总监办工程质量管理制度大全.docx
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总监办工程质量管理制度大全
XX高速公路工程总监办
工程质量管理制度汇编
材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度
1、材料和设备的供应单位（采购单位）对所供应（采购）的材料、设备质量负责，并承担连带的工程质量责任。
其所供应（采购）的材料和设备，必须符合有关公路工程现行技术标准的规定，符合设计对材料、设备的要求，确保供货时间，做好售后服务;凡用于公路工程项目的材料和设备，具有按合同规定自主采购的权利，任何单位和个人不得干预正常采购工作。
2、按合同规定指定采购的材料和设备，驻地办和总承包部应按规定进行检查。
对检验不合格的产品，施工单位有权拒绝使用。
检验意见不一致时，由质监机构仲裁。
3、在材料、设备的采购和使用过程中，应严格计量标准，按照有关施工技术规范进行。
4、监理工程师审查施工单位申报的料源和原材料、混合料试验资料。
对原材料独立取样进行平行试验；对混合料可在施工单位标准试验的基础上进行试验验证；混凝土配合比验证C30以上由总监办中心试验室验证，C30以下混凝土配合比由驻地办试验室验证。
5、监理工程师审查施工单位进场的主要人员和施工机械设备是否满足合同的要求，重点审查进场主要人员是否与投标书相符，机械设备是否满足施工质量、安全、环保、进度等要求。
施工单位使用或变更合同约定外的施工机械时，应向监理工程师提出使用申请，解释变动原因，对拟使用的机械充分说明，监理工程师如认为可行的及时批准，否则提出否决意见批复施工单位。
6、凡进入工地的原材料，必须经过试验人员的检查，凡试验人员认为不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程。
7、对进入现场的材料、设备、构配件，驻地办、施工单位必须进行如下验证：
（1）书面验证：
材质单、合格证、厂家（产地）试验报告等。
（2）外观验证：
钢筋外表锈蚀程度，水泥的生产日期，水泥是否有结块现象等，一旦发现上述情况应立即退货。
（3）数量规格验收：
按照相关、、验标等要求进行。
（4）材料复试：
材料经复试合格后方可使用。
8、对已验收的材料进行入库及合理的堆放，并做好标识。
9、一旦发现复试不合格的材料、设备、构配件必须立即清退出场。
10、施工单位做好每批材料、设备、构配件的收料、使用记录，并建立台账。
11、材料进场必须与现场监理取得联系并告之情况，并配合监理平行抽检。
12、材料员必须持证上岗。
旁站、巡视制度
一、旁站监理制度
1、旁站监理程序
①工程旁站监理（以下简称旁站监理），是指监理人员在工程阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
②在规定旁站的工序项目（详见附表）施工时，旁站人员必须到位，监理旁站人员不到现场，承包人不得施工。
旁站监理在专业监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施。
2、旁站监理内容
旁站监理工作由驻地办监理工程师完成，主要工作内容有：
①检查施工单位现场管理人员、质检人员、试验人员是否到位，操作工人配置是否满足施工要求，特殊工种人员持证上岗及施工机械、材料准备情况。
②在现场跟踪监督关键部位、关键工序的施工实施方案以及工程施工强制性标准情况。
③检查进场材料、设备和拌制混凝土的质量等,并在现场监督施工单位进行检查或委托具有资格的第三方进行复验。
④检查施工条件是否满足和保证施工要求。
3、旁站监理职责
①旁站人员对所旁站工程的工艺及操作负现场监督责任。
②旁站监理人员应当认真履行职责,坚守岗位，不得擅自离岗。
对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。
凡旁站监理人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。
③旁站监理人员实施旁站监理时发现施工单位有违反工程施工强制性标准行为的，有权责令施工单位立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师，由监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。
④旁站人员应全环节地对每道施工工序结束后及时进行检查和认定，并现场监督承包人的试样抽取及施工记录。
4、记录填写
①旁站监理人员必须认真填写本管理办法规定格式的旁站监理记录，字迹整齐，填写齐全。
?
②旁站记录中记载的问题必须有处理经过和处理结果。
旁站记录中涉及业主、承包人或其他监理人员时，应写全名和职务。
?
③旁站监理记录应全面反映旁站监理工作情况。
?
④监理工程师或驻地监理工程师可应随时抽查旁站监理记录，确保记录及时完整。
二、巡视监理制度
1、巡视监理的要求
①巡视是指监理工程师对于正在施工的部位或工序现场进行定期或不定期的监督活动。
通过巡视，能及时发现违章操作和不按设计要求、不按或质量标准施工的现象，进行纠正和严格控制、消除。
②监理人员每天必须坚持对工地现场进行持续的巡视，驻地办高监及各专业工程师必须每天巡视工地一次，总监办各专业工程师必须每周巡视工地不少于一次，及时掌握施工动态，现场了解或发现施工中存在的问题并予以解决。
③对巡视中发现的问题，一般问题现场监督整改，重大问题以指令或巡查通知单形式下发给驻地办和承包人限期整改，并详细做好巡视记录或监理日志。
2、巡视检查内容
①检查正在施工的项目是否已批准施工，检查承包商施工项目的施工工艺是否符合已批准的施工方案。
②检查承包商现场责任人是否到位，管理人员、试验人员是否到位，操作工人配置是否满足施工要求（即监督质保体系运转质量情况），质量、安全、环保、试验检测等人员及特殊工种技工是否持证上岗，质量、安全及环保措施是否到位；现场文明施工是否达到要求。
③现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备以及采用的施工方法与工艺是否与监理工程师批准使用的一致。
?
④施工单位是否按规定的试验检测项目、频率、方法进行了质量自检，仪器及设备能否满足规定的精度要求和使用要求。
。
⑤检查施工条件是否满足和保证施工要求。
⑥对监理工作指令，上级领导部门提出的整改意见贯彻落实情况。
⑦现场施工是否规范，是否存在违规操作，现场施工是否存在质量、安全方面的隐患，是否有预防措施。
?
⑧其它必须巡视的内容（控制性工程）。
3、巡视记录填写
①监理人员必须认真填写巡视检查记录。
②巡视检查记录应填写齐全、字迹清楚、不乱涂乱改，填写时不得使用铅笔。
③巡视检查记录中记录的问题必须有处理措施、处理经过和处理结果、问题发现及处理过程必须闭合。
④巡视检查记录中涉及业主、承包人或其他监理人员时，应写全名和职务。
⑤巡视检查记录应全面反映巡视监理工作情况。
三、平行检验制度
1、现场监理人员在实施质量控制时应按《公路工程施工监理规范》、《公路工程质量检验评定标准》规定的频率和方法进行必要的平行抽检（水泥、钢筋、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材及混合料抽检频率不低于施工单位自检频率的20%，其余材料不低于10%，对已完工工程实体质量抽检频率不低于施工单位自检频率的20%），加强过程控制和验收控制，完善抽检。
2、所有平行检验都要做好原始记录，质检资料、监理日志上的数据必须与原始记录相符。
3、所有平行检验频率必须满足要求。
四、对监理人员旁站、巡视情况检查及处罚制度
1、总监办将对现场监理人员旁站、巡视情况进行不定期检查，对旁站、巡视记录每月不少于一次检查，对检查中对旁站、巡视落实不力的单位和个人将进行处罚。
2、缺岗在未经批准的前提下，在施工现场（含工地办公室）4小时内或规定旁站项目时2小时内没有履行监理服务，按照监理合同及项目公司、总监办相应管理办法进行处罚（对相应监理单位通报并进行经济处罚；对监理人员视情节严重性进行通报、经济处罚，情节严重者清除出场）。
3、监理人员在进行旁站或巡视时，如出现以下情况：
未认真履行监理义务，流于形式、敷衍应付、玩忽职守；无验收原始数据记录、无巡视（旁站）记录或记录与原始验收数据不符；巡视或旁站过程中，对承包商出现的违规施工视而不见、未采取有效措施进行制止或制止不力、未向上级监理人员及时汇报；巡视或旁站过程中接受宴请、礼金等而降低质量标准，按照监理合同及项目公司、总监办相应管理办法进行处罚（对相应监理单位通报并进行经济处罚；对监理人员视情节严重性进行通报、经济处罚，情节严重者清除出场）。
附录A监理旁站工序/部位表
A.1公路工程监理旁站工序/部位一览表
单位
工程
分部工程
分项工程
旁站工序或部位
路基
工程
路基土石方工程
软土地基处治（碎石桩、塑排桩、粉喷桩等）
试验工程
土工合成材料处治层
试验工程
大型挡土墙
基础
混凝土浇筑
路面
工程
路面工程
底基层、基层、垫层、联结层
试验工程
沥青面层
试验工程
水泥混凝土面层
试验工程、摊铺
桥梁
工程
基础及下部构造
桩基
试桩、钢筋笼安放、混凝土浇筑
地下连续墙
混凝土浇筑
沉井浇筑顶板混凝土
定位、下沉、浇筑封底混凝土
桩的制作、墩台帽、组合桥台
张拉、压浆
上部构造
预制和安装
预应力筋的加工和张拉
张拉、压浆
转体施工拱
桥体预制、接头混凝土浇筑
吊杆制作和安装
穿吊杆、预应力束张拉、压浆
上部构造
现场浇筑
预应力筋的加工和张拉
张拉、压浆
主要构件浇筑、悬臂浇筑
主梁段混凝土浇筑、压浆
劲性骨架混凝土拱、钢管混凝土拱
混凝土浇筑
总体、桥面系和附属工程
桥面铺装
试验工程
钢桥面板上沥青混凝土面层
试验工程、面层铺筑
伸缩缝安装，大型伸缩缝安装
首件安装
隧道
工程
洞身衬砌
初期支护
试验工程
混凝土衬砌
试验工程
隧道路面
基层、面层等
同路面工程基层、面层
辅助施工措施
小导管周壁预注浆、深孔预注浆
注浆
交通安全设施
防护栏
混凝土护栏
首段混凝土浇筑
注：
互通立交工程各分部、分项工程须旁站的工序同主线各相应分项工程的规定。
A.2机电工程监理旁站工序/部位一览表
单位
工程
分部
工程
分项工程
规定旁站工序
机
电
工
程
2
监
控
设
施
2.1车辆检测器
首个线圈布设、控制机箱安装
2.2气象检测器
首个基础施工、首件设备安装
2.3闭路电视监视系统
首个外场立柱基础施工、首个外场设备安装、首条视频电缆布放、室内设备以中心（分中心）为单位的安装
2.4可变标志
可变情报板、首个可变标志基础施工，首个可变标志外场安装
2.5光、电缆线路
开盘测试、前5条光、电缆布设施工、
2.6监控中心设备安装及软件调测
设备平面位置确定
2.7地图板
拼接安装、调试
2.8大屏幕投影系统
屏幕拼接安装、调试
2.9计算机监控软件与网络
3
通
信
设
施
3.1通信管道与光、电缆线路
首区段管道、首个人（手）井施工，光、电缆线路同2.5
3.2光纤数字传输系统
首站设备安装
3.3程控数字交换系统
首站设备安装
3.4紧急电话系统
首对外场单机安装和控制台安装
3.5无线移动通信系统
基站设备安装
3.6通信电源
首站设备安装
4
收
费
设
施
4.1入口车道设备
首站车道设备安装
4.2出口车道设备
首站车道设备安装
4.3收费站设备及软件
首站收费设备安装
4.4收费中心设备及软件
中心设备安装
4.5IC卡及发卡编码系统
首站IC卡机安装
4.6闭路电视监视系统
首个外场立柱基础施工、首个外场设备安装、首条视频电缆布放、室内设备以中心（分中心）为单位的安装
4.7内部有线对讲及紧急报警系统
首站对讲分机、主机、报警设备安装
4.8站内光、电缆线路
首站光、电缆布设
4.9收费系统计算机网络
首站收费计算机网络设备安装
5
低压配电设施
5.1中心（站）内低压配电设备
首站低压配电设备安装
5.2外场设备电力电缆
前3条电力电缆布设施工、前3个电力电缆接头
6
照明设施
照明设施
前3根低杆、高杆基础施工，前3根低、高杆安装，首站照明控制设备安装
机
电
工
程
7
隧
道
机
电
设
施
7.1车辆检测器
同2.1
7.2气象检测器
同2.2
7.3闭路电视监视系统
同2.3
7.4紧急电话系统
首对隧道单机安装
7.5环境检测设备
首个控制箱、探头安装
7.6报警与诱导设施
首个控制箱、诱导设施安装
7.7可变标志
同2.4
7.8通风设施
前2对风机安装
7.9照明设施
首个控制箱、前20个灯具安装
7.10消防设施
首个隧道系统设施安装和管道试压
7.11本地控制器
首个控制器安装
7.12隧道监控中心计算机控制系统
中心设备安装
7.13隧道监控中心计算机网络
中心设备安装
7.14低压供配电
首个低压供配电柜安装，前3条电缆布设和电缆接头
其
他
机电系统新设备、材料
首件新设备、新材料安装
机电工程施工新工艺
首次施工新工艺施工过程
巡视记录
编号：
＿＿＿＿＿＿
施工单位
合同号
巡视监理
日期
起始时间
终止时间
巡视范围、主要部位、工序
施工单位主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述
巡视人主要巡检数据记录
巡视人发现的问题及处理情况简述
＿＿＿＿＿＿工程项目
旁站记录
编号：
＿＿＿＿＿＿
施工单位
合同号
旁站监理
日期
到场时间
离场时间
质检人员
部位或桩号
天气
旁站工序或主要工作内容
施工过程简述
监理工作简述
主要数据记录
发现问题及处理结果
开工报告报审程序及管理制度
1、开工的必备条件：
（1）工区项目部的临时建设、供水、供电、临时道路、施工场地平整等工作已完成。
（2）导线点、水准点等施工控制桩已复测闭合，并经监理工程师审批。
（3）地面线复测已经由监理工程师检查认定，工程数量已经由监理工程师审查批准。
（4）分项工程施工方案经监理工程师审批，进度计划（施工组织设计）已经由监理工程师审查批准。
（5）现场管理人员和熟练工人已经落实，普通工人人数能满足施工需要。
（6）材料供应已落实，能保证开工及施工连续进行；进场材料已经由监理工程师检验合格，供货质量亦有保证。
（7）用于分项工程的各种机械设备已落实，开工所需机械设备已经到位并经监理工程师检查符合要求。
（8）现场试验设备已经齐备，各种标准试验已经由监理工程师验证批准。
（9）设计图纸已经复核；需由施工单位提供的施工图（如涵洞工程施工图、路基工程横断面图，大中桥工程的模板图、支架图等）已经由监理工程师审查批准。
以上图纸应有一份保留在工程现场直到施工结束，以便监理工程师检查。
（10）环境保护及安全措施已经落实。
2、开工手续申报办法：
⑴合同工程开工报告：
总承包部应在签署合同协议书后21天内向监理单位提交各工区的合同段开工申请报告一式六份，监理单位认真审查，并将审查意见报项目公司。
项目公司审查批复后，监理单位将7日内发布开工令，工区项目部收到开工令之后，应在7日内开工，然后连续均衡地施工。
⑵单位工程开工报告：
总承包部必须在单位工程开工前7天内向监理单位提交单位工程开工报告一式六份。
驻地办审核并签署审核意见后报总监办审批，监理工程师在7天内签发单位工程开工令。
⑶分部、分项工程开工报告：
各工区分部分项工程开工前7天内向驻地监理工程师提交分部分项开工报告一式五份，驻地办审核批复后签发分部分项工程开工令，并将审批的开工报告2日内报总监办备案。
3、开工报告管理制度：
（1）各工序开工前，总承包部必须上报开工报告报监理单位或项目公司进行审批，驻地办、总监办对开工条件、施工方案进行审核后7日内进行批复。
（2）各单位对上报的开工报告必须认真审核，并提出审核意见，如出现不认真审核、敷衍应付的单位，总监办将对其进行处罚。
（3）开工报告未经审批，任何单位不得私自进行施工，如出现违规施工的单位将根据项目公司、总监办相关管理办法进行处罚。
（4）需驻地办批复的开工报告，要求报各驻地办报总监办或项目公司（合同工程开工报告）备案。
（5）开工报告审批单和所附资料非投标人员不允许签字。
4、开工报告内容：
单位工程及分部分项工程开工报告主要包含以下内容：
（一）工程简介；
（二）工程开工申请表；
（三）工程数量批复表；
（四）工程施工进度计划（施工组织设计，含工期）；
（五）土地占有及临建工程情况；
（六）测量控制桩点成果表；
（七）工程现场管理人员表；
（八）工程现场施工人力表；
（九）工程进场机械设备表；
（十）工程进场材料表；
（十一）原材料试验审批表；
（十二）标准试验审批表；
（十三）安全、质量交底内容及被交底人签字复印件；
（十四）有关施工外部条件的协议文件或资料复印件（如有）；
（十五）质量保证体系及控制体系和主要人员职责；
（十六）安全生产、环保作业、文明工地建设保证措施。
雨季、冬季施工措施。
施工组织设计（施工方案）编报报审程序及管理制度
1、施工单位应在中标后，开工前完成《实施性总体施工组织设计》的编制（一式8份）和内部审查批准（须经后方公司技术负责人审批签名并加盖公司公章）工作；专项施工方案须经项目经理和项目技术负责人审批签名，并加盖相关印章，以正式文件形式上报监理单位审批（自收到文件后7个工作日内完成），经批复后实施。
2、施工组织设计以红头文形式上报，总承包部的总体施工组织设计、各工区的实施性施工组织设计均由总承包部以红头文件格式逐级上报审批。
3、《施工组织设计（方案）》内容参见中铁建贵州安紫高速公路有限公司施工组织设计管理办法。
4、各分部、分项工程的《施工方案》内容必须包括总目录、项目组织架构、项目人员配置状况、劳动力进场计划、工程概况、施工部署、施工准备（技术准备、资源准备、施工现场准备、主要检测设备表等）、现场文明施工管理措施、安全施工保证措施、技术措施、质量保证、施工进度计划、材料设备计划表、主要施工机械设备表等。
5、严格执行审批程序;驻地办对施工单位上报的施工组织设计及总体施工进度计划必须组织人员认真审核，在7个工作日内并提出具体的审核意见（红头文件）后上报总监办进行审批。
6、工程正式开工前，施工组织设计必须经过审批，否则不允许进行任何项目施工，施工过程中应严格按照审批的施工组织设计及施工方案组织施工。
7、经批准的施工组织设计是指导施工准备和组织施工的纲领性技术经济文件，不得随意改变。
如需调整时必须以正式文件的形式进行上报审批（参见施工组织设计报审程序）。
8、施工组织设计编制依据、内容、格式按照项目公司下发的《施工组织设计管理办法》要求执行。
9、在施工前，监理工程师对施工单位上报的施工组织设计及单位、分部、分项工程的专项施工方案进行审核，审核方法如下：
⑴程序性审核。
施工组织设计是否经其后方公司技术负责人审核；专项施工方案或专项安全施工方案按规定须经专家认证、审查的，是否执行；专项安全施工方案是否经施工单位单位技术负责人签认，不符合程序的不予审查。
⑵符合性审查。
施工组织设计、专项施工方案的编制必须符合强制性标准的规定，并附有安全验算的结果。
须经专家论证、审查的项目应附有专家审查的书面意见，专项施工方案需有紧急救护措施等应急救援预案等。
⑶针对性审查。
施工组织设计、专项施工方案的编制是否针对本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性。
10、施工方案审批程序及管理制度
⑴首件工程、重难点、控制性及存在一、二级风险源工程施工方案由驻地办审核后，签署审核意见2日内报总监办，总监办在两个工作日内完成审批。
⑵一般性施工方案由驻地办在两个工作日内完成审批，并2日内报总监办备案。
首件工程认可制审报程序及管理制度
1、基本要求
安紫高速公路工程实行首件工程认可制，首件申请及认可执行贵州省交通厅下发的《贵州省高速公路项目实施首件工程的管理规定》及项目公司下发的《中铁建贵州安紫高速公路有限公司首件工程认可制实施（暂行）办法》文件要求，本项目在工地建设、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程实行“首件工程认可制”。
2、首件工程认可制贯彻以“工序保分项，以分项保分部，以分部保单位，以单位保项目”的质量创优保障原则，严格执行“预防为主，试验先行，全线推广”的程序，对施工工艺、技术和质量指标进行综合评价，确定最佳工艺，建立样板工程，以指导后续规模化施工或批量生产，预防后续施工或生产可能产生的质量问题，有效减少返工损失。
3、按照《公路工程质量检验评定标准》的要求对首件工程进行评定，当评定得分大于或等于90分为优良，大于或等于75分而小于90分为合格，小于75分为不合格。
4、总监办负责首件工程的审核工作。
总监办根据项目公司下发的项目首件工程一览表对上报的首件工程开工报告、施工方案、总结方案进行审批确认，同时做好有关资料的审批、备案工作。
5、驻地监理工程师负责首件工程实施的现场管理工作。
要严格控制施工程序，认真做好首件工程的质量检测和初评工作，对施工企业提交的施工工法、自检资料、施工总结、质量保证措施等进行审查，并提出指导性意见，试验室负责确保试验检测数据真实有效。
6、施工单位负责首件工程的具体实施。
首件工程开工报告经批准后，由驻地办组织对本项工程监理实施细则召开工前交底会议，总监办将对交底执行情况进行抽查。
工前交底会参加人员包括驻地监理工程师、有关监理人员、项目经理、总工及管理、施工人员等。
7、施工单位加强工程质量控制，严格按照施工规范操作，坚持实事求是的原则，对首件工程进行自评。
未通过首件工程认可的施工单位，不得进行同类型工程和下步工序施工;经首件工程认可的，要确保同类型工程的质量不得低于首件工程的标准。
8、首件工程认可制执行“选定首件工程（总承包部制定首件计划书）→施工单位上报首件工程开工报告及施工方案→驻地办、总监办审核→项目公司审批→施工单位首件工程实施→监理单位评定→项目公司审批评定结果→施工、监理单位首件总结→项目公司认可→推广示范。
9、任何工序开工前必须首先进行首件工程认可制度，未按照程序进行首件总结、认可前不得进行同类项目大面积施工。
10、首件工程完成后，施工单位要及时总结首件工程所得出的工艺参数，形成首件总结认可文件，并报驻地办审核后，报总监办、项目公司审批，驻地办首件工程总结报总监办、项目公司审批。
11、在首件工程施工总结及监理总结完成后7天内，施工单位应及时报监理及项目公司认可。
驻地办、总监办审查认可期限均不超过7天，由项目公司最终确定是否认可首件工程。
12、首件工程方可作为同类分项工程最低质量标准指导今后施工，达不到要求的则予以返工。
13、实施工程中项目公司、总监办将对执行情况进行检查，根据执行落实情况进行奖罚。
14、按照贵州省交通厅规定：
首件工程的执行情况与施工、监理单位的信用评价挂钩。
交通质监部门将不定期对各项目的首件工程执行情况进行检查并处罚（若未按规定实施首件工程的，如果是施工单位原因造成的，交通质监部门将按照“施工企业信用评价”其他失信行为（GLSG3-P）在信用评价中扣1～５分；如果是因为监理单位未认真履行首件工程相应职责的造成的，交通质监部门将按照“监理企业信用评价标准”失信行为JJX101015扣分）。
15、首件工程项目及首件开工报告所需内容参见项目公司《中铁建贵州安紫高速公路有限公司首件工程认可制实施（暂行）办法》文件规定。
16、资料管理：
施工单位要对施工的全过程进行记录，监理单位应有详细的旁站记录。
特别要注意在施工过程中的具体操作
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