4M变更管理系统规章制度.docx
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4M变更管理系统规章制度
4M变更管理制度
1目的:
在生产过程中,对影响产品质量的4M要素(人、机、料、法)进行管理和控制,使这四个因素在保证质量的围安全合理的变动,从而保证产品质量的稳定和提高。
2适用围:
适用于生产过程中4M(人、机、料、法)要素的管理。
3 术语:
4M变更:
是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给产品品质带来一定影响的变更,即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。
人:
是指生产过程中的操作人员。
机:
是指生产过程中的设备、工装、模具等。
料:
是指生产过程中的加工原物料。
法:
是指生产过程中的加工工艺方法。
4 4M变更管理程序:
4.1 人的变更:
作业者因缺勤、调动、离职时,由另一个新作业者代替进行作业时,所产生的变更,该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度进行控制。
4.1.1 一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。
而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外,必须了解设备性能及相关工序之间的影响。
4.1.2 质控点工序人员必须定人定岗,人员不许随意调换,确需调换时,必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准 。
4.1.3 车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评,班组长连续一周每2个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认,并填写《4M变更记录表》。
操作工自检记录连续一周每1个小时进行记录确认,车间对此员工的作业质量重点检验,直到新员工培训合格为止。
4.1.4车间应建立《4M变更台账》备查。
写明变更时间、原因,保留人员的培训记录。
4.2 设备、工装、模具等辅助工具的变更:
4.2.1 主要指设备工装、模具等因临时替用、增加而对产品品质可能造成影响时的变更。
4.2.2车间应建立国产设备维护、大修台账,已纳入一览表的国产设备工装维护、变更台账,并确认设备、工装在上述变更后的质量检测数据。
按要求填写附表3、附表4。
4.2.3 装备部应建立外机的设备维护、大修台账,已纳入一览表的外机工装维护、变更台账;装备部协助,车间确认外机在上述变更后的质量检测数据。
按要求填写附表3、附表4。
4.2.4 物资采购部是采购件4M变更的牵头部门,应逐步建立外协关重件生产过程关重设备、工装、模具变更控制表(见附表3),对零件的生产过程进行跟踪监控;
4.2.5工艺部是已定型采购件4M变更的技术主控部门,通过采购部收集设备、工装、模具的变更情况,根据需要联合采购、质量等部门在供应商现场确认;同时负责零件模具变更的加工鉴定或确认,具体按“QG/YTCJ11.3301—2016毛坯鉴定管理制度”执行;
4.2.6产品工程部、市场应用部是新开发或未定型外协件变更的技术主控部门,负责包括模具变更后的产品及其它确认;
4.2.7刀具更换后的确认要求。
刀具更换后,应先按照工艺中间尺寸向上偏三分之一的尺寸调整,保证刀具稳定后在靠近中间公差带进行加工。
在调整过程中所加工零件应全部测量,并填写《4M变更记录表》。
合格后,应连续测量10件,检查尺寸是否稳定,稳定后转入正常加工。
在进行试切过程中,应记录试切尺寸备查。
4.3 辅料的变更:
4.3.1 辅料是指包括胶、油漆、油料、清洗剂等用于生产的辅助材料,包括预涂胶螺栓的预涂胶、铸件底漆等外协生产但会影响到后续品质的材料均在控制围;
4.3.2 各单位必须严格按照“辅材一览表”要求使用各类辅材,禁止私自变更;外协件辅料的变更管理参照外协供应商关重设备的变更管理执行,分别由采购部、工艺部根据各自职责进行管理;
4.3.3由市场需求或产品升级需要进行的辅料变更,工艺部工艺员填写《4M变更申请单》向技术主管领导提出试验申请,经批准后方可向供应商采购零件进行试验。
按要求填写附表5《4M变更审批(确认)表》,后续验证按“QG/YTCJ11.4301—2016化工类辅助材料管理制度”执行。
4.4 作业方法的变更:
4.4.1加工工艺包括工艺参数、工艺流程、加工方法等的改变,对产品品质可能造成影响的变更。
4.4.2工艺部为柴油机公司部作业方法变更的主控部门,负责公司全部的作业方法的变更确认。
生产过程中若有工艺变更,由所在单位填写《4M变更申请单》,工艺技术部提出变更申请,经工艺技术部主管人员审核后由工艺组织相关人员进行实验,验证过程中工艺员通知车间进行质量方面的确认跟踪。
a)实验过程有详细的实验报告,相关参与实验的人签字确认,对实验的结果负责,并出具相关实验报告;委托检测中心或技术中心进行的性能方面的试验,要求委托方出具实验报告。
b)实验结束,参与试验的相关部门均确认工艺变更后,对产品性能无任何影响的情况下,工艺部提报变更申请,经工艺技术主管领导批准后后,允许投入小批生产使用。
c)变更工艺经工艺技术主管领导批准后,前期试验合格的产品可直接用于生产发货。
d)申请变更的或正在试验期间的新工艺不允许直接用于正常生产,也不允许直接用正常生产的产品进行试验。
e)经验证变更为有效变更,则工艺技术部根据变更容修订相关工艺;若变更无效,则对提出部门进行告知并结项。
f)新工艺批准后,工艺部门及时修改作业指导书并现场对员工进行操作培训指导。
投入小批(50台以)使用的新工艺在使用期间,工艺员、车间跟踪,并分别做详细的跟踪记录;跟踪无异常后允许投入大批量生产。
4.4.3 物资采购部是外协件4M变更的牵头部门,负责采购件的作业方法的变更管理,应对采购件的作业方法进行备案,并报工艺部。
4.4.4工艺部是已定型采购件作业方法变更的主控部门,采购件的作业方法的变更,应有工艺部进行验证确认,同意后方可进行变更。
5.记录
各4M变更实施部门要建立4M变更台帐
5.1人的变更、国的设备工装、模具的变更由车间建立4M变更台账;
5.2外机设备变更由装备部建立4M变更台账;
5.3材料、辅料的变更和作业方法的变更由工艺技术部建立4M变更台账。
5.4,各类变更需记录变更的编号、型号、结果等。
6记录表
6.1《4M变更申请单》
6.2《4M工艺临时(永久)变更审批(确认)表》
6.3《4M变更台账》
6.4《4M变更记录表》
6.5《质控点人员变更申请单》
编制:
审核:
批准:
附件1:
4M变更申请单
申请部门(车间)
变更类型
人机料法
变更容
变更原因
申请人:
日期:
部门意见
审批人:
日期:
工艺部意见
审批人:
日期:
主管领导意见
审批人:
日期:
附件3:
4M变更台账
序号
变更类型
变更容
变更时间
完成变更时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
注:
变更类型是指:
人、机、料、法。
附件4:
4M变更记录表
申请部门(车间)
变更类型
人机料法
变更容
确认容
附件5:
质控点人员变更申请单
申请人员
变更原因
确认容
申请人:
日期:
部门意见
审批人:
日期: