高密市卫生和计划生育局.docx

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高密市卫生和计划生育局

年高密市卫生和计划生育局

部门预算

二一八年二月一十二日

第一部分.部门概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分年部门预算表

一年部门收支预算总表

二年部门收入预算总表

三年部门支出预算总表

四年财政拨款收支预算总表

五年一般公共预算支出情况表

六年一般公共预算基本支出情况表

七年一般公共预算“三公”经费预算表

八年政府性基金预算支出情况表

九年政府采购预算表

第三部分年部门预算情况和重要事项说明

一.预算编制的基本原则和方法

二.收支预算总体情况

三.财政拨款收支情况

四.一般公共预算财政拨款支出预算情况

五.一般公共预算基本支出情况

六.政府性基金支出预算情况

七.重要事项说明

第四部分.名词解释

第1部分

高密市卫生和计划生育局概况

根据《中共高密市委高密市人民政府关于印发<高密市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（高发〔〕号），组建高密市卫生和计划生育局（挂高密市中医药管理局牌子），为市政府工作部门。

我市卫生计生系统共计处单位，其中：

处全额预算单位（卫计局、疾控中心、皮防站、结防所、地病办、卫校、监督大队、流动人口办），处差额补助预算单位（人民医院、中医院、精神卫生中心、市立医院和处卫生院）。

共有干部职工人，乡医人。

局机关科室设置有办公室（挂组织人事科牌子）、计划财务科、审批服务科（挂政策法规科牌子）、医政医管科（挂中医药管理科牌子）、卫生应急与疾控科、基层指导科（挂妇幼保健计划生育服务科牌子）、市干部保健办公室。

一.主要职能

（一）贯彻执行国家和省、潍坊市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。

负责全市卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职责范围内的医疗机构、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水及涉水产品卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治工作。

组织开展食品安全重大事故的流行病学调查和医疗救治。

（四）负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、潍坊市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全市有关政策措施。

会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省、潍坊市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。

依法规范计划生育药具管理工作。

制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、潍坊市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；负责全市卫生和计划生育系统干部队伍建设、人力资源配置等工作。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，参与组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。

组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的交流合作。

（十五）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、红十字会的日常工作；指导市计划生育协会的工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二.部门预算单位构成

高密市卫生和计划生育局部门预算包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高密市卫生和计划生育局年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

高密市卫生和计划生育局

高密市人民医院

高密市中医院

高密市精神卫生中心

高密市市立医院

高密市疾病预防控制中心

高密市皮肤病防治站

高密市结核病防治所

高密市地方病防治办公室

高密市妇幼保健院

高密市卫生学校

高密市卫生计生监察大队

高密市流动人口管理办公室

高密市柏城中心卫生院

高密经济开发区卫生院

高密市夏庄中心卫生院

高密市姜庄镇卫生院

高密市大牟家中心卫生院

高密市醴泉街道卫生院

高密市阚家镇卫生院

高密市井沟镇卫生院

高密市柴沟中心卫生院

高密市密水街道卫生院

年部门收支预算总表表一

单位名称:

高密市卫生和计划生育局

单位：

元

收入

支出

项目

年预算

项目

年预算

一、财政拨款

一般公共服务支出

经费拨款

财政事务

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

行政运行

罚没收入安排的拨款

医疗卫生与计划生育支出

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

医疗卫生与计划生育管理事务

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

行政运行

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

公立医院

上级转移支付

综合医院

财政专户管理资金

中医（民族）医院

二、其他收入

精神病医院

妇产医院

其他专科医院

基层医疗卫生机构

乡镇卫生院

其他基层医疗卫生机构支出

公共卫生

疾病预防控制机构

卫生监督机构

基本公共卫生服务

重大公共卫生专项

其他公共卫生支出

计划生育事务

计划生育机构

计划生育服务

食品和药品监督管理事务

事业运行

其他医疗卫生与计划生育支出

其他医疗卫生与计划生育支出

农林水支出

农村综合改革

对村民委员会和村党支部的补助

本年收入合计

本年支出合计

三、上级补助收入

对附属单位补助支出

四、附属单位上缴收入

上缴上级支出

五、上年结转

结转下年

地方水利建设基金调剂支出

收入总计

支出总计

第二部分年部门预算表

表二

年部门收入预算总表

单位：

元

总计

财政拨款

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

表三

年部门支出预算总表

单位：

元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

一般公共服务支出

财政事务

行政运行

医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育管理事务

行政运行

公立医院

综合医院

中医（民族）医院

精神病医院

妇产医院

其他专科医院

基层医疗卫生机构

乡镇卫生院

其他基层医疗卫生机构支出

公共卫生

疾病预防控制机构

卫生监督机构

基本公共卫生服务

重大公共卫生专项

其他公共卫生支出

计划生育事务

计划生育机构

计划生育服务

食品和药品监督管理事务

事业运行

其他医疗卫生与计划生育支出

其他医疗卫生与计划生育支出

农林水支出

农村综合改革

对村民委员会和村党支部的补助

年财政拨款收支预算总表表四

单位名称:

高密市卫生和计划生育局

单位：

元

收入

支出

项目

年预算

项目

年预算

一、财政拨款

一般公共服务支出

经费拨款

财政事务

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

行政运行

罚没收入安排的拨款

医疗卫生与计划生育支出

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

医疗卫生与计划生育管理事务

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

行政运行

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

公立医院

上级转移支付

综合医院

财政专户管理资金

中医（民族）医院

精神病医院

妇产医院

其他专科医院

基层医疗卫生机构

乡镇卫生院

其他基层医疗卫生机构支出

公共卫生

疾病预防控制机构

卫生监督机构

基本公共卫生服务

重大公共卫生专项

其他公共卫生支出

计划生育事务

计划生育机构

计划生育服务

食品和药品监督管理事务

事业运行

其他医疗卫生与计划生育支出

其他医疗卫生与计划生育支出

农林水支出

农村综合改革

对村民委员会和村党支部的补助

收入合计

支出合计

表五

年一般公共预算支出情况表

单位：

元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

一般公共服务支出

财政事务

行政运行

医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育管理事务

行政运行

公立医院

综合医院

中医（民族）医院

精神病医院

妇产医院

其他专科医院

基层医疗卫生机构

乡镇卫生院

其他基层医疗卫生机构支出

公共卫生

疾病预防控制机构

卫生监督机构

基本公共卫生服务

重大公共卫生专项

其他公共卫生支出

计划生育事务

计划生育机构

计划生育服务

食品和药品监督管理事务

事业运行

农林水支出

农村综合改革

对村民委员会和村党支部的补助

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位：

元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

年基本支出

科目

编码

科目名称

科目

编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

机关工资福利支出

工资福利支出

工资奖金津补贴

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

机关商品和服务支出

商品和服务支出

办公经费

办公费

工会经费

福利费

其他交通费用

会议费

会议费

培训费

培训费

办公接待费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车运行维护费

维修（护）费

维修（护）费

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

商品和服务支出

商品和服务支出

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

取暖费

差旅费

维修（护）费

会议费

培训费

公务接待费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

生活补助

奖励金

离退休费

离休费

退休费

表七

年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：

元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

表八

年政府性基金预算支出情况表

单位：

元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表九

年政府采购预算表

单位：

元

总计

财政拨款

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

第三部分

年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，高密市教育局的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关规定，人员工资按政策据实保障，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）年收入预算为万元，比去年增加万元，主要原因是增加了计生服务经费收入预算。

其中：

经费拨款万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款万元，上级转移支付万元，财政专户管理资金万元。

（二）年支出预算为万元，比去年增加万元，主要原因是增加了计生服务经费支出预算。

其中：

医疗卫生和计划生育管理事务万元、公立医院万元、基层医疗卫生机构万元、公共卫生万元、计划生育事务万元、食品和药品监督管理事务万元，其他医疗卫生和计划生育支出万元，农村综合改革万元，其他医疗卫生与计划生育支出万元，财政事务万元。

3、财政拨款收支情况

（一）年收入预算为万元，其中：

经费拨款万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款万元，上级转移支付万元，财政专户管理资金万元。

（二）年支出预算为万元，其中：

医疗卫生和计划生育管理事务万元、公立医院万元、基层医疗卫生机构万元、公共卫生万元、计划生育事务万元、食品和药品监督管理事务万元，其他医疗卫生和计划生育支出万元，农村综合改革万元，其他医疗卫生与计划生育支出万元，财政事务万元。

（三）财政拨款安排的基本支出预算万元，其中：

工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭补助支出万元。

主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

年财政拨款支出预算万元，比支年增加万元，主要原因是增加了计生服务经费支出预算。

具体情况如下：

（一）医疗卫生与计划生育管理事务支出万元，主要用于卫生计生管理事务、人员经费、公用支出、对个人和家庭补助支出等。

（二）公立医院支出万元，主要用于公立医院人员经费、公立医院改革经费补助等。

（三）基层医疗卫生机构支出万元，主要用于基层医疗卫生单位人员经费、基本药物零加成经费等。

（四）公共卫生支出万元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等。

（五）计划生育事务支出万元，主要用于村计生专干工资、四术经费、乡镇独生子女父母奖励、计生家庭居民医疗保险、农村计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助、独生子女父母伤残（死亡）救助等。

（六）其他医疗卫生与计划生育支出万元，主要用于事业运行、爱卫办消杀经费等。

五、一般公共预算基本支出情况

年一般公共预算基本支出万元，比上年增加万元，上升，主要原因是人员经费增加。

其中：

、人员经费万元，主要用于基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住

房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支

出等。

、公用经费万元，主要用于办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金支出预算情况

年没有使