绩效管理套表四级绩效量化考核表.docx
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绩效管理套表四级绩效量化考核表
四级绩效量化考核表
第1部分总监级KPI考核量表
1.1战略总监KPI考核量表
姓名
职位
战略总监
部门
战略管理部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.根据公司整体战略规划,具体制订竞争战略、运营战略等战略方案。
2.负责培育企业核心竞争力。
3.参与公司整体战略规划的制订并提出建设性意见。
4.负责指导战略管理部门进行战略分析、研究等工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
营业收入
10%
2
净利润
10%
3
净资产收益率
5%
4
市场占有率
10%
5
客户满意度
5%
6
战略规划与计划提交及时率
20%
7
核心竞争力指数提升率
15%
8
战略分析结果被采纳率
15%
9
领导对战略规划的满意度
10%
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
1.2技术总监KPI考核量表
姓名
职位
技术总监
部门
技术部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.负责根据公司整体战略规划制订企业长期技术发展规划,并把握技术发展方向。
2.通过规划技术研究路线、流程,将企业技术研究工作导入规范化发展的轨道。
3.负责组织企业核心技术研究、技术应用研究以及技术成果转化等工作。
4.通过与外部进行技术交流、技术合作,提升企业技术研究水平。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
营业收入
10%
2
净利润
10%
3
净资产收益率
5%
4
技术研究成果数量
20%
5
技术研究获得省部级奖励次数
5%
6
技术研究目标按时达成率
15%
7
技术成果转化预期目标达成率
15%
8
技术服务满意度
10%
9
技术研究费用控制
10%
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
1.3行政总监KPI考核量表
姓名
职位
行政总监
部门
行政后勤部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.制订并组织实施行政后勤管理发展规划、行政费用预算并监督执行。
2.负责公司行政方面重要大型活动、会议的总体规划及组织筹备工作。
3.负责公司重要来宾的接待工作以及重要行政函件的处理工作。
4.负责协调公司内部各单位、各部门之间的关系,促进内部良好沟通与合作。
5.主导公司与政府部门、其他相关企业、机构等重要公共关系的维护与发展。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
营业收入
15%
2
净利润
10%
3
净资产收益率
10%
4
行政办公费用控制
10%
5
行政管理流程建设目标达成率
20%
6
行政后勤工作计划完成率
15%
7
安全事故发生次数
10%
8
员工满意度
10%
9
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
1.4客户服务总监KPI考核量表
姓名
职位
客户服务总监
部门
客户服务部
汇报对象
总经理
考核周期
年度
考核时间
核心职责:
1.组织制订公司客户服务体系发展规划和策略并监督落实情况。
2.组织建立、维护和完善客户服务质量标准、管理流程和各项工作规范。
3.负责公司大客户的客户回访、客情维护工作。
4.负责公司重大客户投诉事件的处理工作。
5.组织实施公司客户服务质量标准的贯彻、培训及考核工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
营业收入
10%
2
净利润
10%
3
净资产收益率
5%
4
客服成本控制
15%
5
客服体系建设目标达成率
20%
6
大客户保有率
15%
7
客户服务目标达成率
10%
8
客户满意率
15%
9
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
1.5人力资源总监KPI考核量表
姓名
职位
人力资源总监
部门
人力资源部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.根据公司发展战略,全面统筹公司的人力资源战略规划。
2.建立和完善公司人力资源管理体系,组织制订并完善各项人力资源管理制度。
3.组织制订公司人力资源管理的各项规划和工作计划,并监督实施情况。
4.主导公司组织结构设计、调整及管理变革等工作。
5.指导和监督公司员工的招聘、薪酬、绩效、培训管理等工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
营业收入
15%
2
净利润
10%
3
净资产收益率
10%
4
人力资源规划目标达成率
20%
5
部门年度工作计划完成率
15%
6
核心员工保有率
10%
7
员工满意度
10%
8
合作部门满意度
10%
9
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
第2部分经理级KPI考核量表
2.1战略管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
战略管理部经理
部门
战略管理部
汇报对象
战略总监
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.全面负责战略管理部的运营与管理。
2.根据公司高层指示,编制各类战略规划与计划文案。
3.领导开展战略竞争分析与研究工作,并编制分析报告。
4.负责企业核心竞争力培养与提升等方面工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
部门管理费用控制
5%
2
战略分析与研究费用
5%
3
战略规划与计划提交及时率
20%
4
战略运行分析报告提交及时率
10%
5
研究报告提交一次性通过率
15%
6
核心竞争力指数提升率
10%
7
领导对战略执行监督的满意度
10%
8
部门工作计划按时完成率
15%
9
核心员工保有率
5%
10
员工平均培训课时
5%
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2策划部经理KPI考核量表
姓名
职位
策划部经理
部门
策划部
汇报对象
市场总监
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.负责规范企业内部策划原则、策划方法、策划流程等。
2.负责重要广告或宣传活动的创意工作。
3.负责培训内部策划人员,提升公司员工策划质量和策划水平。
4.负责指导策划文案的编写,并审核创意文案。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
部门管理费用控制
10%
2
策划费用控制
10%
3
策划方案提交及时率
15%
4
策划方案提交一次性通过率
15%
5
领导对策划创意的满意度
15%
6
部门工作计划按时完成率
20%
7
核心员工保有率
10%
8
员工平均培训课时
5%
9
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.3销售部经理KPI考核量表
姓名
职位
销售部经理
部门
销售部
汇报对象
销售总监
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.负责根据公司整体销售战略规划制订销售部门工作计划。
2.通过组织建设销售网络,努力拓宽销售渠道。
3.负责通过规划和组织大型促销活动,拉动产品销售。
4.负责与公司重要大客户的谈判与签约工作。
5.负责安排销售人员的培训活动。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
销售额
15%
2
销售毛利润
10%
3
销售回款率
10%
4
销售计划按时完成率
15%
5
重点产品销售额
10%
6
促销计划按时完成率
10%
7
客户满意度
5%
8
销售渠道建设计划完成率
10%
9
新产品销售额
10%
10
人均培训课时
5%
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.4外贸部经理KPI考核量表
姓名
职位
外贸部经理
部门
外贸部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.制订海外市场营销策略及销售计划并组织实施。
2.组织拓展海外市场,收集海外市场信息,并编制市场分析报告。
3.组织实施外贸订单的洽谈、签约及订单交付工作,并对销售回款情况进行监督。
4.组织员工参加国内外会展,拓展和维系海外客户资源。
5.负责公司外销团队管理,并对员工的工作进行指导、监督和检查。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
销售计划完成率
20%
2
销售额
20%
3
海外销售网点建设数量
10%
4
海外市场分析报告提交及时率
10%
5
销售货款回收额
15%
6
新增海外代理商数量
10%
7
客户投诉次数
5%
8
精通外贸人才保有量
5%
9
国际贸易培训计划完成率
5%
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.5生产管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
生产管理部经理
部门
生产管理部
汇报对象
生产总监
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.根据公司整体战略规划,负责生产计划的编制、分解与落实等工作。
2.合理组织与调配各种资源,确保企业生产活动的平稳、有序、高效运行。
3.负责组织做好生产设备管理、生产质量管理与生产安全管理等工作。
4.负责做好生产订单、生产物料管理工作,合理控制生产成本。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
每万元产值成本
5%
2
生产总量
20%
3
生产计划按时完成率
25%
4
产品质量优良率
10%
5
生产订单交付及时率
15%
6
生产安全事故次数
5%
7
客户对产品的满意度
10%
8
生产产能利用率
5%
9
人均培训次数
5%
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.6质量管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
质量管理经理
部门
质量管理部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.组织建立公司质量管理体系,并监督质量管理体系运行情况。
2.组织制订产品质量检验标准、检验方法以及相关的规范和流程。
3.组织制订质量控制方案,并负责产品全过程的质量管理和监控。
4.协调解决产品质量纠纷,并组织对重大质量事故的调查分析。
5.建立和发展公司质量检验和质量管理团队。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
质量体系建设目标达成率
20%
2
产品质量合格率
20%
3
产品复检合格率
15%
4
有效质量投诉发生次数
15%
5
产品质量事故次数
15%
6
关键员工流失率
15%
7
8
9
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.7设备管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
设备管理部经理
部门
设备管理部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.组织编制设备操作、维护规程和标准等规范性文件。
2.组织拟订设备更新、大修、保养、扩容、技术改造等计划,并协调实施。
3.组织实施大型设备的招标工作,包括开标、评标、合同谈判等工作。
4.组织实施设备的选型配置、安装、调试及验收工作。
5.组织实施设备故障诊断和设备事故的调查处理工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
设备更新改造计划完成率
20%
2
设备完好率
20%
3
设备维修费用
15%
4
设备事故率
10%
5
设备故障停机时间
15%
6
设备检修保养计划完成率
10%
7
设备操作培训计划完成率
5%
8
核心员工保有率
5%
9
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.8物流管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
物流管理部经理
部门
物流管理部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.负责组织建立公司物流体系、操作流程及相关规范,优化仓储和配送体系。
2.负责公司仓库储位规划及规范建设工作,并组织协调公司仓库之间的货物调配工作。
3.编制部门物流运作预算,并对送货、仓储成本进行合理控制。
4.全面负责公司业务范围内的货物配送管理。
5.监督库存货物的盘点工作,并对盘点差异进行核实处理。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
库房规划利用率
20%
2
配送计划按时完成率
20%
3
发货及时率
15%
4
货物损耗率
15%
5
物资盘点及时率
10%
6
客户对配送的满意度
10%
7
核心员工保有率
10%
8
9
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.9网络管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
网络管理部经理
部门
网络管理部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.负责公司网络信息系统规划与建设等工作。
2.负责指导公司网络运行管理,确保公司网络畅通。
3.负责公司网络推广管理,提升企业网络访问量。
4.负责网络信息与安全管理。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
网络管理费用预算控制
10%
2
网络信息系统建设目标达成率
20%
3
网络推广计划完成率
15%
4
相关部门对网络服务满意度
15%
5
网络信息更新频率
10%
6
因网络漏洞被攻击次数
10%
7
网络故障平均恢复时间
10%
8
核心骨干人员保有率
5%
9
人均培训课时
5%
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.10后勤部经理KPI考核量表
姓名
职位
后勤部经理
部门
后勤部
汇报对象
行政总监
考核周期
季、年
考核时间
核心职责:
1.组织制订后勤管理制度及工作计划,并监督检查管理制度落实及工作计划执行情况。
2.编制后勤物资采购计划,并对后勤物资的采购、领用和消耗情况进行监督。
3.组织安排并协调有关人员做好公司各项会议、活动的后勤保障工作。
4.定期对员工食堂、员工宿舍、安全保卫、绿化清洁等各项工作进行指导、检查。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
后勤工作计划完成率
20%
2
后勤物资采购按时完成率
15%
3
环境卫生达标率
15%
4
安全事故发生次数
20%
5
员工投诉次数
10%
6
食宿服务满意度
10%
7
合作部门满意度
10%
8
9
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
第3部分主管级绩效KPI考核量表
3.1战略研究主管KPI考核量表
姓名
职位
战略研究主管
部门
战略管理部
汇报对象
部门经理
考核周期
月、季
考核时间
核心职责:
1.负责对国家宏观经济政策进行研究,并定期提交分析报告。
2.负责对企业内外部竞争形势进行分析,并提交竞争战略分析报告。
3.负责对企业发展战略规划进行研究,并提出可行性分析报告。
4.根据部门经理的安排,具体负责相关战略规划的编制工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
战略分析与研究费用
10%
2
战略研究报告提交一次性通过率
20%
3
各类研究报告提交及时率
20%
4
战略研究成果被采纳数
15%
5
领导对战略研究工作满意度
15%
6
相关研究项目按时完成率
10%
7
员工平均培训课时
10%
8
9
10
得分合计
考核说明:
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
3.2广告主管KPI考核量表
姓名
职位
广告主管
部门
市场部
汇报对象
部门经理
考核周期
月、季
考核时间
核心职责:
1.根据公司高层的意见拟订广告宣传计划。
2.负责组织设计广告宣传方案。
3.负责提出广告创意。
4.负责与各媒介单位联系,接洽广告投放相关事宜。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
广告宣传计划按时完成率
20%
2
广告策划方案提交及时率
15%
3
广告策划方案提交一次性通过率
15%
4
广告投放费用控制
10%
5
广告拉动销售增长率
15%
6
产品知名度
10%
7
领导对广告创意的满意度
10%
8
员工平均培训课时
5%
9
10
得分合计
考核说明:
广告拉动销售增长率=(广告投放后日均销售额-广告投放前日均销售额)/广告投放前日均销售额×100%
注:
计算上述增长率时,应考虑去除节假日因素、淡旺季等因素。
被考核者
考核者
复核者
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
3.3市场调研主管KPI考核量表
姓名
职位
市场调研主管
部门
市场部
汇报对象
部门经理
考核周期
月、季
考核时间
核心职责:
1.根据公司高层的意见拟订市场调研计划。
2.负责组织