番禺区珠宝从业单位安全生产规范管理考评指引.docx
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番禺区珠宝从业单位安全生产规范管理考评指引
规范安全管理确保安全生产
规范安全生产管理的重要性在于能确保安全生产，也是编制本安全生产规范管理考评指引的最终目标。
第一.运用“规范化管理”提高员工安全意识。
规范化管理主要目的是制订规则，约束不良行为，使员工养成良好工作习惯。
规范化管理要求：
第一，要召集一批有丰富经验的安全管理人员，要制定科学性和可操作性且适合本企业运营的规则，否则就失去了有效实施的意义；第二，规则制定后，要大力宣传、培训和落实。
规则制定后，如在管理中得不到实施，有规不循、有矩不守，那企业的生产安全管理只是纸上谈兵。
只有在生产安全管理过程中不折不扣地执行所定的规则，才能达到预期的管理目标。
第二.运用“精细化管理”强化员工安全行为。
精细化管理又称细节管理，是生产安全管理的关键。
“千里之堤，毁于蚁穴”，要想远离事故的发生，就必须克服细节上疏忽、思想上的麻痹，精细化管理忌急功近利、好高骛远，在于一点一滴、脚踏实地、深入透彻地按规则进行操作，降低因粗放管理造成的意外损失。
第三.运用“数据化管理”规避事故发生风险。
数据化管理的过程实际上是生产安全管理提升的过程。
关键在于是否运用科学、严密的统计方法进行分析，使生产安全管理有立足点支撑。
认真的工作态度、快捷的应急能力、科学的分析方法和有效的实施手段，在整个管理过程中缺一不可。
利用数据进行分析，寻找预防事故的规律，提高管理的针对性和实效性。
否则虚假的数据会造成分析错误，并导致作出错误的决策，其后果是非常严重的。
因此，在数据化管理的过程中，只有彻底杜绝弄虚作假，才能规避生产安全管理的事故风险。
“居安思危”四个字告诉我们，事故是潜在的，只有在生产安全管理中认真排除小隐患、堵塞小漏洞、防止小过失，从随意性向规范化、粗放性向精细化、模糊性向数据化转变，才能保证企业的生产安全万无一失。
番禺区珠宝从业单位安全生产规范管理考评指引目录
一、企业负责人履行安全生产职责情况九、作业场所劳动保护
二 、安全机构的设置 、人员配备以及日常工作情况
（一）作业场所
三、建立健全安全生产管理制度情况
（二）产生职业危害的岗位
（附：
剧毒化学品管理）（三）职业健康检查
四、安全生产及教育培训情况（四）产生粉尘及有害气体作业场所
五 、事故管理、预防与处理（五）劳动保护用品使用
六、安全生产投入情况
七、经营场所安全要求
八、电气、机械设备安全要求
（一）低压电气线路
（二）动力（照明）配电箱（柜、板）
（三）电网接地系统
（四）手持电动工具
（五）移动电气设备
（六）镭射设备
（七）机械设备
（八）砂轮机
（九）镀槽、倒模加热炉、蒸汽发生器、电热槽（池）
（十）工业气瓶
番禺区珠宝从业单位安全生产规范管理考评指引
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
一、
企业
负责
人履
行安
全生
产职
责情
况
90分
（一）企业主要负责人应认真贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。
明确企业各级安全生产责任人，并按规定层层签定安全生产责任书。
20
查阅有关文件，没有按规定明确各级安全生产责任人的扣20分。
查阅安全责任书，没有签署或有签署，但责任不明确的10分。
（二）安全生产工作计划的制定与实施应当贯穿于生产经营单位生产经营的全方位、全过程和全员化，安全生产工作应当与生产经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。
20
查阅企业生产经营年度工作计划，没有安全生产工作计划内容的扣20分。
有安全生产工作计划内容，但没有全面落实的扣15分。
（三）企业主要负责人每年至少组织召开一次工作会议，专题研究安全生产工作，分析安全生产形势，研究制定年度安全生产工作计划。
企业主要负责人每年初组织召开本单位年度安全生产工作会议，总结上一年安全生产工作，布置本年度安全生产工作任务。
20
查阅有关会议纪要和文件。
企业主要负责人全年没有组织召开过专题安全生产工作会议的扣15分；有召开，但企业主要负责人没亲自组织的扣10分。
企业主要负责人或直接责任人未到会参加本单位年度安全工作会议的扣15分。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
一、
企业
负责
人履
行安
全生
产职
责情
况
90分
（四）企业主要负责人每年参加或组织安全生产活动（包括会议、检查、宣教等）不少于三次。
安全生产直接责任人每年组织参加安全生产活动不少于八次。
安全生产直接责任人负责组织对下属企业负责人的安全生产履职情况进行考核，以及对下属企业安全生产工作情况进行考核。
20
企业主要负责人组织或参加活动少于三次的，每少一次扣5分。
直接责任人组织参加活动少于八次的，每少一次扣5分。
查阅文件，直接责任人没有组织对属下企业考核的，扣5分。
以上三项以扣完该项标准分为止。
（五）企业主要负责人和安全生产直接责任人应当参加安全教育培训考核，并取得安全资格，持证上岗。
重点防火单位的消防安全责任人必须取得消防安全培训上岗证。
10
查阅有关证书、资料，企业主要负责人和安全生产直接责任人任何一人没参加培训取证的，扣10分。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
二、
安全
机构
的设
置、
人员
配备
以及
日常
工作
情况
70分
（一）应建立健全完善的安全生产组织机构，按规定配齐专兼职人员，根据职责分工开展日常安全监管工作。
（1）从业人员300人以上的企业应当成立安全生产委员会，企业主要负责人任安委会主任，设置安全生产管理机构或按规定配齐专职安全生产管理人员。
（2）从业人员300人以下的企业应当成立安全生产领导小组，企业主要负责人任安全生产领导小组组长，按规定配齐专职或兼职安全生产管理人员，或委托有资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
（3）安全生产管理机构负责人必须具有安全主任资格证。
20
根据企业从业人员人数分以下
（1）、
（2）种情况进行评分，查阅资料和文件。
（1）300人以上的企业没有成立安委会或设置机构的，扣10分，人员变动没有及时调整的，扣10分。
（2）300人以下的企业没有成立安全生产领导小组或配备专职、兼职人员的，扣10分，人员变动没有及时调整的，扣10分。
安全生产管理机构负责人没有安全主任资格证的，扣10分。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
二、
安全
机构
的设
置、
人员
配备
以及
日常
工作
情况
70分
（二）企业必须配备安全主任或委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
（1）从业人员300人以下的企业必须聘任不少于1名专职或兼职安全主任或者委托安全主任中介机构提供安全管理服务。
（2）从业人员300—500人的企业必须聘任不少于1名专职安全主任。
（3）从业人员500人以上1000人以下，按不少于从业人员人数千分之四的比例聘任不少于2名专职安全主任；从业人员1000人以上，超过部分按不少于从业人员人数的千分之二的比例加聘安全主任。
在聘任的安全主任中，中级以上安全主任比例应当不少于三分之一。
20
根据企业从业人员人数分以下三种情况进行评分。
（1）企业未按规定聘任专职或兼职安全主任或委托机构管理的扣20分。
（2）企业未按规定聘任专职安全主任扣20分。
（3）企业未按规定比例配备专职安全主任，每少1名扣5分。
未按规定配中级以上安全主任的扣10分。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
（三）安委会应定期召开安全生产专题会议研究、讨论、审查有关安全生产工作、计划，解决问题，督促落实各项安全生产工作和措施。
15
查阅相关成立和变更文件和资料，没有按职责开展工作的扣15分。
查阅安全机构工作台帐，因为机构自身原因未及时完成工作的扣15分。
（四）根据每年上级部门的工作部署，认真开展安全生产专项整治工作，及时上报完成工作情况。
15
查阅文件和有关记录，没有开展当年上级布置的整治工作的，全扣；有开展，但措施不力，效果不明显的或没及时汇报的，扣10分。
三、
建立
健全
安全
生产
管理
制度
情况
160分
（一）建立健全各级安全生产责任制。
（二）建立和完善安全生产日常管理制度，并认真贯彻落实。
（1）安全生产检查制度（日常、节假日、专项、分级等检查，,包括事故隐患的整改，按有关规定定期对现有工作场所及设备进行安全检查、安全评估，发现的隐患及时提出整改措施，并完成整改工作）；
（2）安全生产教育培训制度（包括三级安全教育、专题安全教育、定期或不定期的安全教育、特种作业培训教育等）；
20
查阅企业和抽查下属企业的安全生产岗位责任制建立情况，每缺一项扣5分。
扣完该项标准分为止。
（安全生产台帐册包括:
1.安全生产检查整改台帐册;2.事故隐患整改台帐册;3.安全教育培训台帐册;4.安全生产会议记录台帐册;5.安全生产投入台帐册;6.劳动保护用品发放台帐册）。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
三、
建立
健全
安全
生产
管理
制度
情况
160分
（3）安全生产规程、规范及标准（包括各种设备的安全技术规程，各岗位的安全操作规程等）；
（4）事故统计报告、登记、调查处理制度；
（5）安全生产考核及奖惩制度；
（6）专项安全及设备安全管理制度（包括防火安全，用电安全，厂内交通安全,消防设备、设施、装置、器材维护保养，应急救援设备、设施、器材、物质、通道管理以及防盗、防雷、防台风、防洪等设备设施的安全管理制度）；
（7）危险化学物品的安全管理制度（包括危险物品负责人、从业人员、特殊岗位员工等的教育、取证）；
（8）租赁、承包安全资质审查及管理制度；
（9）其他：
包括各种值班制度（包括日常值班、节假日值班等），劳保用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度、以及根据企业特点自定的其他制度等。
70
查阅各项制度，其中前7项制度，每缺1项制度，扣10分；7项制度都有制定，但不够完善的，每项扣5分。
同时还要查阅以下资料和扣分：
（1）第
（1）项查阅检查档案、检查记录（表），隐患记录、整改记录、文件等，不全面的或没有跟踪整改的、未限期整改完毕和未整改验收扣10分；
（2）第（3）项抽查各工作岗位，特别是特殊岗位、危险性较大的工作岗位，每缺1项规范或标准、规程的扣5分；
（3）涉及危险化学物品使用的，没有按国家法律法规建立制度的扣10分；
（4）涉及租赁、承包的，没制度的扣5分；
（5）涉及其他安全管理，而没有建立制度的，每缺1项扣5分。
*以扣完该项标准分为止。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
附：
剧毒
化学
品管
理
（三）剧毒化学品管理.剧毒化学品在珠宝从业单位应列为重大危险源,必须有一套完善的管理制度及防护应变机制:
（1）重大危险源应登记建档,定期检测、评估、监控；
（2）制定应急预案并告知相关人员在紧急情况下采取的应急措施；
（3）企业应将本单位的重大危险源及应急预案在当地人民政府、安全生产监督管理部门及相关单位备案；
（4）严格落实剧毒化学品购买制度及管理五双制度；
（5）剧毒化学品存放场所符合有关规度；
（6）剧毒化学品使用和废料处理严格实施全程全方位监控；
（7）剧毒化学品废料、废水及其污染物应委托有关专业处理单位处理；
70
每项5分。
未使用剧毒化学品单位,本项为空项处理。
（1）现场查资料及台帐册,未建档、没检测、评估及监控扣10分;缺一小项扣3分。
（2）查应急预案（包括演练记录）、现场抽查接触剧毒化学品人员（询问应急办法及措施）。
没预案扣10分;没演练扣5分;有关人员不知应急办法措施扣5分。
（3）查资料及记录文本,未登记备案扣10分。
（4）查资料看现场,未落实扣10分;部分落实扣3分。
（5）按规定查现场,不合格扣10分。
（6）查记录资料及废料委托处理合同,未严格执行扣10分。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
四、
安全
生产
及教
育培
训情
况
70分
（一）企业与从业人员依法签订劳动合同,并明确双方安全责任、权利、义务等。
10
查阅企业与从业人员签定的集体和个人《劳动合同书》，没有《安全生产法》、《劳动法》规定内容的扣10分；有内容，但有违反《安全生产法》、《劳动法》有关条款内容的扣10分。
（二）企业应依法为从业人员缴纳社会工伤保险费。
10
没有依法为从业人员缴纳职工工伤保险费的扣10分。
。
（三）新员工进企业必须经过企业（公司）、分公司（部门）、班组三级安全教育培训，考核合格方可上岗；采用新工艺、新技术、新材料、新设备和员工换岗等应进行新操作方法和新工作岗位的安全教育，并建立档案。
10
查阅培训记录、培训内容和员工签到等档案资料，抽查员工考试试卷，全部没有的扣10分；有部分培训，但不齐全的扣5分。
（四）义务消防员应参加消防安全培训；消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训，持证上岗。
10
抽查有关岗位从业人员证书，没有培训取证的每缺一人扣5分。
以扣完该项标准分为止。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
四、
安全
生产
及教
育培
训情
况
70分
（五）特种作业人员必须经过专门的安全作业培训并经考核合格，取得特种作业操作资格证书，并定期参加年审。
10
抽查电工、焊工、特种设备操作工等特种作业人员持证上岗情况，每少1名扣10分。
未按规定年审的，每发现1名，扣5分。
以扣完该项标准分为止。
（六）各岗位作业人员熟悉并遵守本岗位作业操作规程。
10
现场询问和抽查岗位作业人员对本岗位操作规程的熟练情况、注意事项等，每发现一名违章者，扣10分；不够熟练者每人扣5分。
（七）各岗位作业人员掌握紧急情况下应急措施的操作。
10
现场询问和抽查岗位作业人员有无进行紧急情况的应急措施训练、熟练程度、自救能力等，没训练过的扣10分；不熟练的，扣5分。
（一）应采取有效措施预防和控制职工伤亡事故的发生，保障人身安全和财产安全。
注：
此小项不受本大项标准分影响。
查伤亡事故档案。
（1）每重伤1人或轻伤3人的，扣50分；
（2）每死亡1人，扣150分；
（3）事故无人伤亡，每造成直接
经济损失5万人民币的，扣10分。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
五、
事故
管理
、
预防
与
处理
90分
（二）加强对重大危险源的监控、登记建档、定期进行评估，采取相应的防范措施；对事故隐患，及时整改，做好记录。
30
查阅有关档案资料，没有建立的每缺一项扣20分，有建立，但没采取措施监控或跟踪整改、验收的，每缺一处扣5分。
以扣完该项标准分为止。
（三）应按要求，制定事故应急救援预案，并定期实施演练，适时进行修订预案。
预案应按规定报有关部门备案。
30
没有制定的扣30分；有制定，但没演练的，扣15分；
由于某些原因需要修订而没及时修订的，扣10分。
（四）事故发生后，按规定及时如实向有关部门报告、调查处理，按期结案。
事故的调查处理符合国家和省的有关规定，严格执行“四不放过”原则，并建立事故档案。
30
查阅伤亡事故档案，记录不完整，每缺1宗扣5分，未按规定及时如实地报告和处理的扣5分；逾期未结案的扣5分，没有做到“四不放过”的扣10分。
注：
发现隐瞒重伤以上事故的，扣150分，伤亡人数还应记入本大项
（一）小项扣分中。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
六、
安全
生产
投入
情况
60分
（一）有年度安全生产项目专项经费预算及购置、更新、改造、维修安全设施的开支计划，以及设置安全生产专项奖励资金，并得到落实。
20
查阅资料，没有预算的，扣20分；有预算，没落实到位的，扣10分。
（二）有重大危险源评估和事故隐患整改的投入。
20
查阅资料，针对企业存在的重大危险源、事故隐患情况，没有具体预算开支的，扣20分；有预算，没落实的，扣10分。
（三）有购买劳保用品、职工体检和教育培训的投入。
20
按规定，没有购买或更换劳保用品、职工体检、安全培训的投入的，扣20分；有投入，但落实不到位的，扣15分。
七、
经营
场所
安全
要求
100分
（一）经营场所建筑物要求。
（1）建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格；
（2）新建、改建、扩建工程项目和室内装修项目等的安全设施必须与主体工程实行“三同时”，经有关部门审核并验收合格后方可投入使用；
（3）不得在设有车间或仓库的建筑内设宿舍或饭堂；
（4）普通仓库与车间应分楼层设置，确因生产需要而同层时，应用实体砖墙分隔到顶；
（5）仓库、车间、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔；
（6）孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施；
（7）建筑物应按规定安装避雷装置。
（二）安全通道、出口必须符合消防安全要求，并保持畅通
（1）通道、出口标示应清晰；
（2）防火间距、消防通道不得被占用；
（3）消防器材按有关规定配置并定期维护；
40
查阅资料和现场检查相结合，不符合要求的每1项扣6分，以扣完该项标准分为止。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
七、
经营
场所
安全
要求
100分
（三）化学品仓储要求。
（1）危险化学品必须储存在专用仓库内，并由专人管理；
（2）危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，严禁性质相抵的化学品混存；
（3）液态化学品存放时应有防渗漏装置；
（4）存放的化学品点应张贴化学品安全技术书及安全标签；
（5）化学品存放地应根椐化学品特性配备相应消防器材及防护措施；
（6）化学品储存地应有隔热、降温、通风等措施；
（7）废弃危险化学品及空瓶（罐）按规定进行回收处理；
40
按《常用危险化学品储存通则》（GB15603－1995）的要求，查阅资料和现场检查相结合，不符合要求的每1项扣5分，以扣完该项标准分为止。
（四）危险化学品使用
（1）作业现场应与明火区、高温区保持足够距离；
（2）设有安全告示牌，标明危险化学品的特性及灭火方法、安全操作要点、应急措施等；
（3）凡产生毒物的作业现场应设有急救用水源，且备有公用的防毒面具和防毒服；
（4）作业现场应有安全警示标志；
（5）使用人员应经县级以上安全生产监督管理部门发证，并经本企业进行相应的安全技能教育培训考核合格。
20
现场检查，不符合要求的每1项扣4分，以扣完该项标准分为止。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
八、
电气
机械
设备
安全
要求
300分
（一）低压电气线路
（1）敷设线路符合安全要求，使用绝缘良好、与负荷相匹配的护套槽（管），安装总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器；线路的保护装置齐全可靠；
（2）电气保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠；
（3）线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；
（4）线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物；
40
现场检查，每一项不合格扣10分，以扣完该项标准分为止。
（二）动力（照明）配电箱（柜、板）
（1）箱（柜、板）内外整洁、完好，有足够的操作空间，符合安全规程要求；
（2）箱（柜、板）体PE可靠；
（3）各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象；
（4）箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器；
（5）保护装置齐全，与负载匹配合理；编号、识别标记齐全；
40
现场检查，不符合要求，每发现一处扣5分；有缺陷的，每发现1处，扣4分；以扣完该项标准分为止。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
八、
电气
机械
设备
安全
要求
300分
（6）电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上；
（7）电源箱（柜、板）前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物；
（三）电网接地系统
（1）电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性、独立性的安全要求；
（2）各接地装置的电阻检测合格，如：
TN系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地低于4Ω；
（3）TN系统重复接地布设合理；
（4）接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整；
30
（TN方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统，称作接零保护系统，用TN表示。
TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统，称为保护接地系统，也称TT系统）
现场检查，不符合要求的，每发现一处
扣10分；有缺陷的，每发现1处，扣5分。
以扣完该项标准分为止。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
八、
电气
机械
设备
安全
要求
300分
（四）手持电动工具
（1）使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠；
（2）绝缘电阻符合要求，有定期测量记录：
Ⅰ类电动工具不小于2兆欧；Ⅱ类电动工具不小于7兆欧；Ⅲ类电动工具不小于1兆欧；
（3）电源线必须用护套软线，长度不得超过6米，无接头或破损；
（4）电动工具的防护罩、盖及手柄应完好；
（5）电动工具的开关应灵敏、无破损、规格与负载匹配；
20
（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类表示手持电动工具的防护等级，在一般场所应选用Ⅱ类工具，在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，必须使用Ⅱ类或Ⅲ类工具，在锅炉、金属容器、管道内等狭窄场所应使用Ⅲ类工具。
在一般场所使用Ⅰ类工具时，必须采用漏电保护电器、安全隔离变压器等保护措施。
）
现场检查，不符合要求的，每发现一处扣5分；有缺陷的，每发现1处，扣3分。
以扣完该项标准分为止。
（五）移动电气设备
（1）电源线必须用护套软线，长度不得超过6米，无接头或破损；
（2）防护罩、盖、栏应完备可靠；
20
现场检查，不符合要求的，每发现一处扣5分；有缺陷的，每发现1处，扣3分。
以扣完该项标准分为止。
考评
项目
考评内容
标准分
评分标准
考评记录
考评分
备注
八、
升级会员 