路政案件办理流程图.docx

路政案件办理流程图.docx

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路政案件办理流程图

路政案件办理流程图

风险①

风险②

风险③

风险④

风险⑤

权力运行风险表现：

风险①：

不按规定查处违法事实，利用职权谋取私利。

风险②：

在初步核实情况后，没有视情况进行分类处理；在调查过程中，接受被调查人的好处。

风险③：

不按规定制作司法文书，利用职权谋取私利，弄虚作假。

风险④：

不按规定收取补偿费或罚款、完善司法文书。

风险⑤：

借案件打击报复被调查人员或索取财物，存在不正之风。

防范措施：

1、加强责任意识教育，严格按照路政法律、法规与文件精神查处违法事实，廉洁自律，秉公执法，不徇私情。

2、熟悉路政管理业务知识，严格按规定收取补偿费。

完善执法文书。

3、设立监督岗，加大监督力度。

4、强化效能监察，严格责任追究。

一、责任单位

岳阳楼区交通局（岳阳楼区地方公路管理所）

二、责任人

注册登记局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持全面工作，并对局内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据

（一）《中华人民共和国公路法》

（二）《中华人民共和国行政许可法》

（三）《湖南省实施《中华人民共和国公路法》办法》

四、工作责任范围

1、宣传、贯彻、执行公路路政管理的法律、法规和规章，开展有效的宣传教育活动，提高公路沿线乡镇、企事业单位和群众爱路护路的意识；

2、负责辖区内超限运输车辆行驶公路的管理工作；

3、组织实施路政巡查，保护路产，管理公路两侧建筑控制区，依法查处各类违反路政管理法律、法规和规章规定的违法行为；

4、按管理权限，负责辖区内路政许可事宜；审核上报由上级公路管理机构办理的许可事宜；

五、办理程序和时限

　　1、办理机构受理路政案件时，按照法律程序进行，一般的办理时限为，发现违法行为应当场下达《交通违法行为通知书》，三日后下达《交通违法行政处罚决定书》。

十五日内对违法行为当事人既不履行法律责任又放弃法律权利的，办理机构有权申请人民法院依法执行。

路政许可办理流程图

权力运行风险表现：

风险①：

不按规定查处违法事实，利用职权谋取私利。

风险②：

不按规定收取补偿费或罚款、完善司法文书。

防范措施：

1、加强责任意识教育，严格按照路政法律、法规与文件精神查处违法事实，廉洁自律，秉公执法，不徇私情。

2、熟悉路政管理业务知识，严格按规定收取补偿费。

完善执法文书。

3、设立监督岗，加大监督力度。

4、强化效能监察，严格责任追究。

一、责任单位

岳阳楼区交通局（岳阳楼区地方公路管理所）

二、责任人

注册登记局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持全面工作，并对局内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据

（一）《中华人民共和国公路法》

（二）《中华人民共和国行政许可法》

（三）《湖南省实施《中华人民共和国公路法》办法》

（四）《中华人民共和国公路管理条例》

四、工作责任范围

（一）占用、挖掘公路或者使公路改线；

（二）跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施；

　　（三）在公路建筑控制区或者公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施；

　　（四）可能损害公路路面的机具在公路上行驶；

　　（五）在公路用地范围内设置非公路标志；

　　（六）在公路上增设平面交叉道口；

　　（七）超限运输车辆行驶公路；

（八）更新砍伐公路护路树木；

五、办理程序和时限

1、二十个工作日。

二十日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长十日，并将延长期限的理由告知申请人。

岳阳楼区公路工程质量监督程序流程图

权力运行风险表现：

风险①：

业务不熟练，对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

风险②：

在检查过程中，利用职权谋取私利。

风险③：

收受被检测人财物，出具与检测实际情况不符的检测报告。

风险④：

竣工资料审查不严格，竣工资料不完整造成无法及时归档。

防范措施：

1、加强责任意识教育，严格按照路政法律、法规与文件精神查处违法事实，廉洁自律，秉公执法，不徇私情。

2、熟悉业务，严格审核申请材料及竣工资料。

3、设立监督岗，加大监督力度。

3、设立群众举报热线及举报信箱，接受群众和纪检监察部门的监督检查，严格落实责任追究制度。

一、责任单位

岳阳楼区交通局（岳阳楼区交通建设质量监督站）

二、责任人

注册登记局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持全面工作，并对局内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据

（一）《公路建设监督管理办法》

（二）《公路工程质量监督规定》

（三）《湖南省公路水运工程施工安全监督管理办法》

（四）《公路工程竣（交）工验收办法》

四、工作责任范围

（一）监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书，从业人员是否按照国家规定经考试合格，取得上岗资格；

（二）监督检查建设、勘察、设计单位、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，以及各单位质量保证体系之间的协调性和一致性；

（三）监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求，设计文件是否达到国家规定的编制要求；

（四）监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工、监理和供应设备、材料；

（五）监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况，以及对公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况、对各施工工序的质量检查情况；

（六）监督检查试验检测设备是否合格，试验方法是否规范，试验数据是否准确，试验检测频率是否符合有关规定；

（七）监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况，并公布抽查样品的质量检测结果，检查关键设备的性能情况；

（八）对公路工程质量情况进行抽检，分析主要质量指标的变化情况，评估总体质量状况和存在的主要问题，提出加强质量管理的政策措施和指导性意见，定期发布质量动态信息；

（九）对完工项目进行质量检测和质量鉴定。

五、办理程序和时限

1、交通建设工程质量监督申请办理,自受理之日起20个工作日。

2、交通建设工程竣工（交工）质量鉴定，自受理之日起15个工作日。

行政复议工作流程图

风险①

风险②

权力运行风险表现：

风险①：

业务不熟练，对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

风险②：

在调查取证过程中，利用职权谋取私利。

防范措施：

1、加强责任意识教育，严格按照路政法律、法规与文件精神查处违法事实，廉洁自律，秉公执法，不徇私情。

2、设立监督岗，加大监督力度。

3、设立群众举报热线及举报信箱，接受群众和纪检监察部门的监督检查，严格落实责任追究制度。

一、责任单位

岳阳楼区交通局（岳阳楼区交通局法规股）

二、责任人

注册登记局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持全面工作，并对局内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据

（一）《中华人民共和国行政复议法》

（二）《中华人民共和国行政复议法实施条例》

四、工作责任范围

一、履行行政复议工作职责，应当遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规和规章的正确实施。

二、受理行政复议申请；承办行政复议案件审查工作；协调解决行政复议管辖争议；处理或转头复议申请人对规范性文件提出的审查申请。

三、负责指导二级机构的行政复议工作。

四、负责区政府行政复议答复工作。

五、负责区交通局作为赔偿义务机关的赔偿申请审查工作。

五、办理程序和时限

1、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

重大事项报告流程图

干部个人（包括家属、子女）重大事项（如：

经商、出国等）情况列出书面材料

局监察室视人员性质和事由分类整理后行文报有关部门

权力运行风险表现：

风险①：

不按规定报告或不如实报告，弄虚作假，欺骗组织，造成不良影响和严重后果。

风险②：

对报告人报告的内容，应予保密；未经组织批准公开，造成不良影响和严重后果。

风险③：

对重在突发事件、重大违纪案件不报告、不及时处理造成重大人员伤亡或重大财产损失。

风险④：

个人重大事项实施情况反馈纪检监察室后未进行备案。

防范措施：

1、加强学习教育。

2、严格执行《中国共产党党内条例（试行）》、《领导干部个人重大事项报告制度》。

3、设立监督岗，局监察室加强督察，强化责任追究。

印章管理工作流程图

权力运行风险表现：

风险①：

印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良的影响。

风险②：

违规使用印章对单位造成不良的影响。

风险③：

印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良的后果。

防范措施：

1、加强学习教育；2、严格执行《印章使用制度》；3、设立监督岗，加强监督管理；4、强化效能监察，严格责任追究。

评先评奖工作流程图

权力运行风险表现：

风险①：

不按评先评奖工作要求，不召开民主评议会评议，单位负责人直接确定评先评奖人员，造成评先评奖不公。

风险②：

违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，造成人事管理不公平、公正的后果。

风险③：

在综合评定时不能实事求是、公平公正、存在徇私包庇、倚轻倚重现象。

防范措施：

1、加强学习教育。

2、严格执行《中华人民共和国公务员法》、《目标管理考核奖励办法》。

3、加大纪检监察工作力度，严格责任追究。

财务管理工作流程图

根据规定编制年度财务预算、经局长办公会审定后报区财政局

↓

按照批准的年度预算指标、编制年度财务计划及财务工作管理制度并报局长办公会讨论通过

↓

承办人或经办人请示预算开支项目

↙↙↓↘↘

大宗物品采购临时租车外出学习、考察一般经费支出专项资金

▏▏▏▏▏

↓↘↙↓施工质量监定

区政府采购中心备案区纪委审批备案↓↓

▏▏→→→→▏计划股审核

▏▏▏↓

▏▏▏分管领导审核

→→→→→→→→→分管局长审批↓

▏局长审核

▏↓

▏分管区长审批

↓↙

经办人按程序办理预算开支项目、取得符合国家财经管理规定的原始凭证、并按程序审签

↓

财务人员向区支付局申请用款计划、拨付资金

↓

会计进行账务处理并归档保管→接受各级部门检查、审计

↓

做好年终决算

权力运行风险表现：

风险①：

在财务预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转。

风险②：

在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各项经费；支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。

风险③：

在会计核算管理方面，会计人员贪污、挪用公款、职务侵占；对印鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计次数保管不善发生丢失、损坏；年终财务决算时，由于帐表不符，造成财务数据不准。

风险④：

支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。

防范措施：

1、严格执行《预算法》、《会计法》。

2、加强学习教育，提高业务能力。

3、加强责任意识教育。

4、设立监督审计岗，实行财务全程监督。

5、强化效能监察，严格责任追究。