信阳市200吨红茶加工新建项目.docx
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信阳市200吨红茶加工新建项目
信阳市浉河区200吨红茶加工新建项目
实
施
计
划
信阳市龙潭茶叶有限公司
二○一二年二月
一、编制原则
二、项目选址
三、建设内容
四、资金使用及分配计划
五、资金来源及财政资金投资方向
六、效益分析
七、生产技术方案及主要工艺流程
八、工程进度安排
九、组织管理
信阳市浉河区200吨红茶加工新建项目
实施计划
一、编制原则
我公司按照市、区农业综合开发办公室的要求，根据二0一一年申报的《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2012年河南省信阳市浉河区龙头企业项目可行性研究报告》，依据农业综合开发多种经营项目的指导思想、方针及开发原则，制订本项目的实施方案。
二、项目选址
本项目拟建场地位于信阳市浉河区浉河港乡桃园村，境内土壤疏松、肥沃，空气湿润、凉爽，所产茶叶叶厚、尖小，内质良好，是优质信阳红红茶的最佳生长区域，自然条件特别适宜茶叶生长。
拟建场地占地15亩，现为平整空地，位置适宜，交通便利，便于物流和人流的疏散，且不需新征土地，适宜项目的建设。
三、建设内容
本项目新建一座红茶机械化加工厂，建设2条信阳红茶机械化加工生产线和其它基础设施建设，主要建设内容包括土建工程、机械设备和其它基础设施建设等。
项目建成后年产红茶200吨。
1、土建工程
本项目利用企业原有场地进行建设，新建建筑物3280平方米。
主要建筑物为：
红茶机械化生产车间1座，排架结构，建筑面积1440平方米；分装车间1座，排架结构，建筑面积1440平方米；仓库1座，砌体结构，建筑面积400平方米。
以上项目总建筑面积3280平方米。
主要工程有清洁化生产车间、摊晾分选车间、仓库、综合服务楼等，建筑物分别为框架、砖混等结构，建筑安全等级按二级设计，抗震设防烈度6度（0.05g）设防。
主要建筑物见下表：
主要建筑物一览表
序号
项目名称
平面尺寸
（m）
层数
数量
结构形式
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
1
红茶机械化生产车间
60×24
1
1
排架
1440
1440
2
分装车间
60×24
1
1
排架
1440
1440
3
周转仓库
25×16
1
1
砖混
400
400
合计
3280
3280
2、主要机械设备
设备选型中充分考虑茶叶加工行业技术与装备发展水平，并着重于设备运行的可靠性，兼顾先进、节能、投资省等因素，选
用立足于国内成熟可靠又具有一定先进性的设备。
加工设备一览表
序号
产品型号
产品名称
数量
单位
备注
1
6CWYQ-82
红茶切碎机
2
台
2
6CWS-110
红茶揉捻机
2
台
电热式
3
6CWS-100
红茶捡梗机
2
台
电热式
4
6CWH-9
红茶烘干机
2
台
电热式
5
配套6CWH-9
电热风炉
2
台
6
6CHT-18
烘焙提香机
2
台
电热式
7
DK
电气控制箱
2
套
合计
14
质量检验设备
序号
仪器名称
数量
单位
备注
1
气相色谱仪
1
套
农残分析
2
原子吸收分光度计
1
台
重金属分析
3
紫外分光光度计
1
台
咖啡碱
4
可见光分光光度计
1
台
茶多酚、氨基酸
5
恒温水浴锅
3
台
6
电热干燥箱
2
台
7
高温电炉
1
台
测灰分用
8
恒温培养箱
1
台
合计
11
3、其它基础设施建设工程
（1）道路：
为方便运输，拟在厂区内新建宽6m的道路。
（2）绿化：
沿新建道路种植绿化带。
四、资金使用及分配计划
（一）土建工程：
总投资315.01万元，其中财政资金168万元，自筹资金147.01万元。
1、红茶机械化加工生产车间1440m2，每平方米810元，共计116.64万元（其中财政资金100万元，自筹资金16.64万元）；
2、分装车间1440m2，每平方米810元，共计116.64万元（其中财政资金68万元，自筹资金48.64万元）；
3、周转仓库400m2，每平方米550元，共计22万元（全部为自筹资金）；
4、绿化工程10万元（全部为自筹资金）；
5、院内水泥地面及道路整修38.4万元（全部为自筹资金）；
6、室外管网11.33万元。
（全部为自筹资金）
土建工程投资明细表
序号
工程名称
建设性质（新建/改扩建））
建设面积（m2）
单位造价（元/m2）
投资额（万元）
其中：
财政资金
（万元）
1
加工生产车间
新建
1440
810
116.64
100
2
分装车间
新建
1440
810
116.64
68
3
周转仓库
新建
400
550
22
4
绿化工程
新建
1500
100
10
5
院内水泥地面及道路整修
新建
2400
160
38.4
6
管网
新建
11.33
合计
315.01
168
（二）机械加工设备总投资83.92万元，其中设备购置费71.10万元，设备安装费12.82万元，全部为企业自筹资金。
加工设备投资明细
序号
设备名称
数量（台、件、套）
单价（元/台、件、套）
投资额（万元）
其中：
财政资金（万元）
备注
1
红茶切碎机
2
35500
7.10
2
红茶揉捻机
2
73500
14.70
3
红茶捡梗机
2
78200
15.64
4
红茶烘干机
2
51100
10.22
5
电热风炉
2
29900
5.98
6
烘焙提香机
2
37400
7.48
7
电气控制箱
2
49900
9.98
8
合计
14
71.10
（三）科技投资26.58万元（全部为企业自筹）。
1、培训费用2.16万元；
2、质量检验设备购置费用为20.69万元；
3、设备安装费3.73万元。
科技培训投资明细表
序号
项目
内容简要
工作量
投资额（万元）
其中：
财政资金
（万元）
1
技术培训
对员工进行培训
60人
1.2
2
技术培训
对检验人员进行培训
2人
0.6
合计
1.8
质量检验设备投资明细表
序号
设备名称
数量（台、件、套）
单价（元/台、件、套）
投资额（万元）
其中：
财政资金（万元）
备注
1
气相色谱仪
1
63300
6.33
2
原子吸收分光度计
1
94800
9.48
3
紫外分光光度计
1
14000
1.40
4
可见光分光光度计
1
2000
0.20
5
恒温水浴锅
3
4800
1.44
6
电热干燥箱
2
7000
1.40
7
高温电炉
1
2100
0.21
8
恒温培养箱
1
2300
0.23
9
合计
11
20.69
（四）其他费用：
27.02万元（全部为企业自筹），包括：
1、建设单位管理费6.35万元；
2、勘查设计费6.56万元；
3、工程监理费3.81万元；
4、工程招投标费3.38万元；
5、设备调试费0.92万元；
6、项目建设前期其它费用6万元。
（五）预备费：
22.64万元。
（六）流动资金：
84.83万元。
五、资金来源及财政无偿资金投资方向
本项目总投资为560万元，其中：
申请中央财政投资120万元，地方财政资金48万元，单位自筹解决392万元。
财政无偿资金合计168万元，主要用于：
红茶机械化加工车间和分装车间建设。
六、效益分析
1、经济效益
项目建设期为一年，建成投产后，项目生产经营期按100天计算，每条生产线每天生产干茶500公斤，年均生产红茶（干茶）200吨，正常年销售收入为7200万元。
增值税税率为13%；销售税金及附加以增值税为计税依据，分别按7％、3％计取。
年均上交增值税896万元，税金及附加90万元。
所得税按25%计，税后利润提取法定盈余公积金按10%计，任意盈余公积金按5%计。
生产期内年平均利润总额212万元/年。
2、社会效益
项目的建设不仅符合当前产业政策，而且通过产业化经营模式，利用龙头企业带动和示范，在促进茶叶加工技术水平、提高茶叶资源利用率、降低茶叶生产成本、推动产业结构调整等方面产生巨大的社会效益。
同时，对调整农业种植结构，提高农产品附加值，带动农业产业化，实现农民增收和提高农业的现代化水平和竞争力都具有重要的战略意义。
利用先进信阳红茶机械化加工线，可以有效提高茶叶加工的机械化水平，并实现资源的就地转化，实现农产品的增值，不仅可以有效解决茶原料浪费和加工生产成本高的问题，还可以增加茶叶的附加值，实现茶叶产业化发展，带动当地茶农致富，年直接受益农户2000户，年直接受益农民年收入增加总额600万元，年新增就业人数30人，其中年新增农村劳动力就业人数26人。
七、生产技术方案及主要工艺流程
1、生产技术方案
引进国内最先进的连续化、清洁化红茶生产线，萎凋槽萎凋，结合揉捻机揉捻，实行连续化不落地生产，实现茶叶生产清洁化，达到国内先进水平，机械化加工率达到100％。
2、工艺流程
生产线有萎凋、揉捻、发酵、干燥、精制等主要生产流程。
（1）萎凋
萎凋是指鲜叶经过一段时间失水，使一定硬脆的梗叶成萎蔫凋谢状况的过程，是红茶初制的第一道工序。
经过萎凋，可适当蒸发水分，叶片柔软，韧性增强，便于造形。
此外，这一过程和使青草味消失，茶叶清香欲现，是形成红茶香气的重要加工阶段。
萎凋方法有自然萎凋和萎凋槽萎凋两种。
自然萎凋即将茶叶薄摊在室内或室外阳光不太强处，搁放一定的时间。
萎凋槽萎凋是将鲜叶置于通气槽体中，通以热空气，以加速萎凋过程，这是目前普遍使用的萎凋方法。
（2）揉捻
红茶揉捻的目的，与绿茶相同，茶叶在揉捻过程中成形并增进色香味浓度，同时，由于叶细胞被破坏，便于在酶的作用下进行必要的氧化，利于发酵的顺利进行.
（3）发酵
发酵是红茶制作的独特阶段，经过发酵，叶色由绿变红，形成红茶红叶红汤的品质特点。
其机理是叶子在揉捻作用下，组织细胞膜结构收到破坏，透性增大，使多酚类物质与氧化酶充分接触，在酶促作用下产生氧化聚合作用，其它化学成分亦相应发生深刻变化，使绿色的茶叶产生红变，形成红茶的色香味品质。
目前普遍使用发酵机控制温度和时间进行发酵。
发酵适度，嫩叶色泽红匀，老叶红里泛青，青草气消失，具有熟果香。
（4）干燥
干燥是将发酵好的茶坯，采用高温烘焙，迅速蒸发水分，达到保质干度的过程。
其目的有三：
利用高温迅速钝化酶的活性，停止发酵；蒸发水分，缩小体积，固定外形，保持干度以防霉变；散发大部分低沸点青草气味，激化并保留高沸点芳香物质，获得红茶特有的甜香。
（5）精制
精制工序复杂花工夫，则将长短粗细、轻重曲直不一的毛茶，经毛筛、抖筛、分筛、紧门、撩筛、切断、风选、拣剔、整形、审评提选、分级归堆，同时为提高干度，保持品质，便于贮藏和进一步发挥茶香，再行补火、清风、拼和、装箱制成成为形质兼优的成品茶。
3、生产流程图
4、主要工艺技术参数
工艺技术指标表
序号
工序
指标
备注
1
萎凋
鲜叶失去原有光泽，叶质变软，梗折不断，叶脉呈透明状，并散发出特有清香
2
揉捻
芽叶紧卷成条，茶汁粘腻，稍带香味
3
发酵
叶面80％左右转为古铜色，梗脉变红，青气消失，呈苹果香
4
干燥
钝化酶促作用，停止发酵，以保存部分茶多酚，蒸发部分低沸点青草气味的物质，保持香气甜纯
5
精制
提高干度，保持品质，便于贮藏和进一步发挥茶香
八、工程进度安排
工程严格按照国家有关项目建设程序进行，建设期从可研报告批准到试生产共定为12个月。
在本项目实施前，公司积极进行购置设备的技术交流和调研工作。
可行性报告批准后，立即开始后期设计和设备定货。
在土建工程施工过程中，在互不影响的条件下，可穿插设备安装工作，工人技术培训工作在设备安装前结束。
本项目建设各阶段实施进度安排可见下表：
项目实施进度表
时间（月）
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
可研、环境评价
编制及报批
勘察与设计
设备订购
土建施工
安装调试
人员培训
试车、验收、投产
九、组织管理
1、组织机构
项目建设期间，公司成立项目建设领导小组，由总经理任组长。
项目建成后，成立信阳红茶机械化加工厂，下设办公室、采购部、生产部、技术部、质监部等部门，劳动定员为30人。
2、经营管理模式
项目建设单位按照农业综合开发项目有关管理办法和制度建立项目管理责任制，由专人负责工程建设管理，严把工程质量关。
严格实行项目法人制、工程监理制。
项目竣工验收后，生产和销售管理具体由信阳市龙潭茶叶有限公司负责，并接受信阳市农业综合开发办公室、财政局的监督。
3、严格项目资金管理
对项目资金的使用实行报帐制，专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。
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