铝型材仓库管理制度.docx

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铝型材仓库管理制度

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铝型材仓库管理制度

　　一、总则

　　第一条为了促使本公司的仓库管理工作规范化,保证库存物资完好无损且能及时满足生产需求，特制订本制度。

　　第二条仓库保管员的工作职责

　　1、工作必须认真负责,按本制度办理物资入库、出库手续。

履行保管员的工作责任，确保库容库貌清洁工整。

　　2、做好物资的保管工作，建立库存物资的明细账，清查盘点库存物资，做到账卡物相符。

做好各种工具、模具的进出登记工作，负责熔铸车间的铝灰计量。

　　3、每月按时向财务部上报各种材料报表，且保证报表数据真实、完整、准确。

　　4、做好仓库的安全保卫和库存物资的防护工作。

　　5、根据日常生产需要，掌握日常备用物资材料的库存量，及时向采购部门申购“物料申购单”。

　　二、物资入库

　　第三条物资材料抵库时，保管员和采购员当面点清数量，进行过磅或计量，并填写收货记录。

　　第四条物资入库时，保管员凭质检部门或生产技术部门签字验收的合格证明（验收证明写在发材料背面）采购员提供的购货签字发票及核对收货记录，确认无误后，方能办理入库手续（开入库单）

　　第五条入库单必须有采购员签名。

　　对于物资验收过程中发现有关数量，质量规格品种不相符现象保管员有权拒绝办理入库手续，并视情况报告上级领导。

　　三、物资出库

　　第六条各种物资出库，都必须由部门负责人或车间主任根据生产实际情况办理出库手续（开出库单）领用。

不能盲目多领，造成材料浪费。

　　第七条存放在生产现场的易损件，生产工具，低值易耗品，各车间在更换时，都必须先办理领用手续，保管员按车间分别登记后方能使用。

　　第八条生产工具、计量仪具，由保管员负责核对、登记后，再发放领用。

　　第九条劳保用品按公司规定的标准发放，对无规定有特殊情况需用劳保品的必须经公司领导批准后，由车间主任统一出库领用。

　　第十条对一切手续不全的领料事项，保管员有权拒绝发货。

　　四、物资管理

　　第十一条库存物资，必须设实物账和实物，且保证账物相符。

　　第十二条每月需对库存物资进行实地盘点一次，由财务人员监督抽查做到账物相符。

　　第十三条入库后的物资，保管员要根据材料类别，品种规格，进行分门别类的摆放整齐，不能混合堆放，随地乱放。

特别易损物易碎物，易腐蚀生锈物及贵重物品，应按规范存放。

　　第十四条存放在车间的材料物资（已入库）由车间主任或班长负责保管，保管员应不定期到车间进行检查，发现材料受潮变质，损坏，缺斤少两应及时反映。

　　第十五条特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物品，应定专人管理，设明显标志，建立健全的入库登记制度。

第十六条入库存物资应遵循“先进先出”的原则，避免超期库存积压。

　　第十七条做好物资的供应和生产的衔接工作，在保证满足生产供应的前提下，办求减小库存量。

　　五、物资流程

　　第十八条

　　填写申购单交部门负责人签字

　　某铜铝型材有限公司仓库管理制度

　　1.目的

　　为使仓库有效运作且管理有据可依，做到仓库帐、物、卡同一，减少收发料的失误，提高收发料的效率，订立本管理制度。

　　2.适用范围

　　适用于公司各仓库物料的收发、储存、搬运、盘点、呆废料处理、单据及帐务处理等仓库作业。

　　3.作业规范

　　3.1收发规定

　　3.1.1无有效进出仓手续资料，仓库不得收发物料。

具体参照《进料作业流程》、《领（发）料作业流程》、《退料作业流程》、《补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》。

　　3.1.2仓库管理人员须按相关规章制度所要求的时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理。

　　3.1.3物料进出仓时应严格计量，不得估算物料量作为收发依据。

　　3.1.4未经有效批准不得超量收、发料（供应商送的备品除外）。

　　3.1.5物料发生异动的`，应按规定时间完成标识卡、帐务及其他单据处理工作。

　　3.1.6仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收料时采取适当措施予以保证。

　　3.1.7仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。

　　3.1.8物料的收发由仓管员主导，其他人员不得擅自对物料进行处理。

　　3.1.9车间物料入库必须包扎妥当，不得零散，否则仓管人员可要求车间整理妥当再办理入库手续。

　　3.1.10车间物料入库时，责任仓管员必须根据实物入账，不得以车间提供的单据为依据入账。

　　3.2储存规定

　　3.2.1储存应遵循三项基本原则：

a、防火、防水、防压；b、定点、定容、定量；c、先进先出。

　　3.2.2为方便存取物料，将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理，并根据划分情况作出仓库平面示意图、物料储存分布示意图等。

发生调整时，应及时修正相关示意图。

　　3.2.3物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，做好相应标识，并有相应帐、卡以供查询。

　　3.2.4对存在色差等不能混放的物料应分开摆放。

　　3.2.5物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”，同规格物料要放一起。

　　3.2.6物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于容器内，予以保护存放。

　　3.2.7任何物料不得堆放仓库通道上，以免影响物料的收发。

　　3.2.8不良品与良品必须分开储存、管理，并做好相应标识。

　　3.2.9储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异。

　　3.2.10对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响。

　　3.2.11根据物料自身特性，设置物品储存期限（如附表一：

），超过储存期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用。

　　3.2.12对库存时间超过6个月无动用的物料，参照《呆滞物料处理作业流程》进行处理。

　　3.2.13仓管员在日常工作中发现物料散乱未成扎，必须及时按入库时的支数包扎。

　　3.2.14制成品入库后，仓管应以客户名称为单元储存，要求同一客户的物料放一起，在此基础上，同一物料必须放一起，以方便出货及盘点。

　　3.2.15物料卡必须填写开卡时间，如数量有修改必须由责任仓管员签名。

　　3.2.16物料卡上物料全部发出后物料卡必须收回，不得随意放置仓库，如有发现，一张物料卡处罚责任仓管员5元。

　　3.3搬运规定

　　3.3.1电梯载物应遵循有关电梯安全使用规定。

　　3.3.2人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全。

　　3.3.3搬运过程中防止物料、产品混淆堆放，对杂乱、零散的物料必需整理妥当。

　　3.3.4在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料造成损伤。

　　3.3.5危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运。

　　3.3.6使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则。

　　3.3.7仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效。

　　3.4单据处理规定

　　3.4.1仓库所有单据均用不易褪色笔按单据要求填写，遵循“完整、准确、清晰”填写原则，对于不符合规范的单据，仓库有权要求相关部门改善。

　　3.4.2每日产生的单据最迟于第二天上午10：

00前分类归档保存好，并传送到相关部门。

　　3.4.3仓库留存的单据应分类整理，作好标识，并按规定存档。

　　3.4.4仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据由仓管员在单据上注明“此单作废”字样，与其它单一起保存。

　　3.4.5仓库主管随时对下属仓管员单据处理情况进行检查，要求操作不规范者限期改善并给予指导。

　　3.5帐务处理规定

　　3.5.1帐目登录用蓝色或黑色签字笔填写，不得用圆珠笔或铅笔作帐。

　　3.5.2帐目登录应内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不可乱涂乱写，帐目应能体现物料的异动过程和结果。

如有修改，必须由责任人签字确认。

　　3.5.3帐目登录要有合法有效的单据支持，不可凭空想象或有实物异动而不开单据。

　　3.5.4当日产生的单据要当日完成帐目登录。

　　3.5.5帐务处理应依仓库相关流程规定执行。

　　3.5.6仓库主管随时对下属员工登帐情况进行抽查，发现异常情况及时处理，确保“帐、卡、物、证”一致。

　　3.6盘点规定

　　3.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。

具体参照《盘点作业流程》。

　　3.6.2仓管人员发现库存出现异常状况时，应进行抽查盘点。

　　3.6.3仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

　　3.7退货品及呆废料处理规定

　　3.7.1客户退货品处理依《客户退货处理作业流程》处理。

　　3.7.2呆滞料处理依《呆滞料处理作业流程》处理。

　　3.7.3不良物料处理依《不良物料处理作业流程》处理。

　　3.8消防安全规定

　　3.8.1仓库人员必须会使用仓库所属的安全消防设备设施、消防器材（如消火栓、灭火器等）。

　　3.8.2仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用。

　　3.8.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好。

　　3.8.4仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备设施的有效性，如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。

　　3.9工作纪律规定

　　3.9.1仓管员应服从上级安排，做到令行禁止。

　　3.9.2仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，及时为相关部门提供准确的库存资讯。

　　3.9.3仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用。

　　3.9.4仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益。

　　3.9.5无关人员未经允许不得随意进入仓库。

　　3.9.6仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止，制止不听的报上级处理。

　　3.9.7仓库必须随时保持洁净，物料摆放必须整齐。

搬运物料要做到轻拿轻放。

　　3.9.8仓库主管应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应预防措施。

　　4.违规处罚

　　4.1无有效进出仓手续资料，仓库人员进行物料收发者，罚款10元/次。

　　4.2收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做标识，违反者罚款5元/次。

　　4.3仓库备（发）料不遵循“先进先出”原则，随意发料者罚款10元/次。

　　4.4仓存物料没有建立帐、卡的，对责任仓管员罚款5元/种。

　　4.5不良品与良品必须分开储存、管理，并做明确标识，违反者罚款10元/次。

　　4.6对存在色差等不能混放的物料而未分开摆放的，处罚责任人10元/种。

　　4.7因搬运不当而造成物料损坏的，对责任人罚款10元/次或视情节合理赔偿。

　　4.8违反单据、帐物、退货品及呆废料处理的按流程相应规定进行处理。

　　4.9非本仓库人员不得擅自动用仓库物料，违者罚款20元/次；仓库人员听之任之、不加制止的，罚款10元/次；

　　4.10无关人员未经允许随意进入仓库，仓管员未制止的罚款5元/次，对于制止不听的报上级处理。

　　4.11在仓库内抽烟者，罚款200元/次，并对责任仓管员罚款50元/次。

在仓库内发现烟蒂，处罚责任仓管员50元/次。

　　4.12仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的送交公安机关处理。

　　4.13收受供应商礼金与物品、损害公司利益者，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的送交公安机关处理。

　　4.14仓库主管因对下属监控不力而出现违规事件，应负部分连带责任，由其直接上级予以处罚。

　　4.15仓管员提供错误库存信息的，处罚责任人10元/次。

　　4.16对于盘点中出现的问题依《盘点作业流程》相关规定进行处理。