宝山区卫生和计划生育委员会部门预算编制说明.docx
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宝山区卫生和计划生育委员会部门预算编制说明
2016年宝山区卫生和计划生育委员会
部门预算编制说明
一、主要职能
深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。
坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。
推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。
加强食品安全风险监测、评估和标准制定。
鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。
二、部门预算单位构成
纳入2016年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
宝山区卫生和计划生育委员会
2
上海市宝山区中西医结合医院
3
上海市宝山区大场医院
4
上海市宝山区罗店医院
5
上海市宝山区仁和医院
6
上海市第二康复医院
7
上海市宝山区精神卫生中心
8
上海市宝山区老年护理院
9
上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心
10
上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心
11
上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心
12
上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心
13
上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心
14
上海市第一人民医院宝山分院
15
上海市宝山区疾病预防控制中心
16
上海市宝山区妇幼保健所
17
上海市宝山区卫生成人中等专业学校
18
上海市宝山区卫生局卫生监督所
19
上海市宝山区爱国卫生事务所
20
上海市宝山区血液管理办公室
21
上海市宝山区医疗急救中心
22
上海市宝山区合作医疗保险基金管理中心
23
上海市宝山区社区卫生服务事务中心
24
上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心
25
上海市宝山区光明社区卫生服务中心
26
上海市宝山区人口和计划生育指导中心
27
上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心
三、预算支出主要内容如下：
宝山区卫生和计划生育委员会（以下简称“宝山区卫计委”）部门预算是包括宝山区卫计委本部以及下属26家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位26家。
2016年，宝山区卫计委部门预算支出总额为352765.56万元，其中：
一般公共预算拨款支出预算92902.84万元。
一般公共预算拨款支出预算中，基本支出34362万元；项目支出58540.84万元。
（一）按功能分类一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“20504教育支出”2016年度预算563.65万元，其中：
“2050402成人教育”（列到项级科目，下同）2016年度预算563.65万元。
主要用于：
要用于宝山区卫生成人中等专业学校发生的人员经费、公用经费及专项业务费。
2.“20805社会保障和就业”（类级科目）2016年度预算1134.98万元，其中：
“20805行政事业单位离退休”2016年度预算1134.98万元，主要用于：
主要用于预算单位离退休职工发生的补贴、福利费和活动费等各项支出。
其中：
“2080501行政事业单位离退休”2016年度预算53.88万元，主要用于：
主要用于行政预算单位离退休职工发生的补贴、福利费和活动费等各项支出。
“2080502行政事业单位离退休”2016年度预算1081.09万元，主要用于：
主要用于下属预算事业单位离退休职工发生福利费和活动费等各项支出。
3.“210医疗卫生与计划生育支出”（类级科目）2016年度预算9015.26万元，其中：
“21001医疗卫生与计划生育管理事务”2016年度预算5353.73万元，主要用于：
主要用于宝山区卫生和计划生育委员会本部及宝山区社区卫生服务事务中心所发生的人员经费、公用经费、专项业务费及水电、网络信息服务等费用。
其中：
“2100101行政运行”2016年度预算853.79万元，主要用于：
主要用于宝山区卫生和计划生育委员会本部所发生的人员经费、公用经费等费用。
“2100102一般行政管理事务”2016年度预算3022.20万元，主要用于：
主要用于宝山区卫生和计划生育委员会本部专项设备购置等费用及系统内信息化费用3000万元。
“2100199医疗卫生与计划生育管理事务”2016年度预算180万元，主要用于：
主要用于宝山区卫生和计划生育委员会本部及宝山区社区卫生服务事务中心所发生的人员经费、公用经费、专项业务费及水电、网络信息服务等费用。
“21002公立医院”2016年度预算38414.26万元，主要用于：
宝山区8家2级医院所发生的人员经费、公用经费、提供的医疗服务补贴、提供公共卫生服务的专项业务费补贴及设备购置费。
其中：
“2100201综合医院”2016年度预算33566.71万元，主要用于：
宝山区5家2级医院所发生的人员经费、公用经费、提供的医疗服务补贴、提供公共卫生服务的专项业务费补贴及设备购置费。
“2100205精神病医院”2016年度预算1798.51万元，主要用于：
主要用于：
宝山区精神卫生中心所发生的人员经费、公用经费、提供的医疗服务补贴、提供公共卫生服务的专项业务费补贴及设备购置费。
“2100208其他专科医院”2016年度预算1576.5万元，主要用于：
主要用于：
宝山区1家专科医院所发生的人员经费、公用经费、提供的医疗服务补贴、提供公共卫生服务的专项业务费补贴及设备购置费。
“2100299其他公立医院支出”2016年度预算1472.54万元，主要用于：
主要用于：
宝山区1家老年护理院所发生的人员经费、公用经费、提供的医疗服务补贴、提供公共卫生服务的专项业务费补贴及设备购置费。
“21003基层医疗卫生机构”2016年度预算16683.08万元，主要用于：
宝山区8家区属社区卫生服务中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
其中：
“2100301城市社区卫生机构”2016年度预算16533.08万元，主要用于：
宝山区8家区属社区卫生服务中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100399其他基层医疗卫生机构支出”2016年度预算150万元，主要用于：
宝山区8家区属社区卫生服务中心诊疗费减免。
“21004公共卫生”2016年度预算8080.36万元，主要用于：
主要用于疾病控制、妇幼保健、卫生监督及急救中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
其中：
“2100401疾病预防控制机构”2016年度预算2896.75万元，主要用于：
主要用于疾病控制中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100402卫生监督机构”2016年度预算1386.83万元，主要用于：
主要用于卫生监督正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100403妇幼保健机构”2016年度预算733.25万元，主要用于：
主要用于妇幼保健正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100405应急救治机构”2016年度预算2916.53万元，主要用于：
主要用于应急救治机构正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100409重大公共卫生专项”2016年度预算122万元，主要用于：
主要用于重大公共卫生服务所需要的专项业务费。
“2100410突发公共卫生事件应急处理”2016年度预算25万元，主要用于：
主要用于突发公共卫生事件应急处理所需要的专项业务费。
“21005医疗保障”2016年度预算8946万元，主要用于：
医疗急救及宝山区合作医疗保险基金管理中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及农村合作医疗大病基金的使用等。
其中：
“2100501行政单位医疗”2015年度预算38.63万元，主要用于：
宝山区卫生和计划生育委员会本部正常运营所需要的人员经费。
“2100502事业单位医疗”2016年度预算6060.16万元，主要用于：
宝山区卫生和计划生育委员会下属事业单位正常运营所需要的人员经费。
“2100503公务员医疗补助”2016年度预算7.02万元，主要用于：
宝山区卫生和计划生育委员会本部医疗补助。
“2100506新型农村合作医疗”2016年度预算2491.76万元，主要用于：
宝山区合作医疗保险基金管理中心用于新型农村合作医疗所需的专项业务费。
“2100599其他医疗保障支出”2016年度预算348.42万元，主要用于：
宝山区合作医疗保险基金管理中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费等。
“2100799计划生育事务”2016年度预算2597.37万元，主要用于：
宝山区卫生和计划生育委员会及人口与计划生育指导中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及农村合作医疗大病基金的使用。
“2109901其他医疗卫生与计划生育支出”2016年度预算10077.80万元，主要用于：
上海市宝山区爱国卫生事务所、宝山区血液管理办公室人员经费、公用经费及专项业务费；宝山区卫生系统安排的卫生系统的培训费（用于住院医师、乡村医生和全科医生的定点委托培养和在职医务人员继续教育和能力培养等）、人才专项经费、科研经费、医疗联合体经费、对口支援及绿色通道救治费等各项专项业务费；白内障复明、慢性病防治等政府实事工程；突发公共卫生事件处置早孕检查与建册经费、免费基本项目计划生育技术服务、优生促进工作、婚育新风进万家活动项目、计划生育干部队伍职业化建设、社区卫生服务中心“六位一体”工作考核经费、流动人口均等化试点工作经费、生育关怀项目、社区卫生中心六位一体计划生育服务考核等。
4.“221住房保障支出”（类级科目）2015年度预算1051.61万元，其中：
“22102住房改革支出”2016年度预算1051.61万元，主要用于：
单位住房公积金的支出。
其中：
“2210201住房公积金”2016年度预算1051.61万元，主要用于：
单位住房公积金的支出。
（二）按经济分类一般公共预算拨款基本支出主要内容如下：
1.“工资福利支出”（类级科目）2016年预算28853.10万元，其中：
“基本工资”（列到款级科目，下同）2016年预算3988.93万元。
主要用于：
按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资。
“津贴补贴”2016年预算1799.66万元。
主要用于：
发放经国家批准的机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员津贴补贴。
“奖金”2016年预算56.81万元。
主要用于：
发放机关工作人员奖金。
“社会保障缴费”2016年预算1799.66万元。
主要用于：
单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。
“绩效工资”2016年预算9434.18万元。
主要用于：
发放事业单位工作人员的绩效工资。
“其他工资福利支出”2016年预算9434.18万元。
主要用于：
上述项目未包括的人员支出，如病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员等。
2.“商品和服务支出”（类级科目）2016年预算3510.40万元，其中：
“办公费”（列到款级科目，下同）2016年预算234.03万元。
主要用于：
单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公
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