百香果饮料项目可行性研究报告.docx

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百香果饮料项目可行性研究报告

百香果饮料项目可行性研究报告

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第一章总论

1.1项目的基本情况

1.2项目承办单位概况

1.3项目编制的依据和主要研究内容及方法

1.4项目建设内容

1.5结论与建议

第二章项目提出的背景及建设的必要性

2.1项目提出的背景

2.2项目建设的必要性

第三章市场预测和建设规模

3.1市场预测

3.2产品特性和消费趋势分析

3.3市场竞争深度分析与企业总体发展战略

第四章建设规模与产品方案

4．1建设规模

4．2产品方案

第五章厂址选择与建设条件

5．1厂址简介

5．2厂址建设条件

第六章工艺技术方案

6．1技术方案选择

6.2主要设备方案

第七章原材料及燃料供应

7.1主要原材料供应

7.2燃料供应

第八章总图布置方案与共用辅助设施

8.1总图布置方案说明

8.2厂内外运输

8.3土建工程

8.4给水工程

8.5排水工程

8.6供电

第九章环境保护与劳动安全

9.1环境保护

9.2劳动保护和安全

第十章组织机构与人力资源配置

10.1组织机构

10.2人力资源配置

10.3人员培训

第十一章项目实施进度

第十二章投资估算及资金筹措

12.1估算依据

12.2投资估算

12.3资金来源及筹措

第十三章效益分析

13.1经济效益分析

13.2自筹资金和银行贷款归还措施与归还计划

13.3社会经济效益分析

13.4风险分析

13.5敏感性分析

第十四章评价

第一章总论

1.1项目基本情况

1.1.1项目名称

百香果纯天然产品加工项目

1.1.2项目建设地址

柳沙工业园区

1.2项目承办单位概况

承办单位：

市饮料有限责任公司

法定代表人：

明

企业组织登记形式：

有限责任公司

建设性质：

新建

建设规模：

年产纯天然百香果果汁饮料20000吨

市饮料有限责任公司成立于2004年，占地面积二百二十亩，是一家专门从事百香果研究、种植、深加工及新产品开发的集科、工贸为一体的实业公司，并成立了基地开发部、设备保障部、原料储备部、市场开发部以及科研部等部门。

公司于2004年1-9月筹集资金，自有资金650万元，新增一条日处理能力20吨的百香果果汁饮料生产线。

我公司现有厂房面积4600平方米，固定资产投资341.95万元，主要设备有：

百香果洗果机一台，取汁机一台，去核机一台，胶体磨一台，真空脱气机一台，高压均质机一台，超高温瞬时杀菌机一台，全自动灌装机一台，倒瓶机一台，三段式喷淋冷却机一台，热收缩膜贴标机一台，1吨锅炉一座，反渗透水处理设备一套。

公司领导班子德才兼备，以德纳才，拥有一支年轻力盛、经验丰富的科技人才队伍。

公司现有员工66人，工程技术人员9人（高级工程师2人，工程师2人），平均年龄只有33岁，具有开拓进取能力，并具有对百香果深加工的技术经验；管理人员中具有大中专以上学历有21人。

公司充分发挥自身优势和产学研合作优势，在研发过程中充分消化吸收国外的先进技术，采取自主技术创新的开发模式进行项目产品的开发研制，项目产品拥有自主知识产权。

公司于2006年4月通过QS认证。

1.3项目编制的依据和主要研究内容及方法

1.3.1项目编制的依据

（1）国家“十五”和“十一五”食品工业发展规划

（2）调查收集取得的基础资料

（3）建设单位提供建设场址地形图、区域位置图及其他基础资料。

（4）建设单位提供的有关基础资料和拟议本次建设的生产纲领

1.3.2主要研究内容和方法

按照国家“十一五”食品工业发展规划，结合软饮料工业近五年来发展的趋势，预测在我国加入WTO后未来五年果汁饮料市场需求形势，特别是针对百香果果汁饮料，运用SWOT分析图和通用矩阵，提出本企业总的发展战略。

同时，在公司原有的生产条件下，通过项目建设，开展拟定建设规模下的主要原料供应分析、主要设备选型以及对与本项目有关的公用工程等附属设施进行配套，最后估算出总投资，提出融资方式，分析项目的财务盈利能力和抗风险能力，评价项目的经济合理性和可行性。

1.4项目建设内容

1.4.1建设规模

1、形成年产纯天然百香果果汁饮料20000吨的生产能力

其中：

（1）450mlPET百香果果汁饮料10000吨

（2）330mlPET瓶百香果果汁饮料5000吨

（3）500ml屋顶盒百香果果汁饮料5000吨

2、对百香果的果渣进行综合利用

1.4.2种植基地建设

以市饮料有限责任公司为龙头，以市场开拓拉动农产品深加工，以产品深加工拉动农户，形成公司+基地+农户的产业化经营模式。

目前我公司扶持农户种植的百香果面积已达5000亩，五年内计划带动新种植20000亩，由公司与农户签订有种植和产品收购合同，所有产品全部由公司保价收购，让农民吃了定心丸，促进了百香果生产的快速发展。

1.4.3投资规模

计划总投资700万元

其中：

建筑工程费120万元

设备购置费404万元

安装费用53万元

其他费用23万元

铺底流动资金100万元

总投资700万元，资金构成：

企业自筹资金280万元，争取财政资金420万元[其中中央财政农发办资金280万元（无偿资金70万元，有偿资金210万元）、地方财政配套有偿资金140万元，其中自治区财政112，县区财政资金28万元]。

1.4.3项目建设时间

本项目拟在一年内建成。

从2006年4月起至2007年3月止。

1.5结论与建议

本项目充分利用当地的自然气候发展百香果生产，符合国家西部大开发产业政策，属于国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第一类农林业中第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”的国内投资项目。

由于投资回收期短[税后2.91年（不含建设期）]，见效快，经济效益明显，可带动当地农业生产和相关行业的发展，具有极好的经济和社会效益。

只要达到设计生产能力的33.54%就可以保本，具有较强的抗风险能力，项目建设是可行的。

第二章项目提出的背景及建设的必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1行业发展回顾及背景

回顾21世纪的“十五”时期，我国食品工业生产经营和食品消费格局发生了深刻变化。

突出表现在生产经营主体多元化，食品科技创新力量加强，产品质量水平逐步提高，产品品种丰富多样，产品产量持续增加，基本满足消费市场不断增长的多层次需求，呈现出前所未有的繁荣景象。

同时，对促进农业商品化、现代化进程，促进农业、农村和区域县域经济发展，起到了积极的推动作用，为“十一五”时期食品工业的持续发展奠定了良好基础。

从市场增长率来看，“十五”时期食品工业产值年均增长率达20%，超过“十五”规划提出的年均增长10%的目标要求，销售收入年均增长率约18%，利税总额年均增长率约17%，利润总额年均增长率超过25%，外贸创汇年均增长率出口约13%。

从食品工业固定资产投资结构来看，2004年，投资完成额比2003年上升47.89%，其中：

国家预算内投资占1%，国家贷款投资占12%，外商投资占7%，企业自筹资金占80%。

2005年，投资完成额中：

国家预算内投资占1%，国家贷款投资占10%，外商投资占10%，企业自筹资金占79%。

上述统计资料表明：

“十五”时期改革的深化，有力地促进了食品工业经济运行质量和效益的提高，食品工业固定资产投资完成额在持续上升。

其中，企业自筹资金占3/4以上。

再从国内果汁饮料市场来讲，大规模启动是在2001年，中国人在碳酸饮料阶段、饮用水阶段、茶饮料阶段之后进入了果汁饮品阶段。

随着果汁饮料的市场份额的不断增大以及人们对高浓度果汁饮料的需求加深，果汁饮料中纯果汁的含量逐渐增加，但是由于浓度的增加随之而来的沉淀及褐变色现象尤为突出。

还有原浓缩果汁的褐变和沉淀及含糖量的变化是限制果汁行业发展的主要瓶颈！

我国自80年代开始对百香果（又名西番莲）汁进行研究，仅在“七五”期间，国家就对解决百香果果汁分层沉淀问题设立了攻关项目。

轻工业部食品发酵工业科学研究所承担此项目，对百香果果汁分层沉淀进行了大量研究工作，经过了多次重复试验，近一年多才基本解决，但还未解决色泽和风味变化问题。

明朝公司拥有一批以专家、教授为主的科研人员，在百香果果汁加工方面进行了较深的研究，包括工艺、口感、风味、稳定性等，百香果汁由于自我澄清倾向较严重，其稳定性是产品的关键所在，因为稳定性直接影响产品外观及商品价值，为了解决分层沉淀问题，公司技术部门进行了大量研究试验，在各种实验中，发现百香果稳定性还受原料、工艺、配方等多方面条件影响,给研究工作带来了很多难题，在科研人员努力下，通过一次次实验，一个个问题都得以解决，提高了产品品质。

明朝公司拟开发新产品纯天然百香果浊汁饮料，以其独到的技术优势在国内处于领先地位，达到国际先进水平。

项目的研发成功，将大力振兴广西农副产品加工产业。

公司于2004年开始研究百香果系列产品，有一定的技术基础，2005年在PET瓶纯天然百香果浊汁饮料项目投入固定资产350万。

有较为先进的百香果前处理及灌装设备。

实验室拥有胶体磨、均质机等设备。

项目负责人参与国家863计划“创新药物和中药现代化”项目（课题编号：

2004AA2Z3490，资助经费：

20万元），主持过自治区级项目。

我公司与国内多所高等院校开展了广泛合作，在人才培养、知识更新、企业管理、产、学、研等方面都有很大提高，公司掌握国内外先进技术动态，开发顺应市场要求、消费者满意、具有很强市场竞争力的自主知识产权的新产品。

百香果果实榨汁后的副产物可进行综合利用，提高加工的附加值。

最大量的副产物是果皮，果皮占整个果重的50%左右，富含果胶，果胶的胶凝性好，可与柑桔果胶相比，是果胶生产的一个良好来源。

百香果加工的另一副产物是种子，籽含油量21.7%～29.2%，其中大部分是不饱和脂肪酸，可作为一种特殊植物油加以开发。

百香果的根、茎、叶皆可入药，有消炎止痛、活血散瘀、强身等功效，还有降脂降压、预防感冒及抗癌等作用，还有待进一步研究开发利用。

2.1.2国家和地方“十一五”发展规划

食品工业年生产总值增长率预测:

年均递增9%左右,考虑到在“十一五”时期要转变增长方式的因素，预测2006年～2010年食品工业发展年均递增率仍可超过10%。

由于全球气候变暖，软饮料工业发展会超过食品工业整体发展速度，据预测将达到年均15%的增长率。

2.2项目建设的必要性

（1）项目建设的必要性之一

与国外相比，我国果汁饮料人均消费量仅为世界人均消费量的1/7，不到世界发达国家人均消费量的2%。

随着人们对健康和时尚的追求，作为天然饮品的果汁饮料无疑成为消费者的首选，中国果汁饮料市场潜力巨大。

正是在这种背景下，提出通过百香果生产纯天然果汁饮料，增加市场份额的设想。

（2）项目建设的必要性之二

利用当地及周边市县种植的百香果生产果汁饮料，提高了百香果的产业链，符合国家产业政策。

项目建设可带动农户近万户参与产业化经营，农户年人均纯收入增加250元，还可增加就业人数66人，项目实施具有较好的社会效益。

（3）项目建设的必要性之三

企业自身发展的需要，本项目技术具有自主知识产权，必须尽快形成生产能力，占领国内市场，分享行业高速发展带来的丰厚利润。

第三章市场预测和建设规模

3.1市场预测

3.1.1国内果汁饮料市场分析

据中国饮料工业协会副理事长、秘书长赵亚利介绍，去年我国饮料产量份额为：

瓶装饮用水占41％，碳酸饮料占23％，果蔬汁饮料占17％，其他占19％；饮料销售收入份额为：

碳酸饮料30％，果蔬汁饮料19％，瓶装饮用水10％，其他含乳饮料和植物蛋白饮料为9％、固体饮料为15％、茶饮料及其他饮料为17％。

去年我国饮料市场饮用水产量最高，但销售额领先的仍是碳酸饮料，利润率增幅最高