标准化资料13.1-1-1企业安全标准化绩效评定管理制度1
安全生产标准化绩效评定管理制度
1目的
为确认安全标准化管理体系是否符合安全标准化策划的安排，是否符合体系的要求，是否符合管理体系文件的要求，是否得到了有效的实施和保持，并为安全标准化管理体系的持续改进提供依据，特制定《安全标准化绩效评定管理制度》。
2范围
本制度适用于山东云门药业有限责任公司。
3制定依据
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）
《国家安全监管总局关于印发冶金企业安全生产标准化评定标准的通知》（安监总管四〔2010〕172号）
4工作职责
4.1成立绩效评定领导小组和工作小组。
领导小组组长由总经理担任，工作小组组长由分管安全生产的副总担任。
领导小组职责：
全面负责安全标准化绩效评定工作，决策绩效评定的重大事项。
4.2工作小组职责
4.2.1制定安全标准化绩效评定计划。
4.2.2编制安全标准化绩效评定报告。
4.2.3负责标准化绩效评定工作。
4.2.4提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。
4.2.5绩效评定结果向领导小组汇报。
5时间与人员要求
5.1时间要求
5.1.1在安全标准化实施以后，每年至少应组织一次安全标准化绩效评定。
在安全标准化实施初期，可以适当缩短安全标准化绩效评定的周期，以便及时发现体系中存在的问题。
5.1.2工作小组在安全标准化绩效评定前一个月向领导小组提交安全标准化绩效评定工作计划，经批准后施行。
5.2人员要求
5.2.1工作小组成员必须参加相应的培训和考核，必须具备以下能力：
①熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；
②接受过安全标准化规范评价技术培训；
③具备与评审对象相关的技术知识和技能；
④具备操作安全标准化绩效评定过程的能力；
⑤具备辨别危险源和评估风险的能力；
⑥具备安全标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
5.2.2工作小组成员必须有较强的工作责任心。
5.2.3工作小组成员必须具备较好的身体素质。
6安全标准化绩效评定方法与技术要求
6.1安全标准化绩效评定方法
6.1.1尽可能询问最了解所评估问题的具体人员
提开放式的问题。
即尽量避免提对方能用＂是＂，＂不是＂回答的封闭性问题。
提问可以用（5w+1H）做疑问词即什么（what），哪一个（which），何时（when），哪里（where），谁（who）和如何（how）。
其它关键词包括：
出示、解释、记录，多少、程度、达标率、情况等。
采用易被理解的语言；使用事先准备好的检查表；采取公开讨论的方式，激发对方的思考和兴趣。
在面谈时应注意交谈方式，尽可能避免与被访者争论，仔细倾听并记录要点。
6.1.2通过记录进行回顾
记录是整个安全标准化体系实施的客观证据，安全标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。
6.1.3现场检查情况
安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。
通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。
6.2技术要求
6.2.1安全标准化绩效评定应重点关注重要的活动。
6.2.2安全标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。
6.2.3评价结果应包括下列分析：
①系统运作的效力和效率；
②系统运行中存在的问题与缺陷；
③系统与其他管理系统的兼容能力；
④安全资源使用的效力和效率；
⑤系统运作的结果和期望值的差距；
⑥纠正行动。
7过程要求
7.1安全标准化绩效评定的依据、范围、频次和方法
7.1.1安全标准化绩效评定的依据是《企业安全生产标准化基本规范》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全标准化管理体系文件等。
7.1.2安全标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。
7.1.3安全标准化绩效评定每年至少组织一次。
出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全标准化绩效评定：
①组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；
②出现重大事故；
③法律、法规及其他外部要求的重大变更；
④在接受外部评审认定之前。
7.2安全标准化绩效评定前的准备
7.2.1计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：
①安全标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据；
②安全标准化绩效评定的工作安排；
③安全标准化绩效评定组成员；
④安全标准化绩效评定时间、地点；
⑤受评定部门及评价要点；
⑥预定时间、持续时间；
⑦开会时间；
⑧安全标准化绩效评定报告分发范围、日期。
注：
安全标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。
7.2.2工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全标准化绩效评定检查表，安全标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。
7.2.3各单位接到安全标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。
7.3安全标准化绩效评定的实施
7.3.1首次会议
7.3.1.1由领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，做好会议记录。
7.3.1.2工作小组组长介绍安全标准化绩效评定的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。
7.3.2现场评定
7.3.2.1首次会议结束后即进入现场评定。
工作小组根据安全标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。
对发现的不符
合事实，应由受评定部门陪同人员确认。
7.3.2.2评价过程中，由工作小组召开安全标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。
7.3.3末次会议
7.3.3.1由工作小组组长主持，领导小组、各责任单位负责人参加，做好会议记录。
7.3.3.2工作小组组长报告安全标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全标准化绩效评定结论。
7.3.3.3领导小组组长总结本次安全标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。
7.3.3.4领导小组对安全标准化绩效评定质量进行评价。
7.3.3.5末次会议结束后，责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。
7.4安全标准化绩效评定报告与分析要求
7.4.1安全标准化绩效评定报告
安全标准化绩效评定结束一周内，工作小组根据安全标准化绩效评定结果编写安全标准化绩效评定报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任单位。
安全标准化绩效评定报告的内容包括：
①安全标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期；
②工作小组、责任单位名称及负责人；
③本次安全标准化绩效评定情况总结，管理体系运行有效的结论性意见；
④工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表。
不符合项及纠正措施报告、矩阵分析表作为安全标准化绩效评定报告的附件。
注：
安全标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。
7.4.2评定结果分析应包括下列内容：
①系统运作的效力和效率；
②系统运行中存在的问题与缺陷；
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