荥阳规划设计中心.docx

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荥阳规划设计中心

2019年荥阳市规划设计中心

部门预算公开

第一部分部门基本情况

1、部门主要职责

2、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分部门基本情况

1、部门主要职责

（一）部门主要职责

按照荥阳市人民政府办公室《关于印发荥阳市住房和城乡建设局（荥阳市城乡规划局）主要职责内设机构和人员编制的通知》（荥政办〔2010〕33号）文件精神，荥阳市规划设计中心的主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、郑州市有关城乡规划管理的法律、法规、规章和政策，协调解决城乡规划管理中的重大问题。

2、负责编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各专业规划；组织、指导城镇体系规划和村镇规划的编制；参与编制国土规划和区域规划。

3、负责建设用地和建设工程的规划管理，核发选址意见书；依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。

负责城市勘查测绘工作；负责组织实施建设工程竣工前的验线和规划核实工作。

4、负责编制市区内各类城镇新区、开发区、产业园区的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批；会同有关部门组织编制历史文化名城、优秀历史建筑和历史文化古迹的保护规划，并实施规划管理；负责市级以上风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。

5、承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

中心内设办公室、规划编制一科、规划编制二科、行政审批办公室、面积核算科、工程管线科、规划监管科等7个职能科室。

三、人员构成情况

荥阳市规划设计中心系全供事业单位，局机关编制数为45，实有38人。

城市规划或相近专业技术人员22人，本科学历30人，研究生学历1人。

4、车辆构成情况

截至年初，本部门共有车辆9辆，其中：

一般公务用车9辆。

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算1984.46万元，其中：

一般公共预算1984.46万元（财政拨款1984.46万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算1984.46万元，其中：

基本支出491.39万元，项目支出1984.46万元。

（1）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元；事业单位医疗18.51万元；住房公积金27.77万元；城乡社区规划与管理1891.90万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出491.39万元，其中：

工资福利支出458.16万元，商品和服务支出30.82万元，对个人和家庭的补助2.41万元；项目支出1493.07万元。

。

（三）主要项目：

1．运转支出

（1）房租36万元；

（2）法律顾问费5万元；

（3）评审会、GPS经费79万元；

（4）规划委员会办公室运行经费20万元；

（5）市政设计费30万元。

（6）差供人员经费9.67万元。

（7）2017年绩效考核奖15.6万元。

（8）评审会、GPS经费（办公设备购置）6万元；

2．当年专项规划项目

（1）荥阳市七零一周边区域修规39万元，政策依据《关于申请拨付七零一周边区域修规设计费用的报告》。

（2）荥阳市城市“六线”专项规划11.3万元，政策依据《关于申请拨付荥阳市城市“六线”专项规划编制费用的报告》。

（3）荥阳市植物园周边修规24.5万元，政策依据《关于申请拨付荥阳市植物园周边修规设计费用的报告》。

（4）荥阳市中心城区道路系统专项规划12.68万元，政策依据《关于申请拨付荥阳市中心城区道路系统专项规划编制费用的报告》。

（5）荥阳市中心城区地下管线综合规划10.92万元，政策依据《荥阳市中心城区地下管线综合规划编制费用的报告》。

（6）郑州西站城市设计78万元，政策依据《关于申请拨付郑州西站城市设计设计费用的报告》。

（7）荥阳市绿色装备式建筑产业园控制性详细规划35万元，政策依据《荥阳市绿色装备式建筑产业园控制性详细规划编制费用的报告》。

（8）荥阳市南部矿山生态修复规划项目248.7万元，政策依据《荥阳市南部矿山生态修复规划项目编制费用的报告》。

（9）荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目585万元，政策依据《荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目编制费用的报告》。

（10）禹锡南一路两侧城市设计172万元，政策依据《禹锡南一路两侧城市设计编制费用的报告》。

（11）科学大道入市口城市设计74.7万元，政策依据《科学大道入市口城市设计编制费用的报告》。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1984.46万元，2018年一般公共预算收入为1664.71万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加319.75万元。

2019年比2018年多增加日常考核奖52.39万元，新增加荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目585万元，禹锡南一路两侧城市设计172万元，科学大道入市口城市设计74.7万元等多项规划项目。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共支出预算1984.46万元。

主要用于以下几个方面：

机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元，占2.3%；事业单位医疗18.51万元，占1%；住房公积金27.77万元，占1.4%；城乡社区规划与管理1891.90万元，占95.3%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算491.39万元，主要包括：

基本工资207.61万元、预留工资43.29万元、奖励性绩效39.74万元、生育保险1.16万元、养老保险46.28万元、失业保险1.62万元、医疗保险18.51万元、工伤保险0.46万元、住房公积金27.77万元、日常考核奖52.39万元、文明奖13.32万元、福利费4.79万元、工会费3.83万元、取暖费6.01万元，退休文明奖0.72万元、退休取暖费0.34万元、退休健康休养费1.35万元、公用经费222000元，主要包括：

办公费32897.6元、印刷费15000元、水费5000元、电费30000元、邮电费17000元、会议费10000元、劳务费24000元、公务车辆运行及维护费20000元、取暖费38102.4元、差旅费20000元、维修费10000元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算12.35万元，会议费预算6.78万元。

其中：

1．因公出国（境）费0元。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与2018年持平。

3．公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年减少5.3万元。

主要原因：

我中心厉行节约，严格控制公务接待支出，杜绝不必要的公务接待。

4、会议费6.78万元，主要用于召开专项评审会支出。

预算数与2018年持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，荥阳市规划设计中心运行经费安排201.27万元，主要用于单位日常运转。

1、房租36万元

租赁费36万元。

2、市政设计费30万元

委托业务费30万元。

3、法律顾问费5万元

咨询费5万元。

4、评审会、GPS经费79万元

办公费295115元、印刷费233147元、会议费47842元、公务接待费10000元、劳务费10000元、公务用车运行维护费77896元、其他商品及服务支出36000元、差旅费40000元、维修费40000元。

5、规划委员会办公室运行经费20万元。

办公费56900元、印刷费22000元、水费3500元、电费25000元、邮电费15000元、会议费10000元、公务接待费10000元、劳务费12000元、公务用车运行维护费5600元、其他商品及服务支出40000元。

6、差供人员经费9.67万元。

差供人员2019年工资及五险一金经费。

较2018年支出增加差供人员经费。

7、评审会、GPS经费（办公设备购置）6万元。

8、2017年绩效考核奖15.6万元。

各项运转经费与2018年持平。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况说明

2019年政府采购预算1365万元，具体采购明细如下：

1、七零一周边区域修建性详细规划39万元；

2、荥阳市城市“六线”专项规划11.3万元；

3、荥阳市绿色装备式建筑产业园控制性详细规划35万元；

4、科学大道入市口城市设计74.7万元；

5、荥阳市中心城区地下管线综合专项规划编制项目10.92万元；

6、植物园周边区域修建性详细规划24.5万元；

7、荥阳市南部矿山生态修复规划项目248.7万元；

8、郑州西站周边区域城市设计项目78万元；

9、荥阳市中心城区数字地形图及影像图编制项目585万元；

10、禹锡南一路两侧城市设计172万元；

11、荥阳市中心城区道路系统专项规划12.68万元；

12、评审会、GPS经费（办公设备购置）73.2万元；

七、政府购买服务情况说明

2019年政府购买服务预算0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至年初，我中心共有车辆9辆，其中：

一般公务用车辆9辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我中心2019年共安排项目支出11个，金额1291.8万元。

具体项目及绩效目标见公开附表11。

十、专项转移支付项目情况

我中心2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十一、空表情况说明

1、2019年政府性基金支出情况表。

空表的主要原因是我中心无政府性基金支出。

2、2019年国有资本经营预算情况表。

空表的主要原因是我中心无国有资本经营项目。

3、2019年政府购买服务预算表。

空表原因是我中心无购买服务。

第三部分名词解释

1．机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、……

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

12．政府购买服务表