区级部门预算.docx

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区级部门预算

2019年区级部门预算

2016年区级部门预算

〔草案〕

邯山区人民法院

邯山区人民法院编制

邯山区财政局审核

第一部分部门预算情况

第二部分预算单位收支预算情况

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

【一】年度进展规划目标

总体目标：

邯山区人民法院市国家的审判机关，在区委领导下依法独立行使审判权，妥善处理审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严峻刑事犯罪，营造良好的法治环境。

改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决，落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

提高队伍素质和执法能力，高质量完成各项工作。

职责分类绩效目标

案件审判：

依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务工作大局，发挥服务保障职能。

案件判决执行：

积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

审判治理：

完善审判质效评估体系，促进审判质效，健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

司法辅助技术：

开展司法辅助工作，对审判工作技术咨询、技术审核服务，对外托付鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

涉法涉诉：

完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上集法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

司法救助：

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

国家赔偿：

依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。

综合事务管：

加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强法院培训及文化建设，建立绩效考核制度，加强对外宣传及舆论引导，树立法院良好形象。

【二】实现年度进展规划目标的保障措施

以队伍建设为抓手，提升队伍活力

以制度建设为保障，提高规范化治理水平

首先是完善以审判质量和审判效益为重心的审判治理体系，成立审管办，进一步规范庭审质量，文书制作质量和案卷归档质量。

立案庭加强对审判行为的动态治理，健全审执限催办、督办和通报制度；审管办、监察室联合开展案件质量评查，严格质量考评。

其次是完善绩效评估体系。

由政治处牵头，与审管办、立案庭、办公室、信访办、监察室协调联动，进行全员考核。

进一步量化、细化考核指标，科学、合理地评定每一位法官和工作人员的工作业绩和工作效率。

对每一名干警写出年终评语，激发干警工作积极性和主观能动性。

再次是完善司法保障体系。

完善数字化审判庭，在局域网、数字监控、广域网的基础上，探究应用网上立案、多媒体触摸查询、电子档案、远程报结案、电子签章、审务公开、电子公文传输、审判监督、电子政务等功能，提高信息化治理水平。

以维护社会稳定为目标，全力做好涉诉信访工作

一是加大调解力度。

把调解作为必经程序，通过立案调解、庭前调解、庭审调解、庭后调解、执行和解等进行案件的全程调解，从源头上减少涉诉信访案件的发生。

二是定期开展信访隐患排查工作，把矛盾隐患扼杀在萌芽状态。

三是加大信访责任追究力度。

严格落实信访案件定方案、定人员、定期限、定责任，严格信访责任追究制，本着“谁出事、谁负责、谁息访”原那么落实到人。

对重大失误、拖延不办、违法违纪信访案件责任人一追到底。

以民为本，在和谐司法上下功夫

由监察室牵头组织相关庭室邀请人大代表、政协委员和社会各界人士参加座谈、走访群众、发放意见卡等形式征求意见和建议，有针对性地制定整改措施，确保我院在全区行风评议工作中取得较好成绩。

通过依法减免缓诉讼费、上门开庭调解、关心困难群众解决实际困难等形式，让困难群众打得起官司，表达司法的人文关怀。

另外，完善措施，诉讼便民。

有效发挥立案、信访、法庭便民作用，进一步落实“一把座椅、一份纸笔、一个药箱、一杯茶水、一句暖语”等爱民便民措施，并通过发放《诉讼指南》、《诉讼风险告知书》，发放便民联系卡、建立便民联系点、开展巡回审判等措施，最大程度地方便群众诉讼。

进一步强化大局意识，切实增强服务招商引资、服务经济建设的主动性和责任感，为我区经济快速进展和社会和谐稳定提供优质的法律服务。

部门职责-工作活动绩效目标

161邯山区人民法院

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

案件审判治理和执行

依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判治理工作。

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严峻刑事犯罪，积极推进平安我县建设，营造良好的法治环境。

　　案件审判

依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。

依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。

案件结案率

　　案件判决执行

执行本院差不多发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及托付执行案件。

积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

执行案件执结率

　　审判治理

规范、保障、促进审判执行工作，包括：

案件信息治理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程治理、审判运势分析等。

完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

审判程序合规率

　　司法技术辅助

开展司法技术辅助工作。

对审判工作技术咨询、技术审核服务，要紧工作包括：

对外托付鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

工作完成率

司法救助和国家赔偿

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

　　涉法涉诉

完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好摿交釘、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理中意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

信访案件结案率

　　司法救助

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。

司法救助数量

　　国家赔偿

依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。

要紧工作包括调查、取证，审理。

保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

国家赔偿案件结案率

法院事务治理

584.28

系统综合业务治理和综合事务治理。

提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

　　综合业务治理

381.28

加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

综合业务治理工作完成率

　　综合事务治理

203.00

领导县人民法院的监察工作；治理法院司法行政工作；承办其它应由县人民法院负责的工作。

高质高效完成年度各项工作。

各项保障工作完成率

部门收支预算总表

161邯山区人民法院

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

1635.99

一般公共预算拨款

1635.99

其中：

限额补助

　　　非限额补助

977.99

　　　行政事业性收费

364.00

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提早通知转移支付

189.00

　　　其他

105.00

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

1635.99

差不多支出

1051.71

其中：

人员经费

764.89

　　　日常公用经费

286.82

项目支出

584.28

其中：

本级支出

584.28

　　　对下补助

其他支出

部门差不多支出预算

161邯山区人民法院

单位：

万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

差不多支出总计

1051.71

人员经费合计

764.89

【一】工资福利支出

537.52

1、差不多工资

216.20

2、津贴补贴

281.96

〔1〕地区附加津贴

281.96

〔2〕艰难边远地区津贴

〔3〕〔特别〕岗位津贴〔补贴〕

1〕国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2〕国家出台按实际天数发放的岗位津贴

〔4〕规范津贴补贴后仍接着保留的补贴

1〕回族补贴

2〕职工劳模荣誉津贴

〔5〕上述项目之外的津贴补贴

3、奖金

17.64

4、社会保障缴费

〔1〕差不多养老保险费

〔2〕差不多医疗保险费

〔3〕大病医疗保险费

〔4〕公务员医疗补助

〔5〕事业单位补充医疗保险费

〔6〕事业单位失业保险费

〔7〕工伤保险费

〔8〕其他社保缴费

5、伙食补助费

6、绩效工资

21.72

〔1〕基础绩效工资

13.92

〔2〕奖励绩效工资

7.80

〔3〕应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

〔1〕长期聘用人员和长期临时工工资

〔2〕长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

〔3〕病假两个月以上职工的工资

〔4〕其他

【二】对个人和家庭的补助

227.37

1、离休费

〔1〕离休金

〔2〕离休人员补贴

〔3〕离休人员特别补贴

〔4〕离休人员上述项目之外的补贴

〔5〕社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

148.24

〔1〕退休金

63.24

〔2〕退休人员补贴

85.00

〔3〕退休人员特别补贴

〔4〕退休人员上述项目之外的补贴

〔5〕社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职〔役〕费

〔1〕退职生活费

〔2〕退职人员补贴

〔3〕退职人员特别补贴

〔4〕退职人员上述项目之外的补贴

〔5〕社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

4、抚恤金

5、生活补助

1.64

6、医疗费

7、助学金

8、奖励金

0.29

〔1）独生子女父母奖励

0.25

〔2）其他奖励金

0.04

9、住房公积金

64.53

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

〔1）在职人员提租补贴

〔2）离休人员提租补贴

〔3）退休人员提租补贴

〔4）退职〔役〕人员提租补贴

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

12.67

〔1〕住宅取暖费

12.67

1〕在职住宅取暖费

12.67

2〕离休住宅取暖费

3〕退休住宅取暖费

4〕退职住宅取暖费

〔2〕其他

日常公用经费合计

286.82

1、基础定额项目

217.00

〔1〕办公费

15.00

〔2〕水费

2.00

〔3〕电费

4.00

〔4〕邮电费

15.80

1〕公务移动通讯费用补贴

7.80

2〕其他邮电费

8.00

〔5〕办公取暖费

2.00

〔6〕物业治理费

6.00

〔7〕差旅费

15.00

〔8〕维修〔护〕费

21.00

〔9〕会议费

〔10〕办公设备购置费

8.00

〔11〕因公出国〔境〕费用

〔12〕公务用车运行维护费

57.20

1〕燃料费

26.70

2〕维修费

21.00

3〕保险费

8.00

4〕其他交通费

1.50

〔13〕离退休干部经费

1〕离休干部公用经费

2〕离休干部特需费

4〕离休人员福利费

5〕退休干部公用经费

6〕退休干部特需费

8〕退休人员福利费

9〕退职人员福利费

10〕离休干部参观休养经费

〔14〕公务交通补贴

9.00

〔15〕印刷费

19.00

〔16〕咨询费

〔17〕手续费

1.50

〔18〕租赁费

〔19〕专用材料费

9.10

〔20〕被装购置费

17.00

〔21〕专用燃料费

〔22〕劳务费

11.40

〔23〕托付业务费

4.00

〔24〕其他业务费

2、按规定比例计提项目

47.82

〔1〕培训费

15.68

〔2〕公务接待费

1.00

〔3〕工会经费

21.15

〔4〕福利费

6.99

〔5〕党组织活动经费

3.00

3、特别因素项目

22.00

〔1〕业务用房运行费

〔2〕办公用房运行补助

〔3〕网络运行维护费

15.00

〔4〕大宗印刷费

〔5〕专项邮电费

〔6〕专项购置费

7.00

〔7〕执法执勤及特种业务车辆运行费

〔8〕临时办公室经费

〔9〕中央空调及电梯运行费

〔10〕不可预见费

部门项目支出预算

161邯山区人民法院

单位：

万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

584.28

法院事务治理

584.28

综合业务治理

381.28

1、2016年中央政法转移支付资金〔办案业务经费〕邯财行[2018]51号

邯山区人民法院

2040502

专项业务

专项公用

本级

67.00

2、2016年中央政法转移支付资金〔业务装备经费〕邯财行[2018]51号

邯山区人民法院

2040502

专项业务

专项公用

本级

84.00

3、专项业务经费

邯山区人民法院

2040501

专项业务

专项公用

本级

20.00

4、法院增聘司法警察资金

邯山区人民法院

2040599

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

62.28

5、2018年政法基础设施建设中央基建资金

邯山区人民法院

2040506

基建

基础设施建设

本级

72.00

6、关于提早下达2016年基层公检法司转移支付资金的通知〔业务装备经费〕邯财预【2018】116号

邯山区人民法院

2040502

专项业务

专项公用

本级

38.00

7、关于提早下达2016年基层公检法司转移支付资金的通知〔办案业务经费〕邯财预【2018】116号

邯山区人民法院

2040502

专项业务

专项公用

本级

38.00

综合事务治理

203.00

1、职工抚恤金

邯山区人民法院

2040599

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

203.00

部门“三公”及会议培训经费预算

161邯山区人民法院

单位：

万元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

73.88

【一】因公出国〔境〕费

【二】公务用车购置及运维费

57.20

其中：

公务用车购置费

公务用车运行维护费

57.20

【三】公务接待费

1.00

撊珨经费小计

58.20

【四】会议费

【五】培训费

15.68

部门政府采购预算

161邯山区人民法院

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

部门组织政府非税收入计划

161邯山区人民法院

单位：

万元

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

其中:

应缴款项

合计

670.00

201.00

邯山区人民法院

103040201

诉讼费

行政事业性收费收入

520.00

156.00

邯山区人民法院

103050103

罚金

罚没收入

150.00

45.00

部门差不多情况表

161邯山区人民法院

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合计

邯山区人民法院

行政

其他

财政性资金差不多保证

第二部分

预算单位收支预算情况

【一】邯山区人民法院收支预算

收支预算总表

161002邯山区人民法院

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

1635.99

一般公共预算拨款

1635.99

其中：

限额补助

非限额补助

977.99

行政事业性收费

364.00

专项收入

国有资产有偿使用收入

债务收入

中央财政提早通知转移支付

189.00

其他

105.00

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财

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