阳泉市肿瘤防治研究所决算信息公开说明.docx
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阳泉市肿瘤防治研究所决算信息公开说明
2017年阳泉市肿瘤防治研究所决算信息公开说明
第一部分阳泉市肿瘤防治研究所概况
（一）主要职能
预防职能3项，即：
1、开展肿瘤健康宣教，提高全民防癌意识；
2、开展肿瘤随访登记工作，监测我市癌谱变化，为肿瘤早诊早治、政府决策及评价提供科学依据；
3、针对我市重点癌症，开展早诊早治工作，以期减低癌症的发病率和死亡率。
临床治疗职能：
即开展肿瘤病的诊断及手术、化疗、放疗、生物靶向治疗、中医中药等医疗工作；
科研职能：
开展肿瘤流行病学、病因学、肿瘤临床应用等科学研究工作；
目标：
以健康为中心，以降低我市癌症的发病率和死亡率为目标，坚持防治研并重，逐步形成以肿瘤健康宣教、癌症筛查、诊断、治疗、康复、随访为一体的服务新模式。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：
______
序号
所属单位名称
1
2
3
第二部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
（二）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本表无数据
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
本表无数据
第三部分 阳泉市肿瘤防治研究所2017年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市肿瘤防治研究所2017年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计2752.14万元，支出总计2746.64万元，与2016年度相比，收入增加232.44万元，增加9.23%，主要原因是：
财政拨款收入增加；支出增加300.58万元，增加12.29%，主要原因是：
2017年基本支出中的人员经费和项目支出均高于2016年。
二、关于阳泉市肿瘤防治研究所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2752.14万元，其中：
财政拨款收入894.42万元，占32.5%；事业收入1854.37万元，占67.38%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.35万元，占0.12%。
三、关于阳泉市肿瘤防治研究所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2746.64万元，其中：
基本支出2286.46万元，占83.25%；项目支出460.18万元，占16.75%；经营支出0万元，占0%。
四、关于阳泉市肿瘤防治研究所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2016年相比，财政拨款收入增加325.72万元，增加57.27%。
主要原因是：
2017年财政拨款收入中基本支出与项目支出均高于2016年，2017年财政拨款收入与2016年相比多出上消化道癌早诊早治仪器购置和城市五癌筛查。
财政拨款支出增加308.85万元，增加59.27%，主要原因：
2017年新增上消化道癌早诊早治仪器购置项目。
五、关于阳泉市肿瘤防治研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政2017年度财政拨款支出，占本年支出合计的30.22%，与2016年度相比，增加了59.27%，主要原因是：
2017年与2016年相比，新增上消化道癌早诊早治仪器购置项目，公立医院医改项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于人员经费369.72万元，占44.6%，其中：
工资福利支出：
358.13万元，对个人和家庭补助支出：
11.59万元。
项目支出460.18万元，其中：
工资福利支出：
5.6万元，商品和服务支出：
454.58万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2017年预算相比，完成年预算的100%。
六、关于阳泉市肿瘤防治研究所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工资福利支出358.13万元，其中：
基本工资213.17万元，津贴补贴10.8万元，绩效工资77.27万元，其他工资福利支出56.9万元。
对个人和家庭补助11.59万元，其中：
退休费3.3万元，采暖费8.29万元。
七、关于阳泉市肿瘤防治研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款与2017年预算相比无此项
（二）“三公”经费财政拨款支出本年无此项支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年阳泉市肿瘤防治研究所机关运行经费无此项支出。
（二）政府采购支出情况
2017年阳泉市肿瘤防治研究所政府采购支出总额373.5万元，其中政府货物支出373.5万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。
各项支出与预算相比增减0万元，增减0%。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，共有车辆1辆，价值15.48万元。
其中一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种用车0辆，价值0万元；其他用车1辆，价值15.48万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况未开展要注明无此情况
第四部分：
名词解释
一、财政拨款收入：
指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：
单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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