循环经济模式稻壳工业产业化综合利用项目可行性实施报告.docx
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循环经济模式稻壳工业产业化综合利用项目可行性实施报告
循环经济模式稻壳工业产业化综合利用项目
可行性研究报告
第一章概述
1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
市天天乐谷物有限公司稻壳工业产业化综合利用项目
1.1.2项目承办单位及概况
1.1.2.1项目承办单位
市天天乐谷物有限公司
1.1.2.2项目承办单位概况
市天天乐谷物有限公司成立于2005年9月，为民营科技型企业，注册资本660万元。
主要从事谷物种植、收购、加工及销售等。
该公司为股份制民营企业，公司研究所现有研究人员12人，其中：
高级技术人员3人，中级技术人员4人，初级技术人员5人。
技术依托单位是省农科院。
公司坐落于景色怡人的松花江南岸，美丽神奇的查干湖畔。
这里环境优美，物产丰富、土壤肥沃、幅员辽阔、历史悠久、人杰地灵，2000年被联合国粮农组织确定为绿色产业示区，是国家商品粮基地。
公司现有员工400人，总资产5600多万元，占地面积4万平方米，拥有国较先进的生产设备和生产工艺，日生产能力150吨。
水稻种植全部选用自然净化的地下矿泉水，远离污染源，有机质含量极高的种植基地，买断了绿色富硒钙水稻种植专利权。
该产品对癌症、白障、心脏病等30多种疾病有预防保健作用，填补了国缺少硒钙大米的空白。
公司“双隆”系列精制免淘大米，2004年被松源市消协评为“信誉产品”，公司被评为“诚信业户”；2005年被省人民政府授予“名牌”产品称号。
产品可出口32个国家和地区，在国，产品远销北京、上海、、、、等城市。
2002年公司管理通过ISO9001：
2000质量管理体系认证，使公司管理上一个新台阶，为顾客提供满意产品具备良好保障。
本项目主要建设了技术研发平台、信息服务平台、电子商务平台、为农培训平台、产品展示平台。
平台将发布最新的消费品、农产品的销售情况、老百姓日常生活的需求以及市场动态，使农民能通过这个平台了解到相关行业的最新投资发展方向，找到合适的销售渠道。
2007年被评为省级信息化示单位。
1.1.3项目拟建地点
市宁江区毛都站镇
1.1.4可行性研究报告研究围及编制单位
1.1.4.1编制单位
省轻工业设计院有限公司
资格证书编号：
工咨甲10820070043
1.1.4.2研究围
（1）项目背景及建设的必要性；
（2）建设方案；
（3）工程方案
（4）投资估算及融资方案；
（5）财务评价。
1.1.5可行性研究报告编制依据
（1）国家发展计划委员会计办投资[2002]15号文审定出版的《投资项目可行性研究指南》；
（2）《中华人民国循环经济促进法》（2008年8月29日）；
（3）国家轻工业部颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制容深度规定》（QBJS5—92）；
（4）国家计办投资[2002]15号关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（5）编制单位考察及项目单位提供的有关资料；
（6）市天天乐谷物有限公司与省轻工业设计院有限公司签订的咨询合同书；
1.1.6项目提出的理由与过程
市粮食资源丰富，是国家大型商品粮基地和油料基地。
据统计，在反映农业情况的农业生产主要指标、农机化主要指标、农业产业化主要指标三大类19项指标里，市2010年水稻单产、农村人均粮食商品量、农机总动力、拖拉机保有量、主要环节综合机械化水平五项指标均排名省第一，农民人均纯收入、粮食产量、农机总作业量三项指标均排名省第二，其他指标也排名靠前。
市粮食产量占省的四分之一，连续两年稳居省第二位，在全国地市级城市中名列20强，相当于全省粮食产量。
人均粮食商品量连续5年位居省第一位。
随着经济的发展，国民已从温饱型转向小康富裕型，人们开始崇尚更为优良、健康的食品。
对于大米的选用更加注重与感官与口味，对于粮食加工企业提出更高的要求。
为了迎合市场，粮食加工企业只有层层把关，将感官差的大米剔除出来，而这部分大米主要是有色差的，破碎的，而并不是不能食用的，恰恰就是这部分大米在市场上无人问津。
据统计，每生产1吨大米就会产生190公斤碎米，160公斤稻皮。
天天乐谷物有限公司本着充分利用资源的原则，将成品大米的废料作为白酒生产的原料，充分利用资源。
并且将白酒产生的酒糟作为肉牛饲料，开展养牛项目。
养牛产生的牛粪经烘干包装后作为农业生产的有机废料。
并于附近农户签订协议，由农户将无用的秸秆送到公司换取牛粪有机肥。
这样使资源尽可能被利用。
我公司受市天天乐谷物有限公司进行该项目的可行性研究工作。
在报告编制前，设计院即组织有关专业的工程技术人员，到现场进行实地考察，对项目选择区域、项目所在地的能源、交通、气象、水文、地质情况进行了调查，了解了相关情况。
与市天天乐谷物有限公司有关领导及工程技术人员就项目建设地址的选择、产品方案、建设方案等技术问题进行了交流。
在对大量的资料进行整理与分析的基础上，结合市天天乐谷物有限公司的整体规划，编制了《市天天乐谷物有限公司稻壳工业产业化综合利用项目可行性研究报告》。
1.2项目概况
1.2.1建设容和规模
本项目主要包括：
8000t/a白酒厂、3000头/a肉牛养殖场、锅炉房、供水站、污水处理厂、精饲料仓库、牛粪综合治理车间、露天堆场、综合楼、道路及绿化。
1.2.2主要技术指标与投资构成表
表1-1主要技术指标
序号
工程名称
规模
备注
1
主要建设容
1.1
白酒厂
8000t/a
占地面积1000m2
建筑面积1000m2
1.2
养牛场
3000头/a
占地面积15600m2
建筑面积15600m2
2
配套建设容
2.1
锅炉房
0.1t/h
占地面积200m2
建筑面积200m2
2.2
供水站
60m3/h
占地面积100m2
建筑面积100m2
2.3
污水处理厂
400t/d
占地面积1000m2
2.4
精饲料仓库
占地面积1000m2
建筑面积1000m2
2.5
牛粪综合治理车间
占地面积500m2
建筑面积500m2
2.6
露天堆场
占地面积1000m2
建筑面积1000m2
2.7
综合楼
占地面积500m2
建筑面积2000m2
2.8
道路
占地面积1500m2
建筑面积1500m2
2.8
绿化
占地面积2600m2
建筑面积2600m2
1.2.3主要建设条件
①政策环境
符合循环经济促进法，属于政府鼓励项目。
②地理优势
本项目位于市宁江区毛都站镇，距市30公里，具有便利的交通条件。
③资源优势
公司座落的毛都站镇是一个以水稻为主的农业大镇，平原辽阔，具有多样化气候，有极为合理的温度条件和较长的生长期以供水稻生长发育籽粒成熟，无工业“三废”污染。
④经验丰富的科技队伍
公司设有实力雄厚的绿色作物研究所，由高级技术人员组成了一支强有力的科技发展队伍。
为白酒生产项目从五粮液酒厂聘请高级工程师，采用边糖化边发酵，经过固态发酵，固态蒸馏的生产工艺，酿造出醇香美酒，从而确保了公司产品的质量。
⑤前期工作已开始实施，主要有：
落实承包土地12年的协议、与农民订单合同、与科研及相关部门的合作意向书、市场销售合同及当地投资项目的优惠政策等。
1.2.4项目总投资及效益情况
项目总投资估算6912.61万元
其中：
建设投资6186.58万元
流动资金726.03万元
年营业收入6750.00万元
年税金349.13万元
年利润总额2330.79万元
投资利润率33.72％
表1-2主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目总投资估算
万元
6912.61
1.1
建设投资
万元
6186.58
1.2
借款利息
万元
1.3
流动资金
万元
726.03
2
投资指标
2.1
百元营业收入占用项目投入总投资
元/百元营业收入
102.41
2.2
百元营业收入占用建设投资
元/百元营业收入
91.65
2.3
百元营业收入占用全额流动资金
元/百元营业收入
10.76
3
年总成本（100%负荷计）
万元
4133.75
4
年销售收入
万元
6750.00
5
年营业税金
万元
25.95
6
年利润总额
万元
2330.79
7
全员劳动生产率
万元/（人.a）
92.47
8
静态投资回收期（Pt）：
税后
a
4.61
含建设期
9
投资利润率
%
33.72
10
财务部收益率（FIRR）
融资前
财务部收益率（税前）
%
26.51
财务部收益率（税后）
%
28.49
11
以生产能力表示的盈亏平衡点
%
32.45
1.3研究结论
1.3.1主要结论
（1）本项目符合地区产业规划，项目建设完毕后会增加开发区税收及带动周边地区经济发展。
具有经济效益。
（2）本项目建设完毕后，可以充分利用资源，带动农民发展绿色农业，并且可以增加就业机会。
具有经济和社会效益。
因此本项目的建设是必要的，切实可行的，应尽快实施。
1.3.2问题和建议
1、存在的问题
该项目在实施过程中，要做好白酒原料的收储工作，并制定好与农户的秸秆-牛粪互换协议，不足部分提前采购。
2、建议
①建议加强技术监督和质量控制，充分发挥资源、技术和设备的优势，增强产品的市场竞争力。
②建议应进一步进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。
③项目投产以后，建议单位应加强部科学管理，在生产中尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本，使企业拥有更大围的调控价格能力。
④在原辅材料及成品运输过程中，应尽量做好运输车辆的调度与管理工作，使生产运输畅通，人流、物流安排合理。
⑤以科技促发展，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品在市场上具有较强的竞争力。
⑥对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动。
⑦尽早落实本项目所需资金，以使项目早日实施，发挥其社会和经济效益。
第二章市场预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1国市场供应现状及预测
2.1.1.1国白酒加工现状及发展趋势
近几年，相对宽松的发展环境为白酒行业提供了持续快速发展的客观条件，刺激了全行业生产势头的大幅度提升。
去年，针对白酒行业的新一轮税制调整，虽然没给白酒行业造成实质性的税收压力，却为一些企业提供了产品涨价的借口，以高档及部分中档白酒为先导的产品提价行为持续升温，由此带来全行业工业总产值的更高增长，同时也让盈利能力本来处于强势地位的白酒行业锦上添花，利润增长空间不断膨胀，全行业企业亏损率进一步走低。
2010年上半年，全国白酒产量为413万千升，同比增长29.4%，与去年上半年20.1%的同比增幅相比，增速显著提升。
其中以49.1%的超强增长完成产量107万千升，成为上半年产量达到100万千升的唯一省份，占全国比重同比上升3.4个百分点，达到26%;产量超过40万千升，同比增长16.6%，占全国比重为10.6%；、两省产量各自超过30万千升，同比分别增长38%和16 .1%，占全国比重分别为8.8%和7。
3%；、两省产量均接近30万千升，同比分剐增长7.7%和58.9%，占全国比重均为6.6%。
2010年上半年，白酒行业完成工业总产值1300多亿元，同比增长35.9%，与去年上半年23.4%的同比增幅相比提高12.5个百分点；与2010年上半年29.4%的产量增幅相比高6.5个百分点，而去年上半年，白酒行业产值对产量的增长优势只有3.3个百分点，白酒行业产品价值的提升空间无疑在加大。
白酒行业上半年工业总产值占全国白酒行业比重达到37.6%，是该比重唯一超过10%的省份，完成近500亿元；工业总产值超过80亿元，同比增长46.6%；此外，仅“茅台”一家企业占上半年全省工业总产值76.3%比重的，上半年工业总产值同比增长22.9%；而缺少全国性知名企业和全国性名优品牌的，产量增长16.1%拉动的是45.8%的工业总产值增长，产值增长优势达到29.7个百分点。
作为白酒大省，上半年产量占全国比重达到7.3%，占全国产值比重只有3.2%；而作为白酒强省，、产量占全国比重分别为26%和1.7%，占全国产值比重却分别为37.6%和7%，占全国产量和产值比重同为6.6%。
上述白酒强省产值增长相对落后于产量增长，我们认为，这些省份所拥有的全国性高档名优产品的提价行为，近年来一直都在进行中，而去年以来由这部分产品所掀起的提价高潮，虽然声势浩大，无外乎是以往这类行为的延续，体现在各自所在省份的产值增长，也是保持在一个相对持续的态势。
而那些行业涵比较薄弱的产量大省所出现的产值阶段性窜升，难免有顺应潮流的“机会主义”因素。
但这个局面也在说明，白酒行业的价值提升已不再是行业部所谓强势群体的专利，目前正在演变为全行业的普遍行为。
同时，经济效益的显著提升，也正在演变为全行业的普遍行为。
2010年前5个月，白酒行业企业亏损率为9.7%，低于去年前5个月10.7%的亏损率，也低于今年前5个月饮料酒制造业16.2%的总体亏损率。
亏损企业亏损额只有1.6亿元，同比降低36%，占饮料酒制造业亏损企业亏损总额的比重只有10.1%。
然而白酒行业利润总额占饮料酒制造业利润总额的比重却达到77.3%。
前5个月，白酒行业实现利润总额157亿元，同比增长45.2%，高于饮料酒制造业39.6%的总体增长。
今年前5个月，、两省白酒行业实现利润占全国白酒行业利润总额的比重分别高达37.4%和23.6%，无疑是全行业盈利的重要支撑点。
而两省的利润同比增幅分别为32.2%和11.7%，如果从“以点带面”的角度看，这样的增长幅度难以支撑全行业45.2%的利润总体增长，而正是由于目前白酒行业全局性的利润高增长，使白酒行业增加了更多的增长支撑点。
前5个月，全国白酒产量达到或超过10万千升的11个省份中，有6个省份利润总额同比增幅高于全国平均水平，其中、北京、分别增长307%、295%和103%，、、分别增长81.6%、78.4%和46%，如果加上利润同比增幅度超过40%的、，这8个省份合计利润同比增幅达到133.7%，占全行业比重同比上升9.6个百分点，达到25.3%。
白酒行业利润能够在全行业围得到普遍高增长，得益于目前该行业发展客观环境的相对宽松，而税收政策的相对宽松成为重要体现。
白酒行业是一个对税收政策高度敏感的行业，虽然去年白酒行业税制再次被调整，但白酒行业的税收压力并没有因此加重。
2010年前5个月，白酒行业完成主营业务收入1084亿元，同比增长42%，其中主营业务税金同比增长40.2%，仍略低于收入增幅，而百元主营业务收入承担税金也同比略有下降，6.45元仍不是饮料酒各行业中的最高水平。
然而白酒行业百元产值实现利润却达到14.65元，首次超过葡萄酒行业成为饮料酒各行业之最高。
今年前5个月，白酒行业实现利税总额286亿元，同比增长41.6%，其中利润总额占利税总额的比重达到54.8%，而且同比略有上升。
客观发展环境的相对宽松，无疑是刺激白酒行业生产规模与经济效益快速提升的重要因素，在未来一段时期，白酒行业这个提升势头仍将得到延续。
然而目前该行业的全线提升局面，却暗含着不可预知的前景。
虽然白酒产量仍有一定的增长空间，但该空间的结构非常复杂，既有常规性的增长，又有因规模企业数增加、统计围扩大带来的增长。
还有一个不容忽视的涵，由于白酒行业及产品的特点，决定该行业存在着下游企业和消费市场两个市场共存的局面，势必会造成行业总产量的重复统计，如原酒与成品酒的重叠计算，导致白酒行业最终形成的产量规模，不可能都是面向消费市场的最终产品，市场效果难以确定。
目前，部分非白酒强省的产量大省工业总产值和经济效益高速增长，打破了几大传统强省支撑行业发展的固有格局。
以为例，该省白酒行业近期取得了全方位的超常规增长。
2.1.1.2国牛肉生产和加工现状及发展趋势
我国牛肉生产和加工与世界发达国家相比，还存在着很大差距，其主要原因是牛的生产规模小，单位产量低，未打出自己的名牌产品。
产业一体化发展程度低，龙头企业带动能力弱，肉牛养殖产业链不完善，一体化程度低；养、加、销各环节连接不紧密；大多数龙头企业与农户的利益连接不紧密，利润分配不合理，带动性不强；相互之间尚未形成“利益共享、风险共担”的产业化机制。
目前所形成的龙头企业大多是初级粗加工产品多，精深加工、品牌产品少，高附加值产品更少。
缺乏专用肉牛品种，高档牛肉少。
目前我国用于牛肉生产的品种参差不齐，有的属于土种牛、有的属于兼用型地方良种牛，有的属于引进品种与土种牛的杂交后代，也有部分属于淘汰的役用牛，在产肉性能好、生长速度快、肉质好、转化率高方面，与专用肉牛品种有明显差距，导致我国牛肉档次提升难度很大，大多属于中低档次，优质牛肉和高档牛肉的产量较少，比较效益低，制约了肉牛产业的健康发展。
因此快速提高养牛业生产科技水平，在积极开展养牛业科技自主创新研究的同时，以企业为主体，科研教学单位为技术依托，广泛开展先进适用技术的组装集成和产业化生产示，加速形成我国养牛业发展的科技支撑体系，培育现代高科技养牛企业，提升养牛业生产的科技含量和整体素质，改善乳肉及相关制品的安全与质量，是行业发展方向。
2.1.2国际市场供应预测
2.1.2.1国际白酒加工现状及发展趋势
虽然国白酒价格不断上涨，但与日渐在国酒类市场上攻城略地的洋酒相比，白酒的整体价格仍有不小的距离。
而在世界围，白酒及其品牌的影响力更是微小。
对外经贸大学祥祺奢侈品研究中心的专家认为，白酒是中国形成奢侈品牌最具潜力的一个领域，但至今中国白酒并没能孕育出真正打入国际市场的奢侈品牌。
在“高价格、稀缺性、传奇性、品牌价值、完美体验”五要素中，中国白酒还有所欠缺。
有业人士认为，总体上看，目前国白酒行业塑造品牌的手段仍过于单一，经营粗放。
而洋酒企业往往品牌定位明确，产品档次分明，从品牌推广到促销活动非常有体系。
尤其是在企业战略方面，洋酒企业往往是用１０年制定出１０年的规划，而一些白酒企业往往急功近利，１年就能制定１０年的发展目标。
从这些方面看，白酒行业要获得对洋酒的优势，仍有很长的路要走。
2.1.2.2国际牛肉生产和加工现状及发展趋势
国际牛肉出口前景看好。
与省毗邻的多数国家都是牛肉的进口大国，尤其是东南亚国家、日本、韩国和独联体的牛肉主要依靠进口，因此，与我国的牛肉贸易额逐年上升。
面对这种形势，国家鼓励牛肉出口，指定省为“中国的肉类出口保护区”。
省牛肉生产成本一般只有世界水平的50%左右，牛肉出口价格仅相当于世界水平的60%左右。
只要充分发挥牛肉的价格优势，充分利用廉价的饲料资源，充分开发优良的地方肉牛品种，采用科学的饲养方法，生产达到国际水平的高品质牛肉，并利用好共同的市场准入规则，保证牛肉的安全性，国产优质牛肉完全可能出口到上述国家，为国家创汇、农民增收、推动省的经济迅速腾飞作出应有贡献。
2.2产品市场需求预测
2.2.1白酒市场需求预测
1、中档酒生存空间成长
结合中国的实际经济收入和消费支出状况，就促成了在2010年中档酒是新生白酒品牌的最佳立足空间。
但由于白酒消费群体的整体品牌忠诚度是非常高的，相对一般消费者而言是不肯轻易来换一个品牌的酒来尝试的。
在白酒的终端市场中还是以金六福、蒙古王、河套、浏阳河等终端白酒为主要消费产品。
2010年中端白酒通过特定成熟渠道的展示，将促使中端白酒很好的立足于市场，占有自己的一席之地。
并逐步的蚕食高端、及低端酒的两头市场。
像商超等一些特定的大型的销售展示终端渠道，在展品的战事、宣传及销售上给各品牌的白酒提供了一个良好的平台，所以说2010年渠道价值仍然不可低估。
2、浓香白酒继续掌舵
2010年白酒市场仍将以、五粮液的浓香型白酒为主，淡雅型和浓郁型两种香型的白酒市场分化加快，二者为了各自的生存空间，逐步开始剥离，或在浓香型白酒领域展开激烈的竞争。
以牛栏山和红星为代表的地域性、清香型白酒正进入快速发展的阶段，其他不知名的香型白酒为了各自的市场，也将通过价格策略抢占市场，打压红星和牛栏山的销售势头。
以低价位为主的清香型白酒市场整体将比较混乱。
2010年虽然还是以浓香型白酒为主，但鉴于近几年以牛栏山及红星为代表的清香型白酒的强劲岖起，所以说10年浓香型白酒也不好过，一：
要面临和处理淡雅和浓郁之间的剥离问题，这在一定程度上消弱了浓香型白酒的整体竞争力。
二：
要接受以牛栏山和红星为代表的清香型白酒的考验。
3、礼品市场仍将繁荣
2010年还是以高端白酒占据高端和礼品市场，中端面临发展的机遇，低端侧比较混乱，但却会巩固自己的原有的市场份额。
而10年的促销将更加的白日化，但促销方式将单纯以产品促销为主。
像1赠1、购物返卷、等名目繁多的促销手段。
4、健康白酒概念的深化
“茅台酒”在白酒业首先倡导“好酒喝出健康来”，不管是否遭遇业界的反对还是专家的质疑，但有一个结果始终回避不了，即消费者愈来愈深信健康与白酒的关联性。
健康，对白酒业来说，需要全新的认识和定位。
倡导品质确保消费者饮酒安全，是健康饮酒和饮酒健康消费方式的关键所在。
随着消费升级和人们物质生活水平的提高，强调超越物质水平的精神生活方式和生活态度，包括安全、健康、彰显生活品质和价值，愈来愈成为一种必然。
白酒，也不例外。
在这个层面上，糖酒快讯市场研究中心认为，健康白酒概念，将持续发酵。
2.2.2牛肉市场需求预测
随着经济水平的提高，牛肉日渐进入人们的菜篮子。
数据显示，最近15年全国牛肉消费量一直在快速增长。
1980年全国人均消费牛肉0.5公斤，至2008年已超过5公斤。
中国牛肉需求市场广阔，肉牛产业具有巨大发展空间和潜力，但最近10多年来全国肉牛增长缓慢。
2008年全国牛肉产量为790万吨，牛存栏量15年基本没有变化，牛肉缺口越来越大。
除了量的不足，更大的问题在于质。
韩牛、和牛每公斤售价可达900元人民币或更高价格，是多数国产牛肉的几十倍。
其根本原因是日本、韩国中央财政连续多年投入巨资，用于本国民族肉牛品种选育和产业发展，使韩牛、和牛步入世界名牛行列。
在中国，肉牛产业基本与奶牛产业同时起步，但肉牛产业技术的研发能力、发展速度却落后于奶牛产业。
，上世纪80年代中国对畜牧口进行了改制，由于缺乏全国通盘战略性的布局，肉牛产业呈现散而弱的特点，这导致新品种的培育没能形成集中的力量和投入。
国肉牛市场，中国54个黄牛品种的资源材料保存量居世界第一位，但牛种资源不但未得到充分研究、开发，反而越保越少。
引进国外牛种是建国后中国肉牛育种的绝对主流，至今没有走出引种－退化－再引种的恶性循环，育种技术总体水平比技术领先国家落后40年至60年。
2.3产品市场竞争力分析
1、市场竞争力分析
为保证本项目产品生产、原材料供应等环节满足生产的要求，为此制定一系列严格的规程：
一是强调原料出自良好生态环境。
二是对产品实行全程质量控制。
通过产前环节的环境监测和原料检测，产中环节具体生产、加工操作规程的落实，以及产后环节产品质量、卫生指标、包装、保鲜、运输、储藏、销售控制确保产品的整体产品质量，并提高整个生产过程的技术含量；三是通过质量认证，强化企业和农民的市场品牌和质量信誉意识，保证产品质量。
本项目优质白酒销售以国市场为主。
销售依托已建立的市场信誉和品牌效应，在巩有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。
以直接销售、代理销售相结合的形式，根据不同的市场采取不同的方式进行销
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