材料构配件和设备管理制度.docx

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材料构配件和设备管理制度

材料采购、构配件、设备管理制度

1、总则

为进一步提高施工企业质量管理水平，为社会堤供优质建筑，满足建筑施工领域工作专业性強的要求，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》结合公司物资管理实际情况，特制定本制度。

2、管理机构和岗位职责

2.1.根据“统一领导，分级管理”的原则，公司成立物资管理部；各项目部成立物资管理部；项目作业区设材料库。

2.2公司物资管理职责

2.2.1严格执行国家及上级部门颁发的物资方面的法规、文件、技术标准等，并根据本单位情况制定实施细则，检查督促各项目贯彻执行。

2.2.2制定和完善物资管理制度，遵循市场供求关系，加强采购合同管理，依法维护企业权益，结合工程项目实际，开展物资管理的各项工作。

2.2.3加强物资人员岗位技能培训教育，建立竟争考核机制,持证上岗，高效、准确、及时地为施工生产提供物流服务。

2.2.4按照“质量、环境、职业健康安全和施工企业质量管理规范”管理体系要求进行全过程监督检查。

2.2.5建立物资资源、价格信息平台，定期发布物资资源、价格信息及项目主要物资价格结算信息，实现信息共享。

2.2.6负责各项目物资集中采购工作并对物资釆购、发放使用、结算、核销、成本动态管控等全过程的监督检查指导，降低物资采购成本，提高企业经济效益。

2.2.7负责周转材料、小型机具的回收、保管、调拨、使用、租赁等监管工作，逐步形成内部物流市场，节约资源，优化资源配置，追求效益最大化。

2.2.8协同有关部门开展技术革新，推广使用新材料、新技术、新工艺，不断降低工程成本。

2.2.9定期进行物资统计分析，按时向集团公司物设部报送各种物资统计资料。

2.2.10配合本公司有关部门做好物资方面的工作及项目策划工作并完成公司领导安排的其它工作。

2.2.3项目部物资管理职责。

2.3.1认真贯彻执行国家有关物资管理的各项规定和上级颁发有关物资管理的规章制度，并根据本项目特点及实际情况，制定相关实施细则。

2.3.2参与项目部基础设施如机房、库房、料场的建造规划，使之满足安全、标准、文明工地、方便施工、经济合理等要求。

2.3.3负责本项目物资计划、采购供应、验收、保管、发放、核销、统计等各项管理工作，确保产品质量、环境、职业健康安全管理体系的日常管理工作；保证物资管理工作在受控状态下有序地运行。

2.3.4负责项目物资的安全管理工作，严格执行有关安全管理制度，落实安全防护设施及措施，定期组织物资的安全检查，及时发现并处理存在的问题。

2.3.5做好项目作业队物资人员业务培训工作，督促作业队及时、准确地上报各种统计资料和产品质量、环境、职业健康安全管理体系的有关记录。

2.3.6准确及时地做好物资统计工作，积累分析物资采购供应、库存和消耗的原始资料，加强定额管理，实行定额供料和工程材料结算，定期分析材料盈亏情况，协同相关部门搞好材料索赔计价工作，并搞好物资核销和节约工作，按时向公司物资管理部上报各种统计报

2.3.7负责编制物资申请计划和受委托采购的物资采购计划；

2.3.8参与集中采购工作及询价活动，对验收物资数量负责，对各项物资质量及价格进行监督；

2.3.9负责物资验收、保管、搬运、贮存、发放及安全管理工作；

2.3.10负责工地物资核算、定（限）额发料、节约降耗及物资统计等工作，负责本单位周转料的申请、使用、维护、保养、退库等工作。

3、釆购计划

3.1釆购计划管理：

主要是指物资计划的编制、执行和变更工作。

3.2釆购计划按其作用分为：

釆购申请计划、自行采购计划、采购调整补充计划。

按其时间分为：

工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。

附表（一公司物-02）

3.3工程项目总计划由项目经理部在开工前期，工程技术部门根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总需用计划，下达给物资部门。

3.4编制釆购计划的基本原则：

3.4.1、服从企业方针目标，服从企业整体利益。

3.4.2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。

3.4.3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。

3.4.4、应充分挖潜，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

3.5物资计划的主要内容：

计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量、本期需用量、预计储备量、本期计划申请量、物资的技术标准或设计质量要求、时间及到站要求等。

3.6采购计划编制依据：

物资需用量，也叫计划消耗量。

由下列部门分别提供：

3.6.1工程技术部门按期编制并下达“工号（工点）主要物资需要量计算表”附表（一公司物-01）；

3.6.2安全部门提供的芳动保护、工程防护（包括防护工具）电力保护装置等需用量；

3.6.3机械部门提供油料、机修材料需用量；

3.6.4各作业队提供上述材料以外的其它各种材料需用量。

物资储备量的确定分以下三种情况：

3.6.5日常储备量=日均需用量×（周转储备天数×调整系数+保险储备天数）。

3.6.6对于计划期内间断需用的物资，可以根据需用日期、供货情况，确定一个提前量，据以计算储备量。

3.6.7季节性供货物资，主要根据日均需用量和季节性供货日期确定。

计划期初库存量：

即为计划期开始时的实际库存量。

如果是计划期前编制计划，此时的计划期初库存量为预计库存量：

预计库存量=编制计划当时实际库存量+预期收入量-预计消耗量（供应量）。

其他可利用资源。

是指本企业加工改制产品、自产自用产品及回收修复和废旧物资。

3.7、釆购计划的审批

3.7.1、为确保物资计划的质量和维护计划的严肃性，各采供部门及材料部门应建立严格的物资计划审核制度。

各种物资计划必须经工程技术、机械、安全、财务等相关部门审核、项目经理批准方可有效。

项目部主要物资总釆购计划在开工前上报公司物资管理部审核备案。

月度釆购计划在下月5日前上报公司物资管理部。

3.7.2若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，申请单位应按原渠道，及时提出书面追加、削减计划。

3.7.3工程坍方、防洪抢险等急用物资，采供部门可根据需方的电报、传真及电话要求及时供应，但项目部应在期末及时做出补充计划，经有关领导审批后报采供部门。

3.7.4合同规定甲方釆购供应的物资釆购，按照甲方规定耍求执行。

3.7.5项目经理部应定期监督检查本项目物资计划的执行情况。

对由于计划不周造成工程延误、物资积压和浪费等现象应提出批评，情节严重的应追究相关人员的责任。

3.7.6项目经理部应在项目物资管理办法或实施细则中明确规定项目物资计划管理的考核内容和奖惩制度，并严格考核兑现

4、物资采购

4.1物资采购供应必须实行专业归口管理，坚持集中采购，统一供应，降低采购成本，建立良好的物资供应秩序，维护企业整体利益。

4.2物资采购供应实行采购责任制，按照采购权限建立保质保供责任制，谁采购谁负责。

4.3物资集中采购要按照集团公司规定采购权限的划分实行集中采购，严格执行“物资集中釆购制度”；同时要转变观念，正确处理各方的利益关系，为施工单位提供优质服务，及时齐备、质量良好地保证供应。

4.4项目材料部门负责工地物资的收发、保管、消耗控制、物资核算、节约、统计等基础管理工作。

同时监督采供部门所供物资的质量和价格和做好权限内材料的采购工作。

4.5公司物资管理部门委托项目组织物资采购的，项目必须严格执行有关招议标采购制度。

物资管理部门应加强对此类工程的监督检查。

4.6物资管理部门应建立物资采购询价制度。

成立询价小组，定期组织物资市场调查，确定物资采购价格并予以公布，监督物资采购行为，使物资采购供应工作做到公开、公平、公正。

4.7采供部门应配备专职物资采购人员实施采购，其采购行为受公司相关部门和项目经理部的多方监督；

4.8物资采购方式及过程包括：

物资招（议）标采购，与战略合作伙伴面对面谈判采购，集中釆购；合格供方的选择、评价，签订采购、供应合同，实施采购及采购物资的验收等。

4.9禁止釆购国家己经明令淘汰和建筑材料、构件和设备，禁止釆购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康安全标准的产品。

4.10物资招议标采购管理

4.10.1对进入工程主体结构的物资、受国家管制和对工程安全、质量有重大影响的物资（甲方供应物资或有特殊要求的除外）必须实行招标采购。

4.10.2物资招议标釆购要根据《中华人民共和国招投标法》和公司“物资招议标釆购制度”执行。

附表（一公司物-03-04）

4.10.3对弄虚作假、以权谋私、暗中收受回扣、私自透露对外招标评选等有关情况及购买质次价高产品的人员应给予处罚；给企业造成直接经济损失的应予赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.10.4对其它材料的采购，各项目应通过询价小组进行市场调查，选择合格供方，定期公布材料价格，便于各用料单位对材料的质量、价格、售后服务进行监督。

4.10.5集中釆购要按照集团公司相关规定要求和公司“物资集中采购制度”执行。

4.10.6公司委托项目部釆购的物资将招议标评审资料上报公司物资管理部审核批准后执行。

4.11、合格供方的选择、评价及动态管理

4.11.1物资供方的选择、评价准则：

4.11.1.1各单位采供部门根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主要材料的每个品种选择两家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。

调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况。

4.11.1.2调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验。

4.11.1.3如果供方是经销商，还应根据需要评价其经销产品的生产厂家；

4.11.1.4对产品的样品进行评价。

对一次性采购或购买量较小的一般材料，应在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价；

4.11.1.5采供部门根据选择和评价情况，建立相应的评定记录，附表（一公司物-05）并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，附表（一公司物-06）经公司部门或项目经理审核批准，据此组织采购。

4.11.2合格供方的动态管理

4.11.2.1采供部门对合格供方进行动态管理。

确因工程需要增加合格供方时，应按上述评价准则及时评价，合格者报上级部门确认备案。

4.11.2.2对合格供方定期进行质量跟踪和复评。

采供部门根据相应程序规定，定期对自己的用户进行调查，主动征求用户意见，提高服务质量。

同时对供方提供的各项资料进行评定；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向供方通报，视其整改和提供资料的情况确定是否继续具备合格供方资格。

4.11.2.3公司物资管理部门随时掌握各项目部合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和确认；每年定期公布“合格供方名录”。

4.11.3供方再评价

4.11.3.1项目部定期组织相关人员对供方按照4.11.1条款要求进行再评价。

4.11.3.2对不满足评价原则的供方要釆取纠正措施，符合要求的供方建立“合格供方名录”。

4.11.4供方评价的监督检查

4.11.4.1公司物资管理部定期或不定期对各项目部按照供方评价原则、合格供方的动态管理、供方再评价等内容进行监督检查并做好检查记录。

4.11.4.2对不按规定要求选择供方和不在“合格供方名录”中采购的，事情节严重情况对釆购部门进行处理。

5、采购供应合同管理

5.1项目经理部根据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,与合格供方签订“釆购合同”，或按双方协商结果，自行拟定物资购销合同或协议，（附表一公司物-07）并严格遵守合同约定。

5.2采购合同应满足《合同法》及有关规定的要求，明确采购产品的验证方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。

若选择诉讼途径的，可视情况协议选择由被告住所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地的法院或铁路法院管辖（无需注明具体法院名称）。

5.3集团公司集中釆购供应物资供需双方应签订“物资供应合同”，严格实行供应合同制；如因工程设计变更、任务调整，需要变更或解除合同时，必须经供需双方协商达成一致，方能变更或解除合同。

5.4“物资供应合同”的签订格式应按“合同法”中各项条款的要求逐项了编写，对附加条款可做附件。

对供应数量及价格不确定（如甲方供应物资）的情况，可在“数量”及“单价”栏做文字说明，如“见月计划”或“按招标价、询价或甲方供应价”等字样，合同的审批应严格按公司合同评审要求执行。

5.4采购物资的验证

5.4.1当组织或顾客要求在供方现场实施验证时，采供部门须在采购合同中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定；

5.4.2采供部门业务人员在接收采购产品时对采购物资的数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行直观验收，确认无误后填制收料单并签字。

6、物资仓库管理

6.1物资仓库管理的基本要求:

6.1.1因地制宜，合理布局，并有效利用仓库及各种仓储设施。

6.1.2科学地完成以物资收发、保管为中心的物资验收、进货检验和试验、入库、保管、出库、物资技术档案、单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理。

6.1.3强化服务观念，自觉遵守职业道德，为现场施工生产任务的完成和超额完成提供优质服务。

6.2仓库管理人员的基本要求:

6.2.1应熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识。

6.2.2达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。

6.2.3具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志；

6.2.4做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。

6.3物资仓库设施

6.3.1采供部门和施工单位材料部门在新上项目开工前，应做以下用料准备和策划：

6.3.1.1掌握整个施工项目的基本内容、工期、施工现场的地理环境；

6.3.1.2了解施工组织设计和施工预算的编制情况；

6.3.1.3掌握工程所需材料的品种、规格、数量；

6.3.1.4根据施工要求策划出合理的各种材料仓库的现场布局（料场、料库和大堆材料平面布置图）和需要配备的基本仓储设施方案提交有关领导，以便满足施工需求，符合施工场地的整体规划。

6.4、仓库建筑的基本要求

6.4.1对库房的要求

6.4.1.1执行国家法规和标准，满足物资保管的基本要求。

一般库房应具有良好的防水、防潮、防风吹日晒、防尘、防有害气体、防盗等功能。

对于专用库房，应根据存放物资的性能而定。

如油库、火工品库要考虑其隔热、防爆、防虫鼠嗑咬等性能。

6.4.1.2满足仓库作业要求。

工地仓库的大小、空间要满足各种材料的收发、装卸和搬运作业。

如水泥库的修建要根据工程项目大小和特点及水泥保管期限的要求，考虑其大小容量。

6.4.1.3满足防火安全要求。

修建各类库房时，应以库房储存物品发生火灾危险程度的不同确定采用不同的耐火等级的建筑物。

6.4.2对料棚的要求

料棚应大跨度、低柱头、长挑檐、半围护、靠围墙，以减轻潲雨和日光斜射，防止屋脊泄水、防热、遮蔽雨雪和日照等对料棚内物资的影响，同时满足“国家建筑规范”中的防火标准要求。

6.4.3对露天料场的要求

露天料场要求：

地势高，地面干燥，排水良好，地面坚实，无杂草和垃圾，并通过上苫下垫来保护物资。

6.5储存设备的基本要求

储存设备一般有用于机电材料、水暖材料、工具、小五金等物资的通用料架、特种材料料架和立体仓库料架等，以及用于存放散装水泥的料仓和存放油料的油罐等设备。

储存设备应满足下列基本要求：

6.5.1适应储存物资品种、性质、形态、体积大小，以保证物资质量和数量的完整无损；

6.5.2适应相应的作业方式，便于物资的收发作业和执行先进先发原则；

6.5.3结构简单、造价合理，坚固耐用，作业安全；

6.5.4设备外廓尺寸的大小，易于库内布置和调整；

6.5.5设备的容积要适应储存物资数量、规格变动的需要；

6.5.6最大限度的利用仓库容积。

6.6根据现场仓库的大小和收发作业的需要，配备必要的装卸搬运设备、检验计量器具、消防及照明等设施，保持其质量完好，并有严格的保管保养制度。

检验计量器具应准确，并定期检查和检定，工作人员应会正确使用。

7、物资验收管理

7.1物资验收包括物资接运、物资验收、进货检验和试验、物资入库等一系列工作。

验收工作要求物资接运及时、验收及时准确。

7.2物资接运

7.2.1物资接运，就是将物资从承运部门或供方储存地接收（或提取）过来，送入仓库的作业。

接运工作要求及时、准确、安全。

7.2.2物资接运工作包括：

7.2.2.1接货准备，如准备车辆、接货人员安排等。

7.2.2.2到货后车上检查，检查车上物资情况，分清质量、数量问题责任。

7.2.2.3卸车和监督卸车及卸车后的苫垫，注意保证物资质量和安全作业。

7.2.2.3到货登记，运输人员向管库员交接。

7.3.物资接运方式及要求

7.3.1供方送货到库。

由管库员当场验收数量、质量和技术证件，并在送料凭证或回执单上签注验收结果。

采供部门送料到施工单位料库时，收料单位要当即与交料人点交清楚，在发料凭证上签收并自留一联。

7.3.2到供方仓库提货。

提货人到生产厂家、经销商处或储运仓库提货时，检查货物数量、外观质量、技术证件等是否完好齐全。

对包装完好的货物，核对包装物上的名称、规格型号和件数。

到库后在规定时间内开箱验收，如有差异，向供方提出赔偿。

包装不良的总成或零件要开箱验收，当面点交。

7.4、内部交接

运输人员接运物资到库后，应及时与管库员办理交接手续。

管库员对交付的物资进行数量、外观质量和技术证件的检查，并进行收料登记，以备查。

7.5物资验收

7.5.1物资验收就是凭物资业务人员提供的收料凭证及技术证件、合格证等有关凭证，借助于计量器具和其他检验手段，按程序对入库物资进行数量和质量检验的总称。

验收与收料的概念有所区别：

验收是收料工作的中心内容；收料包括验收、堆码、填单、清理料场等工作。

7.5.2物资验收原则

物资验收应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则。

到库物资必须及时、准确的验收。

金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。

其它物资不超过1.5个工作日。

批量大或技术复杂的物资，由管库员提出书面申请，经单位领导批准，可酌情延长验收时间。

7.5.3物资验收程序

7.5.3.1验收的准备工作。

包括确定保管方法（确定存放地点、堆码方式、保养手段等），安排搬运力量，核对检验工具，收集有关技术资料，准备必要的防护用具。

7.5.3.2核对凭证。

就是确认各种凭证的符合性。

包括供货合同、协议、发货票，出厂检验合格证、技术说明书，供货方的装箱单，承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证。

如发现不符，要查明原因，分清责任。

7.5.3.3实物验收。

实物验收分数量验收和质量验收。

管库员一般负责外观质量和数量验收；对需要进行理化试验向实验室填写委托试验单。

7.5.3.4数量验收。

管库员进行数量验收时应按国家有关物资标准进行验收，并采取与供货单位一致的计量方法，如过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等。

计重物资一般按净重计算验收。

砂石料、道碴等大堆料的验收必须进行量方并做好记录；以理论换算计重交货的物资，按标准单位重量进行换算和验收，并要记录换算依据、尺寸和件数，以标准计量单位登帐。

计件物资可采取全检和抽检。

大批量带包装按件标明重量的物资和计件物资，按规定抽验比例为5～15％。

对形体规格相同的散装物资可按“检斤定数”法计数（如小五金、标准件）；按复合单位（组、套、对）验收的应注明其包含的内容及数量。

7.5.3.5质量验收。

管库员一般只作外观检验，对照合同及包装标志核对来料品名、规格型号、材质、等级；对照产品质量标准，核对技术证件。

7.5.4验收结果的处理。

经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“收料单”附表（一公司物-05）或做收料登记，并及时登帐。

收料单及供货发票交财务部门列材料收入及应付款科目，如发票未到应进行做预收料处理，发票到后可冲回收料。

7.5.4.1验收记录的编制。

验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时，应编制“物资验收记录”（附表一公司物-20），交仓库负责人复检并注明处理意见及结果,经主管领导签字盖章后作为收料单的附件一并进帐。

7.5.4.2验收差异的处理。

对验收中发现问题的物资（除国家规定的正常损耗以外）不得办理入库手续，首先要判断问题的责任，与有关部门协商处理；应单独存放、标识，妥善代保管，防止混杂、丢失、损坏。

7.6进货检验和试验

7.6.1物资检验是对实体一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将其结果与规定的要求比较，以确定各种特性是否合格的一种活动。

7.6.2物资检验的方式包括

7.6.2.1外包装检验和开包检验。

目的是判断物资包装体是否完好，物资实体是否与合同一致。

7.6.2.2全数检验和抽样检验。

在实际工作中，一般采用抽样检验。

如钢材、水泥是按有关规范要求，一个炉号或一个批次抽样送检等。

7.6.2.3直观检验和理化鉴定。

直观检验主要是检查物资在装卸、搬运、运输过程中是否造成损伤。

理化鉴定主要是根据工程施工规范要求，通过物理化学实验测定物资的特性是否满足标准技术参数的要求。

7.6.2.4入库检验和监测检验。

入库检验是物资验收的一个重要环节，是物资进库一系列检验的首次检验，管库人员必须认真对待。

监测检验是对库存物资的年末大清查、月循环自点、日常盘点等，以检查库存物资保管的有效性。

7.7物资试验是检验的一种手段，是对该物资一种或多种性能的实验与检查。

各类工程项目对进入工程主体的钢材、水泥、砼外加剂、砂石料、防水材料、道碴等主要材料都必须按施工规范要求进行试验。

7.8试验工作基本程序

7.8.1项目经理部技术部门根据合同要求，在工程项目开工前应制定进入工程主体的主要物资的试验要求和试验计划。

如果委外试验，则应对受委托方的试验资质、信誉、试验能力等方面进行评价，确定为合格供方后，方可委托试验。

7.8.2物资部门根据项目部下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对顾客提供的主要物资进行送检或委托经授权的部门送检，及时填写“委托试验单”一式两份试验、物资各一份。

（附表一公司物-021）

7.8.3试验部门对送检样品进行物理/化学性能试验，并将试验结果及时通知物资部门；试验报告填写完整后，其原件/加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分发给物资部门。

委外试验，其试验报告的分发同上。

7.8.4物资部门和施工单位材料部门应对试验过程和试验结果进行详细记录备查，确保每批材料经试验合格后投入使用。

7.9物资入库

7.9.1物资一经检验合格，即可办理入库手续。

入库手续包括填写收料单和料签（标识），登记料帐。

登帐标志验收入库阶段结束，进入保管保养阶段。

7.9.1.1入库料帐的种类。

入库登记的料帐包括登记“材料收发存动态卡片”（附表一公司物-23）、“低值易耗品劳保品动态卡片”（附表一公司物-24）

7.9.1.2进帐凭证。

采供部门管库员以收料单作为进帐凭证，验收合格后在收料单上填写实收记录，如有差异必须附有验收记录一并登帐。

施工单位管库员根据采供部门发料单开具收料单进帐；若本单位自采材料，则以收料单进帐；若本单位自制材料，完工后经料库验收，凭交接单或收料单进帐入库。