新版9001新增记录组织知识清单一览表内外部环境分析表及相关方需求和期望表.docx
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新版9001新增记录组织知识清单一览表内外部环境分析表及相关方需求和期望表
9001-2015新增记录组织知识清单一览表、内外部环境分析表及相关方需求和期望表
组织知识清单一览表
部门
过程
信息与知识
获取/来源
获取路径
如何更新
保管人（谁负责分类储存）
位置（电脑、文件柜）
储存方式
（电子/书面文档）
采购部
供应商选择
供方资料库
调查\收集/培训
《合格供方一览表（电子版本）》
定期/不定期
采购员
电脑/文件柜（夹）
采购实施
原料验收标准
收集/数据库/培训
《进货检验标准》《供方检验报告》
定期/不定期
品管部
电脑/文件柜（夹）
采购合同范本和质量协议
收集
电子or书面文档
定期/不定期
采购员、财务对单员
电脑
采购周期标准
收集
电子or书面文档
定期/不定期
采购员
文件柜（夹）
采购策略知识、议价技能
书籍/培训
电子or书面文档
定期/不定期
无
电脑
人资部-人事
招聘
招聘需求表/面试测试表
收集/培训
电脑、文件柜
定期/不定期
人事
人事部电脑及文件柜
员工培训
培训教材
收集
电脑、文件柜
定期/不定期
人事
人事部电脑及文件柜
咨询公司
收集
电脑
定期/不定期
人事
人事部电脑及文件柜
晋升考核
绩效考核制度/员工表现/绩效信息
收集
电脑/文件柜
定期/不定期
人事
人事部电脑及文件柜
各车间
生产过程
成品检验标准标准
品质部/培训
书面文档
定期/不定期
各品管员
文件档
企标
人资部
电脑/文件柜
定期/不定期
文控
人资部电脑及文件柜
各岗位作业
车间
电子/书面文档
定期/不定期
各车间负责人
电脑
操作指导书
定期/不定期
员工操作经验
实操总结/培训
书面文档
定期/不定期
车间各自工序
文件档
生产经验
实操总结/培训
书面文档
定期/不定期
车间各自工序
文件档
生产部
生产计划
产能/负荷状况信息
调查/收集
电子档
定期/不定期
生产部
电脑
品管部
检测过程
来料检查标准
检测/供方提供/培训
电子档和书面文档都有
定期/跟新时
IQC
电脑/文件柜
检测方法
《质检作业指导书》
收集/使用部门提供/培训
电子档和书面文档都有
定期/跟新时
品管部
电脑/文件柜
品质保证
管理体系标准
收集/培训
电子档
定期/跟新时
人资部
电脑
持续改进
品管知识
产品性能培训资料
过程质检培训资料
部品/材料、理化性能检测操作
收集/培训
电子档
定期
部门主管
电脑
不合格品处理流程
培训
/
定期/不定期
/
电脑
作业标准知识
收集调查
电子档
定期/不定期
品质部
电脑
检查业务知识
培训
/
定期/不定期
/
电脑
测量仪器知识
培训
/
定期/不定期
/
电脑
数据统计分析成绩表
收集调查
电子档
定期/不定期
部门主管
电脑
质量改善案例
分析/改善报告
产品标准（精益生产项目）
培训
/
定期/不定期
/
电脑
仓库
仓储管理
仓库管理知识（数据、培训教材、化学品管理知识、消防知识）
收集/培训
电子版、书面文档
定期/不定期
仓库负责人
电脑、文件柜
仓库进出仓管理文件（作业指导书、化学品MSDS）
部门制定/培训
电子版、书面文档
定期/不定期
仓库负责人
电脑、文件柜
相关法律法规（消防法、固废标准）
收集/培训
电子版、书面文档
定期/不定期
文控
电脑
生产-自动化
设备管控
工艺管理
管理标准（操作规程、管理制度等）
收集/培训
电子版、书面文档
定期/不定期
设备管理员
电脑、文件柜
设备供应商和基建服务方资料库
收集
电子版
定期/不定期
采购员
电脑
设备档案（合同、设备图纸、说明书、维修经验）
收集
电子版、书面文档
定期/不定期
设备负责人
电脑、文件柜
体系管理文件
收集/培训
电子版、书面文档
定期/不定期
设备负责人
电脑、文件柜
环保资料（环评报告、检测报告、环保局检查报告）
收集
书面文档
定期/不定期
设备负责人
文件柜
典型零件工艺汇编、工时定额等
收集
书面文档
定期/不定期
技术员
电脑、文件柜
人资部
体系策划
管理标准
收集
电子版、书面文档
定期/不定期
各体系负责人
电脑、文件柜
体系管理文件
收集/培训
电子版、书面文档
定期/不定期
各体系负责人
电脑、文件柜
环保资料
收集
书面文档
定期/不定期
各体系负责人
文件柜
相关法律法规
收集/培训
电子版、书面文档
定期/不定期
各体系负责人
电脑
环保资料
广东省污染物排放许可意见证明
检测报告（工业废水、生活废水、噪声等）
政府批复、验收的文件（南海区环境保护局）
收集
书面文档
定期/不定期
各体系负责人
文件柜
培训教材
体系转版
ISO新员工培训
内审员培训（文件规范、基础知识）
收集
电子版
定期/不定期
人资部
人资部电脑
审核报告
各体系外审审核报告
收集
电子版、书面文档
定期/不定期
人资部
电脑/文件柜
管理评审
管理评审报告
收集
电子版、书面文档
定期/不定期
人资部
电脑/文件柜
内审资料
各体系文件，证书
收集/培训
电子版、书面文档
定期/不定期
人资部
电脑/文件柜
外审资料
ISO9001
收集
电子版、书面文档
定期/不定期
人资部
电脑/文件柜
其他
安全标准化文件
收集/培训
电脑、文件柜
定期/不定期
安全专员
电脑/文件柜
产品相关标准
收集
电脑、文件柜
定期/不定期
安全专员
电脑/文件柜
相关法律法规及政府发放文件
收集
电脑
定期/不定期
文控
电脑/文件柜
职业卫生管理档案及检查、会议记录
收集
电脑
定期/不定期
安全专员
电脑/文件柜
经营部
与顾客有关过程
客户信息
收集
电子版、书面文档
定期/不定期
经营负责人
电脑
展会方案及总结报告
收集、制作
电子版、书面文档
定期/不定期
经营负责人
电脑
产品图册
收集、制作
电子版、书面文档
定期/不定期
经营负责人
电脑
市场开拓、维护经验总结
收集/培训
电子版、书面文档
定期/不定期
经营负责人
电脑
客户反馈信息
收集
电子版、书面文档
定期/不定期
经营负责人
电脑
1组织内外部环境因素分析及风险与机遇识别应对措施一览表
1.1平衡积分卡分析企业内部环境因素及应对措施
因素
因素分析
风险、机遇的识别及应对措施
财务
2017年经营利润占营业收入的7.7%
公司现金流正常
库存数量比2016年大约增加了30%,
管理成本:
比去年略有上升，正常可控范围
生产成本：
比去年略有上升，正常可控范围
库存增长比率高是由于公司搬迁停产期需要备库存，搬迁
后年底库存量会恢复合理区间，继续执行maketooder方式
顾客
顾客满意度平均合乎公司的目标要求，但今年顾客对交期的满意度比去年低，
顾客有小量流失（由于价格稍高）
交期问题由于今年的订单比去年多，新车间建成正常开工后，类似情况发生的几率不大。
需通过计划的周密性、提高效率、持续改进提升品质来不断提高客户满意度。
内部过程
产能比去年有所提升，而过程质量水平较去年有小幅下降，生产效率较去年下降；
需通过加强过程控制、强化流程、加强产品的产前培训来提升过程质量水平，并通过不断完善的操作流程，使生产效率达到提高
学习和成长
员工满意度与去年基本相同，离职率较去年基本持平；培训基本上停留在岗前培训及产前培训；管理层与员工的沟通表现在例会、车间主管与一线工人的临时会议；企业文化主要体现在公司上下比较齐心
需通过加强企业文化建设，拓展员工职业空间、加强员工的专业技术的理论和实操水平培训，重视员工上下和平行互动，不断解决问题和完善培训，来提高员工的满意度，留住员工。
1.2PEST分析企业外部环境因素及应对措施
因素
因素分析
风险、机遇的识别及应对措施
政治
国家政策对行业影响
国际政治环境对出口影响
行业固有的规律影响
环境保护检查的加强及安全生产双随机抽查
国家鼓励出口政策的正面影响，前向行业竞争的影响和国际进口的冲击影响和波动
企业部门加强排查，时刻准备
经济
人民币汇率对出口及成本的影响
原材料，人工成本
国家经济走向，出口地经济发展走向
市场占有率及竞争对手状况
人民币汇率不有利于出口，国家的上调基本工资水平及要求到2020年工资水平翻一倍的目标，直接提高了人工成本，间接提高了材料价格从而导致销售价格上升。
提高自动半自动设备的使用比例、提升生产者的技术熟练程度、降低品质成本能消化掉部分因为材料价格上升、人力成本上升而引起的成本增加。
但国际社会发展的不平衡、欠发达国家及欠发过地区的低人力成本会对我们造成很不利的影响。
品质保证有利于顾客需求的长期稳定。
社会
社会稳定，种族
地区人员教育水平，招聘难易
地区劳动法，环境法等相关法规
招工基本稳定，但本地人力资源相对偏少
技术
生产技术发展
新技术的应用
产品更新换代
专利
新设备新技术的应用将是未来发展的基础，产品更新或新产品开发仍然是企业未来需要发展之路
1.3波特五力模型分析行业竞争
因素
因素分析
风险、机遇的识别及应对措施
行业竞争
对手
目前竞争对手的实力：
由于这边的原材料的价
格比长三角及西部的贵，因此对手的成本相对比较低
继续提高产品的质量，做到产品质量高于对手以稳定顾客群
潜在进入者
进入行业门坎的高低：
行业门坎底，
提高效率、降低各项成本，引进新技术
替代产品
市场替代产品的威胁：
原材料价格过高，下游客户会选择其他替代品
替代品暂时还不能完全替代应用领域，做好质量是基础，开发新产品和新应用是发展之路
供应商
采购时组织议价能力的高低
包材价格升幅超50%
以市场为导向，培育具有竞争和战略的合格供应商，降低市场风险多开发几家包材供应商，每月进行比价
购买
销售时组织议价能力的高低
持续改进和降低成本，高质量提供能力
1.4SWOT优劣机遇威胁分析
因素
因素分析
风险、机遇的识别及应对措施
优势
组织目前的优势，目标明确，生产能力稳定，
全球企业视野
加强企业文化建设和立足全球视野，提升品质、提高效率、参考ISO的思路、理念、方法来提升管理，尽量运用的新的材料新工艺新设备从而加强公司的优势
弱势
组织目前的弱势，品种未够多样化，新品投放未确立市场率；专利比较少。
组建并扩大更有开拓能力的业务团队来了解市场，
加快新产品投入和多样化，尝试新产品。
增加专利的申请。
机会
织织的发展机会：
目前全球经济下行，会对相关质量和效率低下企业洗牌
以质量为前提，降本提效，提高顾客体验
威胁
对组织生存发展存在的威胁，成本持续上升；市场的波动
寻找成本可持续降低的方法，提升产品的设计及生产品质，培育供应商，提高质量
相关方需求和期望表
制定日期：
2017-1-5
序号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
备注
1
客户
产品质量满足要求
成品一次交验合格率99.5%以上
每月/次
经营部
准时交货
准时交货率达95%
每月/次
经营部
服务良好、价格合理
客户满意度98%以上，顾客投诉处理100%
每月/次
经营部
企业有建立环境管理体系并有效地运行
客审、外审、内审结果
每年/次
行政部/ISO
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政部/ISO
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
3
厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
行政部
4
政府机构
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
行政部
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
每年/次
行政部/ISO
遵循相关的法律法规
符合法规
每年/次
行政部
按规定进行危废转移
合规率100%
每年/次
行政部
安全生产标准化
通过政府审查
每3年/次
行政部
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政部/ISO
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
财务部
7
员工
薪资和福利增长
工资/员工福利/合理化建议实施的方案
每年/次
行政部
个人能力提升/提供发展空间
培训日方案实施/内部岗位调整方案
每年/次
行政部
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：
1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
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