仓库管理控制程序.docx
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仓库管理控制程序
苏州事达同泰汽车零部件有限公司
编号：
版本：
程序文件
仓库管理控制程序
生效日期：
版本
日期
文件变更履历
编制人
会签部门
签字
日期
编制：
审核：
批准：
1.适用范围
本程序适用于本公司内部已投入批量生产使用的所有设备设施的管理。
1.1本程序所包含的流程：
“采购品（母卷除外）入库管理流程”,本流程以接收采购品移入待检区为开始,验收合格入库为终止,构成了采购品接收入库流程;
“制程半成品/成品入库管理流程”,本流程生产车间报交入库为开始,仓库接收入库为终止,构建了半成品/成品入库流程;
“库存盘点管理流程”,本流程以财务盘点需求的提出为开始,数据统计分析与调整为终止,构建了库存盘点流程的闭环;
“库存品报废管理流程”,本流程以仓库接收报废要求为开始,待报废品移入报废区为终止,构建了库存品报废流程从要求到实施完成的闭环;
“库存呆滞品管理流程”,本流程以财务盘点需求的提出为开始,数据统计分析与调整为终止,构建了库存盘点流程的闭环;
“生产领料出库管理流程”,本流程以财务盘点需求的提出为开始,数据统计分析与调整为终止,构建了库存盘点流程的闭环;
“其他领用出入库管理流程”,本流程以财务盘点需求的提出为开始,数据统计分析与调整为终止,构建了库存盘点流程的闭环;
“产品断点管理流程”,本流程以财务盘点需求的提出为开始,数据统计分析与调整为终止,构建了库存盘点流程的闭环;
2.术语
ST-：
ERP系统中应用的各类登录录入界面（表单）。
呆料：
凡品质（型号、规格、材质、效能）不符合标准，因技术（设计）变更及存储过久等现状已不适用，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能正常使用的库存物料。
滞料：
存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存×100%）小于标准的非呆料库存物料。
3.规范性引用文件
无
4.流程
4.1采购品（母卷除外）入库管理流程
序号
供方-输入文件/记录
活动顺序
输出文件/记录
实施部门或人
0
1
供应商送货单、检查成绩书
ST-采购品接收报告、ST-送检单
计划物流部-仓管员
2
ST-送检单、检查成绩书
质保部-进料检验员
3
检查成绩书
质保部-进料检验员
4
检查成绩书
ST-送检单
质保部-进料检验员
5
条形码标签
质保部-进料检验员
6
ST-送检单
ST-上架报告
计划物流部-仓管员
7
4.1流程说明：
-1.收料信息录入ERP：
采购品放置到待检区后，计划物流部仓管员确认供应商随货信息完备后，登录ERP系统，把来料信息录入到ERP系统中。
●供应商送货信息包括：
⏹条料/板料：
送货单、检查成绩书、产品标签（应包含订单号、物料编号、供应商批次号、炉批号、钢卷号、规格、数量、捆包号、母材产地）。
⏹外购/外协件：
送货单、检查成绩书、箱标签（应包含订单号、物料编号、供应商批次号、图号、数量）。
；
⏹送货单需包含订单号。
●录入信息包括采购品接收报告和送检单；送检单须填写订单号、来料数量。
●送检单中，需按供应商来料实际包含批次，对应录入相应批次。
-4~5.ERP合格确认、合格标识：
对于经检验合格的采购品，质保部进料检验员登录ERP系统，填写送检单合格信息确认来料合格，并打印条形码标签，粘贴在来料包装上作来料合格标识。
●合格确认时，需填写：
⏹条料/板料：
炉批号、钢卷号、实际壁厚
⏹外购/外协件：
供应商批次号（按实际有几个批次输入）
-6.入库/录入ERP：
根据送检单经检验合格的采购品，仓管员办理入库手续，并登录ERP系统，录入上架报告。
●上架报告须填写实物放置库位号。
4.2制程半成品/成品入库管理流程
序号
供方-输入文件/记录
活动顺序
输出文件/记录
实施部门或人
0
1
ST-制造完成报告、合格证、条形码标签
计划物流部-叉车工
2
合格证、ST-条形码标签
ST-上架报告
计划物流部-仓管员
3
4.2流程说明：
-2.扫描入库/录入ERP：
仓管员根据ERP系统中，车间提交的半成品/成品报交申请信息，将待入库区成品移至仓库，办理入库手续，登录ERP系统，扫描半成品/成品的包装栈板上的条形码标签，录入上架报告。
4.3库存管理流程
4.3.1库存盘点管理流程
序号
供方-输入文件/记录
活动顺序
输出文件/记录
实施部门或人
0
1
盘点计划
计划物流部-生管科长
2
盘点计划
会议记录
计划物流部-生管科长、仓管组长、车间主任、采购科长（外协厂）
3
盘点计划
ST-盘点对象清单（锁定）
计划物流部-生管科长
4
盘点计划
ST-盘点票
计划物流部-生管科长
5
盘点计划、ST-盘点票
计划物流部-仓管组长、车间主任、采购科长（外协厂）
6
ST-盘点票
ST-盘点票
计划物流部-仓管员、生产部-入库员、外协厂
7
ST-盘点票
计划物流部-仓管员、生产部-入库员、采购部-采购员（外协厂）
8
ST-库存表
ST-库存表
计划物流部-生产计划员
9
ST-库存表、ST-盘点票
ST-盘点差异报表
计划物流部-生产计划员
10
盘点结果
ST-盘点数量金额评价报表
计划物流部-生产计划员
财务部
11
ST-盘点票
ST-库存表
计划物流部-仓管员
12
4.3.1流程说明：
-1.编制盘点计划：
计划物流部生管科长每月组织一次存货盘点，由存货管理部门和财务部共同组成盘点小组,实施盘点前，需制定盘点计划。
●盘点计划应明确盘点范围、盘点方法、盘点时间、盘点人员等。
明确有关盘点人员的职责和工作分工。
●盘点范围：
本公司采购品仓库、成品仓库、各车间及外借仓库
●盘点物资：
条料、板料、辅助材料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、成品
-2~5.召开盘点说明会议、确定ERP盘点对象、发放盘点票ERP、盘点准备：
生管科长视情况，组织盘点小组人员召开盘点说明会议，讨论并确认盘点计划；根据经确认后的盘点计划，登录ERP系统锁定盘点对象，并填写发放盘点票，通知盘点小组做好盘点准备。
-9~11.盘点数量差异分析ERP、盘点数量/金额评价ERP、ERP实物调账：
盘点完成后，生产计划员根据盘点结果数据，和ERP中理论库存进行比对，进行盘点数量差异分析。
当盘点结果数据和理论数据差异过大时，应通知生管科长和盘点小组，必要时，组织进行重新盘点。
对于数量和金额差异经评价在允许范围的，则通知财务，经批准后，才可以通知仓管员调整ERP实物数量（调账）。
4.3.2库存品报废管理流程
序号
供方-输入文件/记录
活动顺序
输出文件/记录
实施部门或人
0
1
废品票（库存品）
ST-报废报告
计划物流部-仓管员
2
ST-报废报告
被变得无用证据（照片）
计划物流部-叉车工
3
计划物流部-叉车工
4
4.3.2流程说明：
-2.破坏待报废品：
对于在ERP系统中已经产生报废报告的待报废品，需要对其进行破坏，以避免任何非预期的使用。
4.3.3库存呆滞品管理流程
序号
供方-输入文件/记录
活动顺序
输出文件/记录
实施部门或人
0
1
ST-库存表
ST-呆滞品查询
计划物流部-仓管员
2
ST-呆滞品查询
ST-呆滞品查询（报表）
待定
3
ST-呆滞品查询
纠正预防措施/持续改进
相关部门
4
4.3.3流程说明：
-1.转为ERP呆滞库存品：
各级库房中物料（包括原材料、半成品、成品），因下列原因形成呆滞，仓管员应将其在ERP系统中转移至呆滞库存：
●顾客订单变更，导致物料呆滞 。
●业务部门备货失误，导致物料呆滞或过剩。
●计划物流部备货计划失误，导致物料呆滞。
●错误采购，导致物料呆滞。
●没及时处理的不良来料，导致物料呆滞。
●维修、改制退回不良物料，导致物料呆滞。
●产品停产、库存尾料，导致物料呆滞。
●原材料库存策略失误如安全库存过高等，导致物料呆滞。
●仓储不当如腐蚀、跌落、未按先进先出等，导致物料呆滞。
●因设计（技术）变更、产品实验，导致物料呆滞。
●最小包装、最小起订量、最低采购费用剩余尾料。
●代维使用的备机、备件，导致物料呆滞。
●有帐无物 。
●其它原因造成物料呆滞。
期间异动率（异动率=期间出库/期初库存×100%）标准：
序号
物料类别
存放周期
异动率标准
1
产成品
6个月
≥5%
2
除产成品外的所有物料
6个月
≥5%
-2.呆滞库存品评审：
计划物流部定期组织采购科、财务部、业务部、技术部门等召开呆滞物料评审会，共同商讨确定最终处理方案。
●设法进行销售；
●协调供应商退、换货处理；
●折价卖给供应商；
●出具可行的再利用技术方案，如降级使用、拆分元器件使用、改制、维修等；
●暂缓处理，等待利用时机，如新产品开发使用等；
●报废处理；
●坏帐报损；
●其他处理方案。
4.4生产领料出库管理流程
序号
供方-输入文件/记录
活动顺序
输出文件/记录
实施部门或人
0
1
库存表、供应商清单、不合格品处理单
ST-生产流程卡（样品试制计划员）、ST-领料单（2联）
ST-外协领料单（4联）、ST-返工单（不合格品领出）
计划物流部-生产计划员
技术部-试制计划员
计划物流部-采购员
2
生产流程卡、领料单、外协领料单
生产部-领料员
外协厂-司机
3
生产流程卡、领料单、外协领料单
计划物流部-仓管员
4
生产流程卡、领料单、外协领料单
签字的领料单、外协领料单
计划物流部-仓管员
5
生产流程卡、领料单
计划物流部-叉车工
6
外协领料单
出门证
计划物流部-出门证办理员
7
出门证
8
4.4流程说明：
-1.发布ERP领料信息：
●对于正常生产用领料，计划物流部生产计划员登录ERP系统，填写生产流程卡、领料单，发布领料信息。
●对于返工/返修/挑选用领料，计划物流部生产计划员登录ERP系统，填写返工单、领料单，发布领料信息。
●对于外协用领料，计划物流部采购员登录ERP系统，填写生产流程卡、外协领料单，发布领料信息。
●对于试制样品用领料，技术部试制计划员登录ERP系统，填写生产流程卡、领料单，发布领料信息。
领料单须有发料、领料人员签字。
-4.扫描出库：
需和胡总商讨，由仓库配送还是车间领料员接货至车间？
？
4.5其他领用出入库管理流程
序号
供方-输入文件/记录
活动顺序
输出文件/记录
实施部门或人
0
1
ST-库存表
手工领料单（3联）
计划物流部-生产计划员
2
手工领料单
公司内各需求部门、
供应商
3
手工领料单
计划物流部-仓管员
4
手工领料单
签字的手工领料单
计划物流部-仓管员
5
手工领料单
ST-计划外出库报告
计划物流部-仓管员
6
公司内各需求部门
7
出门证
计划物流部-出门证办理员
8
出门证
供应商
9
缴库单（新增）
ST-计划外入库报告
使用部门
计划物流部-仓管员
10
4.5流程说明：
-1.发布领料信息：
当有以下情况需要领料出库时，各领料部门填写手工领料单，并提交计划物流部生产计划员批准：
●质保部：
定期/年度试验样件、报废领出、临时分析用样件
●技术部/工装科：
开发手工样件用物料、工装设计用样件
●设备部：
设计相关包装方案用样件
●临时包装用领用纸木箱
●供应商：
开发样件用物料
●其他用途，包括展示等
●五金库：
五金领料单（领用部门直接审批，不经生产计划）
-5.发布领料信息：
对于采用手工领料单领出的物料，仓管员需登录ERP系统，录入计划外出库报告。
-9.使用完成后再入库：
计划外领用出库的物料，在被需求部门使用完毕后，需求部门填写缴库单随物料一起送还仓库，仓管员办理入库，并登录ERP系统，录入计划外入库报告。
4.6产品断点管理流程
序号
供方-输入文件/记录
活动顺序
输出文件/记录
实施部门或人
0
1
不合格品控制程序、纠正预防措施控制程序
8D报告
过程所有者
2
顾客要求、不合格品控制程序、纠正预防措施控制程序、工程更改控制程序、设备管理程序、工装管理程序、监视和测量装置控制程序
工程更改通知单
过程所有者
3
工程更改通知单、仓库管理控制程序、供应商管理控制程序
断点会议记录、产品断点通知单、断点产品库存清单
计划物流部-生管科长、生产计划员、采购员、仓管员
4
断点产品库存清单、工程更改控制程序、仓库管理控制程序、设备管理程序、工装管理程序、监视和测量装置控制程序
断点会议记录
计划物流部-生管科长
5
断点会议记录、产品断点通知单、断点产品库存清单、工程更改通知单
顾客反馈信息
业务部-业务经理
6
顾客要求、工程更改通知单、断点会议记录、产品断点通知单
产品断点通知单
计划物流部-生产计划员
7
产品断点通知单、仓库管理控制程序、采购计划管理控制程序、生产计划管理控制程序、设备管理程序、工装管理程序、监视和测量装置控制程序、生产加工管理控制程序
新状态产品标识
过程所有者
8
4.6流程说明：
-3.老状态物料/半成品/成品盘点、供应商端相关物料盘点：
●计划物流部生管科长组织本部门采购科、物流科，及质保部、业务部、技术部等相关负责人召开产品断点通告会，根据断点所涉及的范围，和分多次组织断点会议，力求所有风险均得到有效识别。
并在会议上讨论断点的性质和范围是否有变更的必要，如果有则重新组织；
●计划物流部生产计划员负责收集统计断点产品各环节的库存情况；
●采购员发送产品断点信息通知供应商及时通知供应商进行断点产品物料盘点，及剩余采购需求量。
●断点范围包括原材料变更、零部件变更、工装辅料变更、供应商变更、生产设备变更、包装变更等；断点时间点的确定有客户要求时按客户要求，如无则在断点会议上进行讨论确定，并报部门部长审批。
-4.按时断点确认：
生管科长于各环节库存汇总后，提交各相关部门会签《断点产品库存清单》，根据断点结果适时调整生产计划和采购计划。
必要时，再次组织召开产品断点通告会，进行现场会签。
-7.实施断点/新状态产品标识：
●根据要求，首批新状态零件上悬挂“断点新零件”标识。
●对于产品断点管理，应注意的顾客要求：
♦供应商必须支持在新零件断点前向客户提供PTR零件；
♦在试生产成功结束前，不能启动物料断点流程以避免在试生产失败后无法采购到旧零件；
♦在试生产未完成的情况下，需满足足够的老状态分零件的库存储备，具体数量经客户物流同意；
♦计划物流部是正常生产阶段唯一确定零件批量供货断点时间的职能模块；
♦对于有不可逆模具更改的断点，在进入正常断点流程前，下级供应商、技术、采购、物流、质保五方必须开会制定详细断点计划。
同时讨论决定合理的老零件库存数量，在实施修模前，供应商必须备足此库存数量，以保证PTR失败时更改回原模具状态或其他状态时不影响客户生产。
5文件保存的要求
文件名称
编号
状态
存储方式
收集人员
作废后保存期限
原件
纸质
原件
纸质
6记录保存的要求
记录名称
编号
状态
存储方式
收集人员
保存期限
升级会员 