电商平台商业计划书.docx
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电商平台商业计划书
电商平台商业计划书
二零一九年十一月
第一章市场分析
1.1目标市场定位
1.2市场现状分析
1.2.1保健品行业发展现状
(1)我国保健品市场持续稳定发展
图2-12010-2015中国保健品市场规模(单位:
亿元)
数据来源:
中国产业信息网
2014年我国保健品行业的总产值是2083.25亿元,国内保健品企业的销售收入则为1903.51亿元,2015年国内保健品消费市场规模相较2014年同期增长39.8%,达到2912.38亿元,市场规模巨大。
(2)国内仍处于保健品消费初期
图2-22014年中美澳三国人均保健品消费量(单位:
美元)
数据来源:
Bain,IbisWorld
相较美国和澳洲,国内的保健品行业仍处于发展初期。
2014年,国内保健品行业市场规模为902亿元。
比较人均消费水平,美国和澳洲分别为56美元和41.6美元,而国内市场仅为11.4美元,中国保健品市场还具有很大的市场潜力。
(3)电商行业发展推动保健品市场规模进一步扩大
图2-3中国保健品市场发展规模图(单位:
亿元)
我国保健品市场规模近年来一直处于持续增长态势,在经历了2013年的爆发式增长后,2016年后的保健品市场增长率将稳定在8%左右;随着电子商务行业的不断发展,保健产品的电商渗透率也在不断扩大,消费者开始习惯于网购商品,保健产品新的市场潜力将被挖掘出来。
1.2.2电子商务行业发展现状
(1)中国电子商务市场交易规模不断扩大
据权威调查数据显示,中国2009-2015年电子商务市场交易规模不断扩大,到2015年,我国的电商交易规模达到16.2万亿元,同比增长21.2%。
图2-42009-2015中国电子商务市场交易规模(单位:
万亿元)
(2)网购用户规模不断壮大
随着电子商务的不断发展,网络购物的便利性和网络购物的消费体验不断提升,再加上移动端网络购物平台的不断发展,使大家碎片化的时间更方便的参与购物,使得中国的网购用户规模不断扩大,到2015年,我国的网络购物用户规模已经达到了4.13亿人。
图2-52011-2015年中国网络购物用户规模(单位:
亿人)
数据来源:
中国电子商务研究中心
(3)网络购物发展壮大,线上购物渗透率不断提升
根据《2015网络购物行业监测数据报告》,2014年,中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿元,增长47.4%,相当于社会消费品零售总额的10.6%,年度线上渗透率首次突破10%。
到2015年,网购交易规模占社会消费品零售总额的12.3%。
网购的使用越来越普及,人们的购物习惯正在不断变化。
图2-62011-2015年中国网购交易规模和线上购物渗透率(单位:
万亿元)
(4)移动端网购交易出现爆发式增长,占比超过PC端
随着智能手机的不断发展,各大企业对移动端电子商务业务的重视不断加强,再加之流量成本的降低和移动端将人们的碎片化时间更好的利用。
移动端的网络交易规模出现了爆发式的增长。
2015年中国移动端网购交易额同比暴涨123.2%至2.1万亿元,在网购总交易额中的占比首次超越PC端达到55%。
图2-7移动端网购交易规模(单位:
亿元)
1.3市场发展趋势分析
Ø品牌定位将更加年轻化
Ø中医养生类保健品将成为市场热点
Ø相关立法将逐渐完善
Ø保健消费将成为人们的日常消费
1.4竞争分析
第二章项目介绍
2.1项目定位
2.2核心价值
2.3产品与服务
2.3.1产品介绍
2.3.2销售方式
通过大健康创富在线商城(PC端),消费者可享受包括在线购买、产品预售、购物积分、产品竞拍等在内的多种服务
2.3.3入驻体系
通过大健康创富在线商城,第三方企业商家可进行入驻,借助本平台推广自身产品。
2.4项目优势
第三章商业模式
3.1运营模式
3.2盈利模式
第四章战略规划
4.1竞争策略
4.2战略目标
项目
近期
(2016.06-2017.12)
中期
(2018.01-2019.12)
远期
(2020年以后)
加盟电商数量
品牌建设
商品种类
服务体系
4.3战略规划
4.3.1近期(2016.05-2017.12)
4.3.2中期(2018.01-2019.12)
4.3.3远期(2020年以后)
第五章营销策略
5.1客户行为分析
5.1.1客户信息收集渠道
第三方商家:
信息收集渠道主要包括行业报刊、杂志、网络、行业协会、业内人士推荐、电视媒体等。
消费者:
信息收集渠道主要有电视、网络、养生杂志、朋友推荐、实体店推荐等。
5.1.2影响决策因素
第三方商家:
平台用户数量、平台知名度、平台服务内容等。
消费者:
平台商家入驻数量、商品价格、商品种类、商品质量、物流配送等。
5.2推广策略
5.2.1线上推广
Ø自媒体推广
项目建立自己的PC端商城,宣传企业品牌,客户通过网络渠道浏览商城时,可直接在线与客服沟通,或通过呼叫中心与公司业务人员联系。
Ø微信、微博推广
项目将建设微信公众号等,设置养生保健信息推送,提高目标客户对微信公众号的关注和访问量,有效增设相关服务链接,提高客户成效转化率。
项目将开通新浪、腾迅等微博公众号,及时发布养生保健话题微文,提升公众号关注粉丝数量,提升平台知名度。
Ø搜索引擎
为了达到最好的效果,公司利用SEO、竞价排名等方式在影响力最大的搜狗、XX、雅虎等搜索引擎进行平台服务宣传。
Ø贴吧/论坛/社区营销
在养生保健吧、中医中药论坛、健康论坛等人流量较大的网络社区推送宣传的软文,与消费者实现无缝双向交流,不仅效果好,而且针对性强。
Ø养生保健网站
在天天养生网、中华养生网等养生保健网站进行宣传,引起大家注意,制造能够引起话题的新闻,同时对项目进行宣传,最好能够引起大众对该话题的大讨论。
5.2.2线下推广
Ø养生保健杂志
在国内知名的养生、保健、健康杂志等上投放平台广告,增加产品的知名度,建立品牌形象,如:
《中华养生保健》、《现代养生》、《养生保健指南》等。
Ø户外广告投放
在地铁站、公交站、机场、汽车站、小区等户外投放广告进行平台宣传,由于户外广告具有强烈的视觉冲击,对平台的品牌标识宣传作用很大。
Ø公益活动推广
在业务区域内的社区开展“养生保健讲座”公益活动,为社区居民提供养生保健知识与服务,开展此工益活动不仅可以提升平台知名度,还塑造了品牌良好的公益形象。
Ø加盟商推广
为了扩大市场份额,平台采取加盟的方式推广平台。
主要通过广告招商、业务人员走访招商、推荐招商(圈子内推荐,通过朋友圈和人际关系进行招商)、招商会等方式进行招商。
5.3渠道策略
Ø自建线上渠道
消费者可以登录平台PC端、微信端或者APP进行在线注册,享受美业服务。
公司将逐步建立自己的网站和呼叫中心,客户通过网络渠道浏览本公司时,可直接在线与客服沟通。
Ø实体店渠道
在业务覆盖主要城市设有专柜,充分利用实体店进行平台推广和宣传,扩大市场份额,实体店会员转化为平台顾客。
Ø客户推荐渠道
公司通过一系列奖励机制,鼓励老客户推荐新客户,这样不仅保存了原有客户,还源源不断引进新的客户群体。
第六章组织结构与管理团队
6.1组织结构
6.2管理团队
第七章融资方案
(融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节)
7.1融资需求
项目将持续进行三轮融资,用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。
本轮是第一轮,项目在第一个目标期所需资金万元,主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。
根据测算,项目前5年净现金流折现值约为万元。
保守估计,以万元作为本轮融资时的项目估值,本轮拟出让%的股份。
项目各轮融资之后,原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。
表1-2三轮融资出资金额所占股份表
类别
公司占股比例
出资额度(万元)
投资者1占股比例
出资额度(万元)
投资者2占股比例
出资额度(万元)
投资者3占股比例
出资额度(万元)
第一轮
第二轮
第三轮
7.2资金使用计划
本轮为第一轮融资,资金需求额度为万元。
表8-2资金使用计划
序号
项目
金额(万元)
占比(%)
1
2
3
4
5
6
7
合计
7.3退出机制
本项目有以下几种退出机制:
1、上市退出
在条件成熟时,公司将会上市。
成功上市最能体现公司的市场价值,对投资者及公司自身也是最理想的方式。
项目比较成熟时,投资者可从资本市场以理想价格退出。
上市退出时,投资者以双方约定的最后股权结构,按照其占有的股份比例,根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。
2、股权转让
本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜,进行资本结合,投资者以理想价格出让股权,获得现金回报,从而退出。
股权转让时,按照转让时双方约定的股权结构,根据转让时项目的价值评估金额,进行相应的股权转让,但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让,并获得对应的权益与义务。
3、公司回购
公司在获得稳定现金流后,通过协商等方式由公司回购,投资者通过合理的价格退出。
公司回购的操作流程与股权转让情形相似,只是公司享有优先回购权。
第八章财务分析
8.1财务假设
本项目财务预测基于一下基本假设:
(1)项目从T年投产,T+1年运营,预测期为3年。
在此期间,项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变,主要经营地的社会经济环境无重大变化;
(2)本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测,假设融资金额能足额及时到位;
(3)国家商业环境没有大变化,国家行业政策不发生实质性的变化;
(4)人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化,并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整;
(5)项目收入需要交纳相关税费,包括营业税税率为5.6%,另外企业所得税以25%计。
8.2财务预测
8.2.1收入预测
表8-1年销售收入预测表
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
1
2
3
合计
编制说明:
1、
2、
3、
8.2.2利润预测
表8-3年利润预测单位:
万元
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
一、主营业务收入
二、主营业务成本
三、利润总额
四、税金
五、净利润
8.2.3现金流预测
表8-4年现金流预测单位:
万元
项目
T
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
一、现金流入
二、现金流出
三、所得税后净现金流量
四、累计所得税前净现金流量
8.3财务评价
项目预期五年的财务指标如下:
⏹项目年均销售收入:
万元
⏹项目年均净利润:
万元
⏹项目净利润率:
%
⏹项目内部收益率:
%
⏹项目现金流净现值:
万元
⏹项目投资收益率:
倍
⏹项目回收期:
年
本项目投资收益率高,回收期较短,应该说具有很高的投资价值。
第九章风险分析
9.1项目风险识别与分析
项目在经营期可能存在下列潜在风险:
1.市场风险
2成本控制风险
3.食品安全风险
9.2风险级别识别
根据项目存在的潜在风险因素,采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出,市场风险造成的风险较大,但可以采取措施,降低发生的可能性;食品安全风险较大,公司需制定严格的业务操作流程,积极做好应对之策。
表9-1风险因素和风险程度分析表
序号
风险因素
风险程度
说明
灾难性
严重
较大
一般
1
市场风险
√
2
成本控制风险
2.1
管理效率
√
2.2
人员素质
√
3
食品安全风险
√
9.3风险防范措施