年产1万吨电线电缆自动化生产建设项目可行性研究报告.docx
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年产1万吨电线电缆自动化生产建设项目可行性研究报告
年产1万吨电力线缆自动化生产建设项目
可行性研究报告
第十二章项目结论。
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53
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：
年产1万吨电线电缆自动化生产建设项目。
1.1.2项目承担单位：
1.1.3建设地点：
1.1.4项目法人：
项目技术负责人：
1.1.5主要经营范围：
生产半成品线材铝、半成品线材铜、电线电览等电力线材的生产与销售。
1.1.6建设内容：
本项目计划用地35亩（合约23333.5平方米），总投资8500万元、其中固定资产6000万元、流动资产2500万元。
其中固定资金6000万元主要用于购买地皮、平整土地、建造仓库、车间、建设办公楼、研发楼及附属工程等。
建设厂房建筑面积34560平方米，购置相关的制造设备，装机容量为315KVA，5吨吊机能力的吊车3台、包装机5台、5吨叉车5台、购置相关的配套制造、机械加工机床若干台及其他的机械设备等一批。
流动资金2500万元。
全部用于流动资金周转，包括：
工资、管理费开支、购原材料、塑料、机械、铝、铜及公司日常营运开支等等。
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
1.2.1.1XXX电力线缆有限公司提供的相关资料。
1.2.1.2可行性研究报告编制范围、规范。
1.2.2研究工作范围
1.2.2.1分析项目建设的必要性及意义。
1.2.2.2通过分析和预测国内外电线电缆的市场需求，研究并确定本项目的建设规模和产品方案。
1.2.2.3根据建设规模和产品方案，落实建厂条件，分析生产技术的可行性，拟定生产技术方案，选择主要生产设备。
1.2.2.4根据拟定的生产技术方案，确定本项目相配套的建筑结构、给排水、供配电、暖通、总平面规划等专业的设计方案。
1.2.2.5对该项目总投资进行估算，分析项目的经济效益和社会效益，分析项目的抗风险能力，评价项目技术经济的合理性和可行性。
1.3研究工作概况
1.3.1研究工作过程
我公司自行组成了可行性研究小组。
各研究人员根据所收集到的基础资料及有关方面材料等，通过对市场需求预测分析和建厂条件的调查研究，确定建设规模和产品方案；结合本项目的具体情况和条件，拟定了生产技术方案，提出主要设备选择意见；并研究项目水、电、空调等公用工程的配套和项目对环境的影响，对项目实施进度提出建议；对项目总投资进行估算，分析项目的财务效益和社会效益，分析项目的抗风险能力，评价本项目技术经济的合理性和可行性。
1.3.2重点研究的问题
1.3.2.1通过对市场需求预测分析，建设条件的调查研究，确定建设规模和建设方案。
1.3.2.2根据国内外电线电缆生产加工技术水平，结合本项目的具体情况和条件，拟定本项目的生产技术方案、提出主要设备的选择意见。
1.3.3.3研究项目对环境的影响；对水、电、暖通等公用工程进行配套和完善；以及对项目实施进度提出建议。
1.3.3.4估算项目总投资，分析项目的财务效益，分析项目的抗风险能力，评价本项目技术经济的合理性和可行性。
1.4研究方案与研究结论
1.4.1市场发展前景
电线电缆用途十分广泛，其应用领域包括：
军工、重工、轻工、建筑、电气、包装、日常用品等多种行业。
据统计资料，西方工业发达国家人均电线电缆消耗量6.2~26.56kg/人.a，而我国目前人均电线电缆消耗量约5kg/人.a。
随着我国经济的飞速发展，人民生活水平不断提高，对电线电缆的消费量逐年增大，尤其在机电行业缺口更大，预计2013年我国消费铝线材料比2012年增长20%，而电线电缆加工企业生产能力仅增加6.5%,由此可见我国电线电缆加工还是有较大的市场潜力。
我区生产电线电缆的专业厂家比较少，而X具有丰富的铝土矿资源，目前已探明的铝土矿远景储量达10亿吨以上，随着平果氧化铝三期工程、电解铝二期工程的启动和桂西氧化铝一、二期工程等一批重点铝业项目的建成，预计到“十二五”中期，将具备年产10万吨电力线缆的生产能力，其中包括氧化铝、电解铝的加工及铝、深加工的生产。
本项目大部分所用的电线电缆均从区外购进，所采用的工艺先进，成品率高，生产出高质量的电线电缆。
随着中国—东盟自由贸易区的建立，将给X的电线电缆制造业发展带来更好的发展机遇和更广阔的市场空间。
1.4.2项目建设内容
本项目的主要建设内容包括原材料堆放仓库、生产车间、仓库、辅助用房、综合楼及配套公用设施和办公楼等。
1.4.3项目建设规模及产品方案
1.建设规模
本项目建设规模为年产1万吨各种品种规格的铜线（BV）、铝线（BLV）、软线（RVV）和钢芯铝绞线等。
2.产品方案
序号
产品名称
规格
年产量（万吨/年）
备注
1
铜线（BV）、软线（RVV）
227EC01（BV）1.5-30平方（1芯）、227IEC52（RVV）0.75-2.5平方（2-5芯）
0.5
2
铝线（BLV）
BLV2.5-300平方（1芯）
0.3
3
钢芯铝绞线
35-300平方
0.2
合计
1
3.生产方法
将原料电解铜、电解铝经熔炼、轧制成铜、铝杆，再经拉丝、退火、绞线、挤塑然后包装、检测即得成品入库。
1.4.4场址概述
贵港江南工业园区设立于2001年4月，园区规划面积为18.8平方公里，是目前X唯一一个省级工业园区，是X招商引资、承接东部产业转移的发展平台和推进工业化、城镇化进程的重要载体之一。
园区位于X南环路与324国道交汇处，距离市区约3公里，交通便捷。
主导产业为建材、制造、化工、饲料、电子信息、服装、食品加工和林产品加工等，园区现有企业50家。
1—10月份，园区实现工业总产值16.89亿元，实现工业增加值4.48亿元，实现税收5584万元，分别比去年同期增长76.44%、63.85%和67.44%。
自治区和X委、市政府大力支持园区建设。
2006年至2007年自治区累计投入扶持资金2800万元，市财政投入4600万元用于园区基础设施建设，一期基础设施工程2005年开工，2006年底完成，开发用地面积1772亩，路网长5.18公里，共安排新项目18个，投资总额11.6亿元。
二期基础设施投资5400万元，平整土地1000亩，修建道路4500米，铺设给排水管网6000米，供电线路2000米，工程正紧张施工当中，目前已落实项目6个，合同投资7亿多元。
园区为了提高土地集约用地，增强承载产业转移能力，大力推进标准厂房建设，“筑巢引凤”。
下半年以来，标准厂房的建设有了一个历史性的重大突破，目前在建和已经签约建设的标准厂房面积达到了119万平方米，投资总额79130万元，标准厂房建设规模名列X前茅。
贵港江南工业园按照科学发展观的要求，认真贯彻落实十七大精神和市委市政府“六靠”工作思路，走新型工业化的道路，在市委市政府的正确领导和大力支持下，抓住东部产业转移的历史性发展机遇，依托X得天独厚的区位优势和资源优势，引进技术、资金、人才，把园区建设成为贵港工业经济发展的重要载体和X承接东部产业转移的重要基地。
1.4.5主要原材料、燃料供应
生产所用的铝锭、裸铝线可从X平果县铝业公司或隆林铝厂购进，裸铜线由本集团的综合部收购废铝铜重复生产可满足生产需要，本项目辅助材料，均可从本地市场购置供应。
1.4.6供水
本工程位于江南工业园内。
园内目前已沿主要规划道路布置有环状市政给水管网，供水水源能满足本工程的需要。
项目总平面周围均有规划道路，并规划敷设有给水管网，设计时分别拟从不同方向的规划供水管网各引出DN100的给水管两根，分别供给电线电缆生产项目的生产、生活及消防用水。
1.4.7供电
本项目供电由工业集中区变电站10kV高压架空线路送至厂区。
根据该项目情况及其供电要求，线路的供电能力能满足全部用电要求。
经供电部门同意，电源可由附近10kV开闭所供给。
1.4.8环境保护
本项目生产过程中会产生一定的污染物和噪声，污染物主要是含油污水、生活污水及废渣等。
废渣主要是废铝、铜、钢线和塑料等。
本项目对生产中产生的“三废”进行处理或回收，使其达到排放的标准，不会对周边环境产生影响。
本工程是符合国家有关环保设计规定的。
1.4.9节约能源
本项目在设计时，认真贯彻执行国家节约能源的政策，采用具有目前国内先进水平生产设备，其生产效率高，耗能低；电气设备选用节能型产品，总图布置运输方便，通过采用上述措施以节约能源。
1.4.10全厂定员及劳动力来源
1.4.10.1劳动定员
按各岗位实际需要确定人数，本项目共需劳动定员200人，其中生产工180人，技术及管理人员20人。
1.4.10.2人员来源
本项目的劳动力来源，主要通过面向社会招聘录用，技术人员则在国内外专业人员中招聘。
1.4.11总投资
项目总投资额为8500万元，其中：
固定建设投资6000万元，流动资金2500万元。
1.4.12项目实施进度建议
项目可行性报告于2012年11月完成，2013年1~3月通过可行性研究报告论证，待批复下达后，即可进行初步设计工作，用一个月时间完成初步设计，待初步设计批复后，即可进入施工图设计阶段，整个项目计划建设期为1年。
1.4.13研究结论
1、本可行性研究报告对项目的建设规模、销售市场、生产技术方案的可行性与合理性进行了全面的分析比较，报告认为电线电缆材用途广泛，市场广阔，目前是紧销产品。
本项目产品适销对路,所产的优质电线电缆可缓解市场需求量,对促进X地方工业和全区建筑、电力、轻工、家电及日用品等行业的发展都有一定的作用。
因此其建设是必要的。
2、根据市场分析、原材料供应、资金来源等因素，确定本项目产品的建设规模。
3、项目厂址位置适宜，外部建设协作条件良好，周边环境符合建厂条件；交通运输便捷优越，水、电供应有保障，建设条件具备。
4、本项目生产技术及设备先进、成熟可靠，原材料供应有保障，销售市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益，有较强的抗风险能力，项目的建设是可行的。
本可行性研究报告对项目的建设规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为：
本项目建设场址落实、交通便利，水、电、原材料等供应有保障，生产技术成熟可靠，工艺设备具有较先进的水平，可以满足生产工艺和产品质量的要求。
项目有较好的市场前景，经济效益良好，具有较强的抗风险能力。
因此，项目建设是必要的，也是可行的。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目提出
2.1.1项目提出的背景
电线电缆行业虽然只是一个配套行业，却占据着中国电工行业1/4的产值。
它产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。
电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。
在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。
伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。
2007年1-11月，中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值476,742,526千元，比上年同期增长了34.64%；实现累计产品销售收入457,503,436千元，比上年同期增长了33.70%；实现累计利润总额18,808,301千元，比上年同期增长了32.31%。
中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。
随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。
2008年11月，我国为应对世界金融危机，政府决定投入4万亿元拉动内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。
全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造。
未来十年，我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达10%以上。
尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%。
目前，我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。
主要呈现出：
大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，赢利能力较强；中小型企业资产营运能力较好；民营企业市场化运作机制灵活，发展迅速，尤其是沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显的突出特点。
以资产计算，目前国有经济成份仅占15%，三资企业占近25%，而民营经济成份达60%以上。
在电线电缆行业销售收入前十名的企业中，绝大部分为民营企业，华东地区是电线电缆产业最重要的制造区域，占全国50%的资产和产值，形成60%的销售额，并赢得行业70%的利润额。
在上述背景下，公司提出了本项目，即XXX电力线缆有限公司年产1万吨电线电缆生产项目，是适时也是必要的。
2.2项目建设的必要性和意义
2.2.1项目建设对开发和满足市场需求具有重要意义
根据《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》（国发[2012]28号），资源利用产业已被列入我国“十二五”发展战略性新兴产业的主要任务。
力求至2020年形成再利用、资源化产业技术创新体系，形成一批具有核心竞争力的资源循环利用技术装备和产品制造企业，建成技术先进、覆盖城乡的资源回收和循环利用产业体系。
电力线材企业生产材料主要为废旧铝、铜，经过工艺处理后，实现铝、铜的再生利用，属于资源利用产业范畴。
但是，目前我市并未开办电力线材企业，大量的废旧铝、铜材料得不到有效的处理，既造成了资源的浪费，也加重了环境的压力。
另一方面，节能减排是我国当前重要的政治决策。
《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）要求，“把节能减排作为调整经济结构、转变经济发展方式、推动科学发展的重要抓手和突破口，取得了显著成效。
全国单位国内生产总值能耗降低19.1％，二氧化硫、化学需氧量排放总量分别下降14.29％和12.45％”。
这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；X建设属于自己的电力线材企业是适应社会发展趋势的必然选择，也是实现废弃材料减量化、资源化、无害化的必然之路。
而我区生产电线电缆的专业厂家比较少，大部分所用的电线电缆均从区外购进。
本项目拟采用的工艺先进，成品率高，充分利用X丰富的铝资源和公司生产电解铝、铜的优势生产出高质量的电线电缆。
项目的建设对开发和满足市场需求具有重要意义。
2.3.2项目建设将促进企业发展
本项目的建设，将使XXX电力线缆有限公司成为企业发展的一个新的经济增长点，使整个企业的实力和科技含量跨上一个新台阶，为企业创新发展奠定了坚实的基础。
2.3.3项目建设的经济效益及社会效益
本项目建成实施后，公司每年平均可以增加销售收入15000万元，为国家增加增值税1000万元，企业增加利润3000万元，经济效益十分显著。
同时可为社会增加约近200个以上就业岗位，对于缓解社会就业压力、稳定社会也将起到重要作用。
从项目的背景及其建设必要性的分析看，本项目的建设是符合国家产业政策的，也是符合X经济发展的需要的。
本公司研究认为，该项目的建设是必要的。
第三章市场需求与预测
3.1我国电线电缆行业的发展前景
电线电缆是电力工业的配套产品，应用于电力、煤炭、石油、冶金、通讯、交通、国防等领域，是产业关联度较高的行业。
电线电缆行业的发展依赖于国民经济的发展，尤其是电力行业和通信行业的发展。
未来几年，我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达10%以上。
尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%。
近年来，由于我国电网建设加快、特高压工程相继投入建设，给电线电缆行业创造了巨大市场。
近15年来，电线电缆行业年均增长达15%以上。
目前，行业工业总产值超过4000亿元，超过美国，成为世界上最大电线电缆生产国。
目前，我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。
主要呈现出：
大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，赢利能力较强；中小型企业资产营运能力较好；民营企业市场化运作机制灵活，发展迅速，尤其是沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显的突出特点。
以资产计算，目前国有经济成份仅占15%，三资企业占近25%，而民营经济成份达60%以上。
在电线电缆行业销售收入前十名的企业中，绝大部分为民营企业，华东地区是电线电缆产业最重要的制造区域，占全国50%的资产和产值，形成60%的销售额，并赢得行业70%的利润额。
3.2我国电线电缆行业发展环境分析
1．政策环境
为了保证电力运行的安全，国家对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度，企业必须要取得全国工业品生产许可办公室颁发的《电线电缆产品生产许可证》才能在中国境内从事电线电缆产品的生产活动，新的认证标志已于2003年5月1日起强制实施。
在产业政策方面，国家发改委和科技部共同编制了《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》，国务院常务会议讨论并原则通过了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，以促进装备制造业的发展。
同时，为了推进产业结构的调整，国家发改委同有关部门制定了《当前部分行业制止低水平重复建设目录》，除了特种电缆和500KV以上超高压电缆外，其他新建电线电缆制造项目均属于限制类，不再颁发新的生产许可证。
2．经济环境
联合国贸易和发展会议在2007年9月5日发布的2007年《贸易和发展报告》中预计，2007年世界经济增长3.4％，是连续第五年保持增长势头。
根据该报告，中国2007年增长10.5％，仍然为全球最快速度。
目前，国民经济各主要部门处于装备水平升级的关键时期，带动了以发电设备为代表的重大技术装备的产量普遍高速增长。
用电量的增加推动了电网建设的快速发展，从而促进了电线电缆行业的迅速增长。
同时，原材料价格和能源价格的不断上涨给电线电缆制造行业带来了空前的成本压力。
3．社会环境
2003年2月13日欧盟公布了《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质令》和《报废电子电气设备指令》，欧、美、日发达国家已经禁止使用或进口非环保电线电缆，环保问题日益受到重视。
虽然我国还没有给电线电缆行业制定全国性的类似法规，但部分中心城市已经开始行动。
2002年，北京市政府承诺奥运村建设全部使用环保型材料。
从2002年底开始，北京、上海等城市大型公共场所禁止使用非环保型电线电缆。
铁道、通信等部门也颁布了类似的环保规定，在今后几年中，我国建筑、交通、通讯部门和大中城市的供电部门将逐步推进全面禁止使用非环保型电线电缆。
4．技术环境
电线电缆行业的技术水平主要体现在两个方面：
材料和工艺。
电线电缆产品的成本中原材料的比重在80％以上，因此节约材料的技术和使用低成本材料的技术很有经济价值。
工艺控制水平是影响电线电缆产品质量的关键因素，各项质量技术指标都与工艺控制有着直接的关系。
3.3电线电缆行业竞争特点分析
受到以上发展环境条件的影响，电线电缆行业的竞争呈现出以下特点。
1．上下游议价能力弱
电线电缆是料重工轻的行业，我国原材料占电线电缆总成本的80％左右（美国为69％，欧洲为62％，日本为73％），据相关测算，原材料价格每上涨5％，相当于利润减少4％。
铜和铝是电线电缆生产最重要的原材料，其生产厂商规模大，具有较高的议价能力，制约着电线电缆行业原材料的采购成本。
电线电缆行业的下游厂商为电网建设公司和大型电工设备生产厂商，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着电线电缆行业毛利率的提高。
2．竞争激烈
电线电缆行业的整体集中度不高，且产品技术含量较少，进入门槛相对较低，市场竞争激烈，国有企业呈逐步退出状态，外资企业和私营企业已经成为电线电缆行业中最重要的力量。
3.4我国电线电缆行业未来发展趋势预测
1．大规模的电网建设将促进行业快速发展
在整个“十一五”期间，我国电网总投资将达到12000亿元，是“十五”期间电网投资5000亿元的2.4倍，年均复合投资增长率超过19.1%。
作为电网建设中最重要的配套产业，电线电缆行业将凭借“十一五”电网规划、输变电设备的升级换代、大容量输电线路的建设改造等商机，迎来新一轮快速发展。
“十一五”期间，国家电网公司的发展重点包括：
一要加快建设1000kV交流试验示范工程，不失时机地开工建设±800kV直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500kV（330kV）主网架建设。
加快形成西北750kV网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。
根据电力部门初步规划，“十一五”期间全国将新建330KV及以上交流线路3.6万km，变电容量1.8亿千伏安，平均每年新增7000km，变电容量3600万千伏安。
其中750kV交流线路1700km，变电容量780万千伏安；500kV交流线路现在3.375千米，变电容量1.6亿千伏安；330kV交流线路3300万千米，变电容量1400万千伏安，并建成土500kV直流线路3～4回，输电线路总长2600～3800km，输电容量780～1080万千瓦。
由上可知，电力线缆的快速发展并不会因为“十一五”的过去而停止，反而是给电力线缆的发展铺设了良好的发展道路。
沿着发展的道路，其发展前景是可观的。
2．优质的大型企业将实现更快的发展
电线电缆行业目前集中度不高，行业的大规模整合势在必行，小型的电线电缆企业将逐渐被市场淘汰。
在行业集中度提高的进程中，优质的大型企业的增长速度会高于行业的平均增长速度，从而成长为行业龙头。
3.5产品市场需求分析
电线电缆用途十分广泛，其应用领域包括：
军工、重工、轻工、建筑、电气、包装、日常用品等多种行业。
据统计资料，西方工业发达国家人均电线电缆消耗量6.2~26.56kg/人。
而我国目前人均电线电缆消耗量约5kg/人，随着我国经济的飞速发展，人民生活水平不断提高，对电线电缆的消费量逐年增大，尤其在机电行业缺口更大，预计2013年我国消费铝铝线材材料比2012年增长20%，而电线电缆加工企业生产能力仅增加6.5%,由此可见我国电线电缆加工还是有较大的市场潜力。
我区生产电线电缆的专业厂家比较少，而X具有丰富的铝土矿资源，目前已探明的铝土矿远景储量达10亿吨以上，随着平果氧化铝三期工程、电解铝二期工程的启动等一批重点铝业项目的建成，预计到“十二五”中期，将具备年产1万吨电力线缆的生产能力，其中包括氧化铝、电解铝的加工及铝、深加工的生产。
本项目大部分所用的电线电缆均从区外购进，所采用的工艺先进，成品率高，生产出高质量的电线电缆。
随着中国—东盟自由贸易区的建立，将给电线电缆制造业发展带来更好的发展机遇和更广阔的市场空间。
由此可见，本项目建设具有良好的市场前景。
第四章场址选择
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