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电商平台商业计划书

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二零一九年十一月

 

第一章市场分析

1.1目标市场定位

1.2市场现状分析

1.2.1保健品行业发展现状

(1)我国保健品市场持续稳定发展

图2-12010-2015中国保健品市场规模(单位:

亿元)

数据来源:

中国产业信息网

2014年我国保健品行业的总产值是2083.25亿元,国内保健品企业的销售收入则为1903.51亿元,2015年国内保健品消费市场规模相较2014年同期增长39.8%,达到2912.38亿元,市场规模巨大。

(2)国内仍处于保健品消费初期

图2-22014年中美澳三国人均保健品消费量(单位:

美元)

数据来源:

Bain,IbisWorld

相较美国和澳洲,国内的保健品行业仍处于发展初期。

2014年,国内保健品行业市场规模为902亿元。

比较人均消费水平,美国和澳洲分别为56美元和41.6美元,而国内市场仅为11.4美元,中国保健品市场还具有很大的市场潜力。

(3)电商行业发展推动保健品市场规模进一步扩大

图2-3中国保健品市场发展规模图(单位:

亿元)

我国保健品市场规模近年来一直处于持续增长态势,在经历了2013年的爆发式增长后,2016年后的保健品市场增长率将稳定在8%左右;随着电子商务行业的不断发展,保健产品的电商渗透率也在不断扩大,消费者开始习惯于网购商品,保健产品新的市场潜力将被挖掘出来。

1.2.2电子商务行业发展现状

(1)中国电子商务市场交易规模不断扩大

据权威调查数据显示,中国2009-2015年电子商务市场交易规模不断扩大,到2015年,我国的电商交易规模达到16.2万亿元,同比增长21.2%。

图2-42009-2015中国电子商务市场交易规模(单位:

万亿元)

(2)网购用户规模不断壮大

随着电子商务的不断发展,网络购物的便利性和网络购物的消费体验不断提升,再加上移动端网络购物平台的不断发展,使大家碎片化的时间更方便的参与购物,使得中国的网购用户规模不断扩大,到2015年,我国的网络购物用户规模已经达到了4.13亿人。

图2-52011-2015年中国网络购物用户规模(单位:

亿人)

数据来源:

中国电子商务研究中心

(3)网络购物发展壮大,线上购物渗透率不断提升

根据《2015网络购物行业监测数据报告》,2014年,中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿元,增长47.4%,相当于社会消费品零售总额的10.6%,年度线上渗透率首次突破10%。

到2015年,网购交易规模占社会消费品零售总额的12.3%。

网购的使用越来越普及,人们的购物习惯正在不断变化。

图2-62011-2015年中国网购交易规模和线上购物渗透率(单位:

万亿元)

(4)移动端网购交易出现爆发式增长,占比超过PC端

随着智能手机的不断发展,各大企业对移动端电子商务业务的重视不断加强,再加之流量成本的降低和移动端将人们的碎片化时间更好的利用。

移动端的网络交易规模出现了爆发式的增长。

2015年中国移动端网购交易额同比暴涨123.2%至2.1万亿元,在网购总交易额中的占比首次超越PC端达到55%。

图2-7移动端网购交易规模(单位:

亿元)

1.3市场发展趋势分析

Ø品牌定位将更加年轻化

Ø中医养生类保健品将成为市场热点

Ø相关立法将逐渐完善

Ø保健消费将成为人们的日常消费

1.4竞争分析

第二章项目介绍

2.1项目定位

2.2核心价值

2.3产品与服务

2.3.1产品介绍

2.3.2销售方式

通过大健康创富在线商城(PC端),消费者可享受包括在线购买、产品预售、购物积分、产品竞拍等在内的多种服务

2.3.3入驻体系

通过大健康创富在线商城,第三方企业商家可进行入驻,借助本平台推广自身产品。

2.4项目优势

第三章商业模式

3.1运营模式

3.2盈利模式

第四章战略规划

4.1竞争策略

4.2战略目标

项目

近期

(2016.06-2017.12)

中期

(2018.01-2019.12)

远期

(2020年以后)

加盟电商数量

品牌建设

商品种类

服务体系

4.3战略规划

4.3.1近期(2016.05-2017.12)

4.3.2中期(2018.01-2019.12)

4.3.3远期(2020年以后)

第五章营销策略

5.1客户行为分析

5.1.1客户信息收集渠道

第三方商家:

信息收集渠道主要包括行业报刊、杂志、网络、行业协会、业内人士推荐、电视媒体等。

消费者:

信息收集渠道主要有电视、网络、养生杂志、朋友推荐、实体店推荐等。

5.1.2影响决策因素

第三方商家:

平台用户数量、平台知名度、平台服务内容等。

消费者:

平台商家入驻数量、商品价格、商品种类、商品质量、物流配送等。

5.2推广策略

5.2.1线上推广

Ø自媒体推广

项目建立自己的PC端商城,宣传企业品牌,客户通过网络渠道浏览商城时,可直接在线与客服沟通,或通过呼叫中心与公司业务人员联系。

Ø微信、微博推广

项目将建设微信公众号等,设置养生保健信息推送,提高目标客户对微信公众号的关注和访问量,有效增设相关服务链接,提高客户成效转化率。

项目将开通新浪、腾迅等微博公众号,及时发布养生保健话题微文,提升公众号关注粉丝数量,提升平台知名度。

Ø搜索引擎

为了达到最好的效果,公司利用SEO、竞价排名等方式在影响力最大的搜狗、XX、雅虎等搜索引擎进行平台服务宣传。

Ø贴吧/论坛/社区营销

在养生保健吧、中医中药论坛、健康论坛等人流量较大的网络社区推送宣传的软文,与消费者实现无缝双向交流,不仅效果好,而且针对性强。

Ø养生保健网站

在天天养生网、中华养生网等养生保健网站进行宣传,引起大家注意,制造能够引起话题的新闻,同时对项目进行宣传,最好能够引起大众对该话题的大讨论。

5.2.2线下推广

Ø养生保健杂志

在国内知名的养生、保健、健康杂志等上投放平台广告,增加产品的知名度,建立品牌形象,如:

《中华养生保健》、《现代养生》、《养生保健指南》等。

Ø户外广告投放

在地铁站、公交站、机场、汽车站、小区等户外投放广告进行平台宣传,由于户外广告具有强烈的视觉冲击,对平台的品牌标识宣传作用很大。

Ø公益活动推广

在业务区域内的社区开展“养生保健讲座”公益活动,为社区居民提供养生保健知识与服务,开展此工益活动不仅可以提升平台知名度,还塑造了品牌良好的公益形象。

Ø加盟商推广

为了扩大市场份额,平台采取加盟的方式推广平台。

主要通过广告招商、业务人员走访招商、推荐招商(圈子内推荐,通过朋友圈和人际关系进行招商)、招商会等方式进行招商。

5.3渠道策略

Ø自建线上渠道

消费者可以登录平台PC端、微信端或者APP进行在线注册,享受美业服务。

公司将逐步建立自己的网站和呼叫中心,客户通过网络渠道浏览本公司时,可直接在线与客服沟通。

Ø实体店渠道

在业务覆盖主要城市设有专柜,充分利用实体店进行平台推广和宣传,扩大市场份额,实体店会员转化为平台顾客。

Ø客户推荐渠道

公司通过一系列奖励机制,鼓励老客户推荐新客户,这样不仅保存了原有客户,还源源不断引进新的客户群体。

第六章组织结构与管理团队

6.1组织结构

6.2管理团队

第七章融资方案

(融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节)

7.1融资需求

项目将持续进行三轮融资,用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。

本轮是第一轮,项目在第一个目标期所需资金万元,主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。

根据测算,项目前5年净现金流折现值约为万元。

保守估计,以万元作为本轮融资时的项目估值,本轮拟出让%的股份。

项目各轮融资之后,原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。

表1-2三轮融资出资金额所占股份表

类别

公司占股比例

出资额度(万元)

投资者1占股比例

出资额度(万元)

投资者2占股比例

出资额度(万元)

投资者3占股比例

出资额度(万元)

第一轮

第二轮

第三轮

7.2资金使用计划

本轮为第一轮融资,资金需求额度为万元。

表8-2资金使用计划

序号

项目

金额(万元)

占比(%)

1

2

3

4

5

6

7

合计

7.3退出机制

本项目有以下几种退出机制:

1、上市退出

在条件成熟时,公司将会上市。

成功上市最能体现公司的市场价值,对投资者及公司自身也是最理想的方式。

项目比较成熟时,投资者可从资本市场以理想价格退出。

上市退出时,投资者以双方约定的最后股权结构,按照其占有的股份比例,根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。

2、股权转让

本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜,进行资本结合,投资者以理想价格出让股权,获得现金回报,从而退出。

股权转让时,按照转让时双方约定的股权结构,根据转让时项目的价值评估金额,进行相应的股权转让,但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让,并获得对应的权益与义务。

3、公司回购

公司在获得稳定现金流后,通过协商等方式由公司回购,投资者通过合理的价格退出。

公司回购的操作流程与股权转让情形相似,只是公司享有优先回购权。

第八章财务分析

8.1财务假设

本项目财务预测基于一下基本假设:

(1)项目从T年投产,T+1年运营,预测期为3年。

在此期间,项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变,主要经营地的社会经济环境无重大变化;

(2)本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测,假设融资金额能足额及时到位;

(3)国家商业环境没有大变化,国家行业政策不发生实质性的变化;

(4)人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化,并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整;

(5)项目收入需要交纳相关税费,包括营业税税率为5.6%,另外企业所得税以25%计。

 

8.2财务预测

8.2.1收入预测

表8-1年销售收入预测表

序号

项目

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

合计

 

 

 

 

 

编制说明:

1、

2、

3、

8.2.2利润预测

表8-3年利润预测单位:

万元

项目

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

一、主营业务收入

 

 

 

 

 

二、主营业务成本

 

 

 

 

 

三、利润总额

 

 

 

 

 

四、税金

 

 

 

 

 

五、净利润

 

 

 

 

 

8.2.3现金流预测

表8-4年现金流预测单位:

万元

项目

T

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

一、现金流入

 

 

 

 

 

 

二、现金流出

 

 

 

 

 

 

三、所得税后净现金流量

 

 

 

 

 

 

四、累计所得税前净现金流量

 

 

 

 

 

 

8.3财务评价

项目预期五年的财务指标如下:

⏹项目年均销售收入:

万元

⏹项目年均净利润:

万元

⏹项目净利润率:

%

⏹项目内部收益率:

%

⏹项目现金流净现值:

万元

⏹项目投资收益率:

⏹项目回收期:

本项目投资收益率高,回收期较短,应该说具有很高的投资价值。

第九章风险分析

9.1项目风险识别与分析

项目在经营期可能存在下列潜在风险:

1.市场风险

2成本控制风险

3.食品安全风险

9.2风险级别识别

根据项目存在的潜在风险因素,采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出,市场风险造成的风险较大,但可以采取措施,降低发生的可能性;食品安全风险较大,公司需制定严格的业务操作流程,积极做好应对之策。

 

表9-1风险因素和风险程度分析表

序号

风险因素

风险程度

说明

灾难性

严重

较大

一般

1

市场风险

2

成本控制风险

2.1

管理效率

2.2

人员素质

3

食品安全风险

9.3风险防范措施

 

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