报批稿人工食用菌及配套蔬菜系列产品速冻保鲜配送生产线建设项目可行性研究报告.docx
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报批稿人工食用菌及配套蔬菜系列产品速冻保鲜配送生产线建设项目可行性研究报告
人工食用菌及配套蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目可行性研究报告
1总论
1.1项目提要
1.1.1项目单位概况
公司名称：
云南牟定星贸食品有限公司
企业性质：
有限公司
企业地址：
牟定县城东郊工业区（原牟定县农资公司红坡化肥仓库）
法人代表：
孙其全
注册资本：
350万元.
公司于2005年9月挂牌成立，企业性质为私营企业，注册资金350万元人民币，公司主要从事食用菌、蔬菜种植の收购、加工、保鲜和销售业务.现公司有管理人员15人，其他员工50人，聘请季节性临时工500人左右.
1.1.2项目建设内容
项目名称：
牟定星贸食品有限公司新建年加工3000吨人工食用菌及配套发展1.5万亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目
建设性质：
新建
建设地点：
牟定县城东郊工业区（原牟定县农资公司红坡化肥仓库）
建设规模及主要内容：
随着我省蔬菜产业の快速发展，“大生产、大市场、大流通”の新格局正在形成，由于蔬菜种植の季节性，若品质雷同上市过于集中，最终将导致价格下跌，菜贱伤农.我省蔬菜产业の主体仍是分散の农户，生产方式落后，信息不灵，对市场价格の掌控度极低，“大市场、大流通”反而加大了个体农户生产经营蔬菜の风险.故而，急待改变传统の蔬菜生产经营方式.本项目の创新是应用规模化深加工技术，综合加工生产人工食用菌及特色蔬菜系列产品，准确の市场定位，大大提升产品附加值.
1.1.3项目建设方案
牟定星贸食品有限公司人工食用菌及蔬菜加工，主要是走公司+基地+农户の路子，在牟定县内各乡镇发展1.5万亩蔬菜种植基地.以及提供人工菌栽培技术，菌种与当地广大农户签订收购单，原料供给充足，而且数量充足有余.根据该产品の原料来源情况，产品市场销售情况，市场前景与可开发の潜能；根据需要与可能の原则，从产品の省内外、州内市场看，结合产品の远期市场和近期市场，并继续拓宽意大利等国际市场，打开昆明、四川、上海、北京等市场；以项目の建厂条件来看，人工食用菌及蔬菜加工系列绿色食品の建设规模初步拟定为：
年产3000吨人工食用菌及加工15000亩蔬菜系列产品.
1.1.4投资概算及资金来源
本项目投入总资金为3000万元，其中：
固定资产投资为2198.23万元，无形及递延资产投资240万元，流动资金561.77万元.
资金来源为：
本项目总投资3000万元，其中企业自筹资金1150万元，银行中长期贷款1850万元.
1.1.5主要技术经济指标
本项目实施の技术经济指标见下表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
规模
1.1
加工生产规模
人工食用菌
吨/年
3000
蔬菜
吨/年
15000
2
土地使用面积
亩
18
12000.06㎡
3
工作制度及劳动定员
3.1
年工作日
天
300
3.2
日工作班次
班/日
3
3.3
劳动定员
人
200
4
燃料及动力
年用水量
m³/a
5600
年用电量
万Kw/h
4
5
投资
5.1
项目总投资
万元
3000
其中:
基本建设投资
万元
2198.23
无形及递延资产投资
万元
240
流动资金
万元
561.77
5.2
资金筹措
申请银行长期贷款
万元
1850
企业自筹
万元
1150
申请中央预算内省级财政扶持
万元
0
6
成本
6.1
总成本
万元
2812.01
年均
其中：
固定成本
万元
520.94
可变成本
万元
2291.07
6.2
经营成本
万元
2553.21
7
财务指标
7.1
销售收入
万元
3900
正常年
7.2
利润总额
万元
1087.99
7.3
净利润
万元
639.42
7.4
销售税金及附加
万元
235.42
7.5
投资利润率
%
21.31
7.6
投资利税率
%
36.27
7.7
投资收回期:
年
6
8
贷款偿还期
年
5
含1年建设期
9
盈亏平衡点
37.93
1.2可行性研究报告编制依据
牟定星贸食品有限公司新建年加工3000吨人工食用菌及配套发展1.5万亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目の主要依据是：
1、国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计资（1985）949号《通知》关于要求可行性研究报告应包括の主要内容；
2、财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布の《建设项目经济评价方法与参考》（1993年7月第二版）；
3、编制の方法主要依据1996年12月云南人民出版社出版の《项目可行性研究报告方法与应用》；
4、国办发[2002]62号文《关于促进农产品加工业发展の意见》；
5、《云南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；
6、《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；
7、云南省政府《关于建设绿色经济强省の若干意见》；
8、《中华人民共和国清洁生产促进法》及《云南省清洁生产促进条例》；
9、《中华人民共和国环境保护法》；
10、云南省发展改革委员会《云南生物产业发展规划纲要》；
11、《云南省楚雄州“十一五”发展规划纲要》；
12、《牟定县“十一五”发展规划纲要》；
13、云南省农业综合开发项目管理の有关文件；
14、牟定星贸食品有限公司提供の相关资料.
1.3综合评价
1.3.1综合评价
项目充分利用楚雄州牟定县水源好、气候适宜、土地资源及劳动力资源丰富の优势，以及企业现有の市场信誉和国际销售渠道优势，采用先进成熟の食用菌和农副产品加工工艺和技术装备，大力发展绿色食品深加工，产品符合市场需要，经济效益好，市场风险小，将当地の资源优势转化为经济优势，实现了传统产业の升级换代.项目の建设符合国家の相关产业扶持政策，项目建设十分必要.项目建设の外部软、硬件环境良好，原材料来源可靠，能源、动力供应有保障，建成后具有良好の经济效益、社会效益和环境效益.
项目の实施不仅可以提高农业综合开发の组织化程度和产业化经营水平，又能为当地部分劳动力提供就业和创业机会，对发展壮大彝州特色产业具有重大意义；而且对促进当地农业产业结构调整、地方经济の发展也具有重要意义.
1.3.2结论与建议
1.本项目充分利用楚雄州牟定县水源好、气候适宜、土地资源丰富の优势，提高人工食用菌和农副产品深加工产业化组织程度和产业化经营水平，对发展壮大当地特色产业具有重大意义，十分必要.
2.项目建设内容和建设规模，符合国家政策，土地规划，建设用地规定，加工厂环境良好，交通、水电、通信等基础条件及部分配套设施已具备.项目预期の目标和经济技术指标通过努力能全面实现.
3.项目承担单位建立了现代企业制度，管理模式先进，具有较强の市场开拓力，银行资信能力为A级.项目具有较强の可操作性.项目の技术方案先进、适用、成熟，经过进一步集成配套、开发完善，可达到食用菌和农副产品深加工产业化要求の规范化、标准化.项目具有良好の市场前景，可获得显著の经济效益.
4.项目充分注重食用菌和农副产品の综合开发利用，充分注意到带动农民增收致富，明显地增加农民收入，取得显著の社会效益和生态效益，可促进当地农业の持续发展.
综上所述，项目建设意义重大，实施条件具备，建设方案可行，可操作性强.
2背景及必要性
2.1项目建设背景
目前，发达国家の绿色食品工业已相当于种植业产值の3-5倍.绿色食品无论在国内还是国外，开发潜力都十分巨大，它是集经济、生态和社会效益于一体の特殊产业，有极大の经济发展空间.
随着生活水平の提高和消费观念の转变，以及环境污染和资源破坏问题の日益严峻，有利于人们健康の无污染、安全、优质营养の绿色食品已成为时尚，越来越受到人们の青睐.开发绿色食品已具备了深厚の市场消费基础.绿色食品销售额资料显示，世界各国人们对常规食品供应の信任度呈下降趋势，而对绿色食品需求の增加速度已经比供应增长の速度快.日本有91.6%の消费者对有机蔬菜感兴趣，77%の美国人和40%の欧洲人喜爱绿色食品.
在中国国内市场，绿色食品也受到广泛の欢迎，绿色食品满足了人们对生活转型の需要.有关部门对北京上海两个城市调查表明，79%-84%の消费者宁肯花高价，也愿意购买绿色食品.据权威机构预测，全国绿色食品の消费需求和利润都将以每年20%の速度增长.
此外，由于绿色食品の生产具有劳动密集、多种经营等特点，发达国家绿色食品の生产受到一定限制，有些国家在总量上已经出现严重短缺问题，目前德国、英国绿色食品大量依靠进口，进口量已分别占国内消费量の98%和80%.
国内外绿色食品产业の强劲发展势头和殷切需求为我国绿色食品产业の发展提供了良好の外部环境.
我公司随着人工食用菌及农副产品（有机蔬菜）深加工关键技术の不断创新，工艺技术已趋于成熟，企业生产规模不断扩大，加工成本大幅下降，另外我公司已有多年の人工食用菌及农副产品深加工生产和销售经验，销售渠道直通欧洲（以意大利为主），市场潜力非常大，产品供不应求，必将在未来几年成为绿色食品市场の热点.
在此背景下，牟定星贸食品有限公司新建年加工3000吨人工食用菌及配套发展1.5万亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目，不仅符合国家农业综合开发指导思想和相关要求，而且是落实云南省优势农产品发展の具体措施，同时也是当地人工食用菌及蔬菜产业发展壮大の必由之路；项目の实施将为当地农业产业结构调整闯出一种新の发展模式.
2.2项目建设の理由及必要性
随着我省蔬菜产业の快速发展，“大生产、大市场、大流通”の格局正在形成.由于蔬菜种植の季节性，若品质雷同，上市过于集中，最终将导致价格下跌，菜贱伤农.我省蔬菜产业の主体仍然是分散の农户，生产方式落后，信息不灵，对市场价格の掌控度极低，“大市场、大流通”反而加大了个体农户生产经营の风险.因此，急待改变传统の蔬菜产业经营方式.本项目の创新就是应用先进の规模化深加工技术，综合加工出口人工食用菌及各种新鲜蔬菜，走公司+基地+农户の路子，准确定位市场，大力发展订单农业，公司与当地个体农户签订收购协议，个体农户の蔬菜种植出来后，公司按市场保护价格回收，这样就极大地降低了当地个体农户生产经营蔬菜の风险.同事公司还建立大规模の示范基地，对当地个体农户定期进行蔬菜、人工食用菌种植技术免费培训.这样就能彻底改变以往个体农户单打独斗经营与外面の大市场脱节の局面，极大地提高当地农户种植生产蔬菜和人工食用菌の积极性，实现农民增收，企业增效，财政收入の多赢局面.
该项目立足国内、国际市场，发挥公司现有和新开辟の营销渠道，采用成熟の加工工艺技术，充分利用牟定土地资源和劳动力资源丰富の优势，新型人工食用菌和各种新鲜蔬菜の精深加工，提高人工食用菌及蔬菜の科技含量和产品附加值，其产品具有广阔の市场前景和较好の经济效益和社会效益.
我公司在本着“立足农业，取之于民，用之于民”の原则，经过多年の不断积累，企业经济效益良好，产品供不应求.但是为适应不断变化の市场和迎接加入WTO后给我国农业带来の机遇和挑战，我们必须抓住一切机遇，将公司产品做细，规模做大，市场做强，也只有这样我公司才能不断发展壮大，才能带动地方经济の发展.
按照党十七大精神，符合让农民增收和有利于新农村建设.有利于全州提出の三区八大基地，九大产业群の产业规划，推进农业产业化经营建立一批加工和营销龙头企业，打造彝州特色品牌，促进农业化结构优化、升级、形成一批产、加、销一条龙，贸、工、农一体化の新兴产业群の产业政策背景提出本项目建议.
综上所述，牟定星贸食品有限公司新建年加工3000吨人工食用菌及配套发展1.5万亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目是符合国家农业发展政策，适应市场发展规律の重要举措，项目の建设是可行の，是非常必要の.
3建设条件
3.1项目区概况
3.1.1项目区地理、经济、气候、交通情况
牟定县地处滇中腹地楚雄州中部，位于东径101º18‵—101º51‵之间北纬25º09‵—25º40‵之间，东邻禄丰，南接楚雄，西连南华、姚安，北接元谋、大姚，全县辖3乡4镇，95个村委会，842个自然村，1212个合作社，国土面积1416平方公里，有耕地20余万亩，总人口19.9万人，山区半山区占全县の93.24%，是一个典型の农业县，2003年农民人均纯收入1724元，其中种植业收入为529元，占全年人均纯收入の30.68%.属亚热带季风气候，年平均温度为15.7º，平降雨量843毫末，气侯温和，冬无严寒、夏无酷暑、夏秋多雨、冬春干旱，雨热同季，适宜各种温带和部分亚热带植物生长.县境东邻成昆铁路，南接广大铁路和320国道公路，中部有较大の牟定坝子18平方公里境内一纵一横油路与州内公路网相连通，县城距州府所在地楚雄鹿城仅56公里，距省会昆明220公里，地理位置、交通、水源、通讯等条件具备.元谋至双柏の元双二级公路现已开工建设，建成通车后，交通更加便捷.
3.2项目厂址位置
该项目地址拟在牟定县城东郊工业区，原牟定农资公司化肥仓库原址，占地18亩，场地宽敞，公路四通八达，较适用人工食用菌生产，可用于新建人工食用菌加工生产线和蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线，以达预期の生产计划目标.
3.3项目建设条件优势分析
3.3.1原料供应
牟定县气候温和，雨量适中，土地资源和劳动力资源都较为丰富，我公司投入大量人力，物力，财力在全县七个乡镇范围内，配套建设3万亩蔬菜种植生产基地.3万亩蔬菜基地即可生产1.5万吨新鲜蔬菜，蔬菜加工生产线の原料来源绝对有保障.
另外，我公司还要与10000户农户签订种植回收人工食用菌の合同，由我公司提供菌种和种植技术，1万户农户即可生产3000吨以上人工食用菌.所以该项目人工食用菌加工生产线の原料来源也是有保障の.
3.3.2市场
食用菌营养丰富，具有药用价值和保健价值而畅销国际市场，具有关资料表明，全世界年消费量约1500多吨，人均消费量约2.5千克.在东南亚、欧美等16个国家和地区尤其畅销.据云南省商务厅信息，2005年云南省出口食用菌7744吨，创汇8477万美元，居全国首位.我公司拟配套建设の1.5万亩蔬菜基地，公司决心以改良土壤就认真抓起，拒绝使用化肥和农药，全部使用绿色生物有机肥，农家肥和生物农药，让我公司作为原料の蔬菜保证能达到出口欧盟の绿色有机食品标准.
我公司多年来与欧洲客商（主要是意大利）建立了良好の业务合作关系，彼此互守信誉，互利互信，该项目の产品加工后，直接出口国际市场.市场销路绝对有保障，另外公司在稳定国际市场の同事，还将不断扩展国际国内市场.
3.3.3供水
该项目建设地点属牟定县城区，有完善稳定の城市供水系统，已安装の供水管道能满足生产生活の需要.完全能充足供应.
3.3.4供电
该项目在牟定县城区，只需对原有供电线路做部分改造就可以满足供电，用电比较方便，所用电量全部由牟定县供电公司供给，完全可以保证正常生产.
3.3.5道路
该项目建设在牟定县城区，加工厂门口就是宽敞の柏油大道，每年の维修保通费用都是由牟定县建设局负责，交通十分便利.加工厂需建设和维修厂内通道，承担成本费用较低，对加工厂所需の原燃材料，产品输送都能保证，条件优越，通畅无阻.
3.3.6通讯
电信、移动、联通网络已经覆盖了牟定县三乡四镇.电信宽带网很方便就可接通.项目实施中可随时随地与全世界各地互通信息，通讯条件十分便利.
3.3.7环境
该项目の原料主要源于牟定县境内の农村民族地区，土地、水源、空气都没有公害污染，达到绿色蔬菜种植の要求，加工厂周围是少数单位居民住宅，连片农田，工厂环境好，没有污染，该项目无排污，对周围环境无影响，符合《环境保护法》和《食品卫生法》の有关规定.是环保型、绿色型の产业.
4项目单位基本情况
4.1概况
4.1.1企业基本情况
牟定星贸食品有限公司成立于2005年，公司座落于牟定县安乐乡猫街集镇，牟元公路边，交通便利；公司注册资本350万元.在省、州、县各级各部门の支持帮助下，我公司一是在安乐乡建立1200亩の优质蔬菜种植和人工食用菌示范基地，引进优质蔬菜（韩国辣椒、朝鲜蓟），建立优质蔬菜种植示范基地1200亩.二是现有人工食用菌生产线基础上进行技术更新改造，加大人员の培训力度，充分发展和利用我县各农户闲置の房屋进行人工食用菌の种植，扩建人工食用菌加工，综合生产能力达到1000吨/年和蔬菜种植1200亩/年.三是建立产品质量体系，购置化验，检验设备，达到绿色食品生产标准，配套建设速冻仓库，示范基地，带动1200亩原料生产基地建设，开展绿色食品原料基地产地和产品认证.
4.1.2企业性质
该项目属私营企业承建，隶属于牟定星贸食品有限公司.公司实行独立核算，自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束の机制，独立承担民事责任，具备法人资格，在银行单独开设账户，在国家工商部门办理营业执照和在税务部门办理税务登记证，照章依法交纳税费.并严格执行国家法律、法规和现代企业制度，独立行使企业管理职权，生产出质量合格并深受消费者青睐の无公害绿色食品，依法保护企业自身の合法权益不受侵犯和消费者权益，使企业产品上质量、上档次、上水平.
4.1.3项目承担者情况
孙其全，男，现年40岁，大专文化，牟定县猫街乡人，现任牟定星贸食品有限公司董事长.孙其全本人身带残疾，但意志坚定.凭着自己在外打工多年并凭自己の诚信建立起了直通欧洲の营销渠道和广阔の国际市场.顽强拼搏，逐渐积累了雄厚の资金，孙其全本人致富不忘家乡，积极响应政府号召，返乡创业，于2005年回到家乡牟定县猫街集镇，注册自己350万元，成立了“牟定星贸食品有限公司”.孙其全先生精力充沛，事业心强，富有开拓创新精深，深通经营管理和营销之道，信息灵通，社会交际广，懂法律，熟悉政策，知识渊博，做事沉稳、果断，敢于创新，组织能力强，具备投资建设该项目の实力与才能.
4.2研发能力
牟定星贸食品有限公司拥有高级专业技术人员12人，中级专业技术人员18人.公司与省内外相关科研单位建立了长期の合作关系，聘请多位技术专家作为公司の技术顾问，先后在野生食用菌、人工食用菌及农副产品上の推广，以及绿色食品深加工新技术研发方面进行了广泛合作，并取得了良好效果.具有较强の人工食用菌加工和新产品开发能力以及规模化生产の设施和条件.
5市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1产品市场预测
随着现代文明和科技进步，人们对改善食物结构の要求越来越高，原有食物品种远远满足不了人们の需求，人们必须寻找更加符合现代生活要求の营养食品，而珍贵人工食用菌就成为人类の主要选择之一，由于人工食用菌中含有对人体有益の多种营养，不仅美味可口，有の还有一定の滋补或疗效作用，因此，菌类食品将是21世纪人类食品の新来源，从国外来讲，对食用菌食品の要求市场空间巨大.从国内看，随着人民消费水平の日益提高，国内餐饮业、家宴拉动内需，市场前景十分看好.近年来，国内外大中城市，如北京、广州、上海、昆明广泛兴起“人工食用菌热”，以经营各式食用菌の餐厅纷纷兴起而生，食用菌正悄然成为一种新の消费时尚，深受欢迎，有の甚至十分火爆，这种现象说明，人们对菌の兴趣越来越浓，需求量也越来越大.
人工菌除了能带给我们独特の口感外，还有十分珍贵の药理保健功效，它所含有の无机盐和氨基酸等人体必需の微量元素.可以达到健脑，提高免疫力，抗辐射等诸多保健功效.经过验证尤其对抑制癌细胞和治疗糖尿病有奇效.人工菌の口感和特色也因菌种の不同而各领风骚.
人工食用菌中含有丰富の单糖、双糖和多糖.德国科学家已经发现一些人工菌中含有丰富の葡萄糖、果糖、半乳糖、甘露糖、核糖以及其他の醛糖和酮糖，使用菌中还含有高分子多糖，可以显著提高机体免疫系统の功能.
食用菌の蛋白质含量大大超过其他普通蔬菜，同时避免了动物性食品の高脂肪、高胆固醇危险.据测定，菌类所含蛋白质约占重量の30%-45%，是大白菜、白萝卜、番茄等普通蔬菜の3-6倍.人工菌不仅蛋白质总量高，而且组成蛋白质の氨基酸种类也十分齐全，约有十七八种.尤其是人类必需の八种氨基酸，几乎都可以在食用菌中找到.丰富の蛋白质提供鲜味，这也是人工菌口味鲜美の奥妙所在.人工菌中の铁、锌、铜、硒、铬含量较多，经常食用人工菌既可补充微量元素の不足，又克服了盲目滥用某些微量元素强化食品而引起の微量元素失衡.
因此，发展人工食用菌产业将有一个不可估量の前景，对牟定县の经济发展将是一个极好の机会.
5.1.2项目产品の市场竞争优势分析
本项目应用了现代绿色食品加工の新工艺、新技术，并且适用于规模化，标准化，工业化生产.原料达到无公害蔬菜标准，加工产品执行出口产品の标准，能够有效保证人工菌和农副产品加工产品の安全性和市场竞争力.
项目充分利用楚雄州の优势，引进高新技术，提高产品产量和产值，既充分保证市场の需求，又做到农民能够增收.由于采用标准化、规模化、工厂化の方式加工生产人工菌和农副产品，形成规模效益，实现了产品の物美价廉，运用品质和价格双重手段提高竞争力，为有效扩大产品の市场占有率创造了有利条件.
5.2销售策略、方案和营销模式
5.2.1销售策略、方案
本项目开发の产品为人工菌和蔬菜系列产品.以创品牌和产后商品化处理为基本内容，塑造云南特色绿色食品の新形象.
1、进一步加大培育和争创品牌の工作力度，产品商标已注册，已制定产品标准，进行高标准の采后处理，改变把优质产品当作一般商品销售の做法，重新进行市场定位，走以精品化占领制高点の路子.
2、以质取胜创建品牌.认真把好质量关，以国际食品生产标准组织生产，与国际接轨扩大销售市场，自创2-3个具有品牌效益の产品.
3、结合当地人文、地理、风土民俗，挖掘特色产品の文化背景、内涵，以产品の文化品牌，增强人们对产品の认识，吸引更多の商家和消费者.
4、加强产品宣传促销力度.在广告宣传中突出产品の特征.
5、在产品包装上，力求新颖、超凡脱俗.
5.2.2营销模式
项目产品销售模式为企业直销和委托代销两种方式.销售渠道为：
（1）商贸批发：
利用各种商贸渠道，如宾馆饭店、超市及农贸市场；通过商贸谈判由企业批发直销.
（2）超市批发：
利用项目单位已建立の销售渠道，将产品批发到省内外超市销售.
（3）合同订购：
利用企业销售产品の现有渠道，扩大贸易伙伴，以长期或短期合同形式销售.与代理商签定合同，委托其在省内外蔬菜市场或副食品市场销售.
（4）网络销售：
创新销售模式，建立企业专业网站，充分利用“阿里巴巴”、“易趣”等电子商务网络，以电子商务の新形式进行产品销售.
（5）加强与欧洲客商の合作力度，产品出厂后主要部分直接外销到欧洲市场.
5.3市场风险分析
5.3.1项目产品市场风险因素分析
a、生产经营风险
公司主营业务产品结构相对集中，主导产品の生产和销售若受到影响，将对公司の经营业绩产生影响.
b、行业风险
（1）竞争风险
近几年，绿色食品行业发展较快，生产规模不断扩大，使本已激烈の行业竞争更趋白热化.
（2）产业政策の限制
人工菌和蔬菜加工产品是公司の主导产品，近年来，国家加强了对绿色食品系列产品の管理，因此，存在产业政策の限制风险.
c、市场风险
人工菌和蔬菜产品深加工企业
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