建筑业质量管理体系管理手册范本.docx

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建筑业质量管理体系管理手册范本

管理手册

文件编号:

./SC-01-2011

编制:

审核：

批准:

.

2011年7月1日发布2011年7月1日实施

0.1公司简介……………………………………………………………………………………………………4

0.2管理手册发布令……………………………………………………………………………………………5

0.3管理者代表及员工代表任命书……………………………………………………………………………6

0.4管理方针、目标、指标……………………………………………………………………………………7

1围……………………………………………………………………………………………………………8

1.1总则…………………………………………………………………………………………………………8

1.2应用…………………………………………………………………………………………………………8

2引用标准………………………………………………………………………………………………………8

3术语和定义……………………………………………………………………………………………………8

4质量、职业健康安全和环境管理体系………………………………………………………………………9

4.1总要求………………………………………………………………………………………………………9

4.2文件要求……………………………………………………………………………………………………9

4.2.1管理体系文件……………………………………………………………………………………………9

4.2.2管理手册…………………………………………………………………………………………………10

4.2.3文件控制…………………………………………………………………………………………………10

4.2.4记录控制…………………………………………………………………………………………………11

4.2.5法律、法规和其它要求…………………………………………………………………………………11

5管理职责………………………………………………………………………………………………………12

5.1管理承诺…………………………………………………………………………………………………12

5.2以顾客和相关方为关注焦点………………………………………………………………………………12

5.3管理方针……………………………………………………………………………………………………12

5.4策划…………………………………………………………………………………………………………13

5.4.1管理目标、指标…………………………………………………………………………………………13

5.4.2管理体系策划……………………………………………………………………………………………13

5.4.3环境因素的识别与评价…………………………………………………………………………………14

5.4.4危险源辨识、风险评价及控制…………………………………………………………………………15

5.4.5管理方案…………………………………………………………………………………………………16

5.5职责权限与沟通……………………………………………………………………………………………16

5.5.1职责和权限………………………………………………………………………………………………16

5.5.2管理者代表………………………………………………………………………………………………18

5.5.3信息沟通与交流…………………………………………………………………………………………18

5.6管理评审……………………………………………………………………………………………………19

5.6.1管理评审要求……………………………………………………………………………………………19

5.6.2评审输入………………………………………………………………………………………………19

5.6.3评审输出…………………………………………………………………………………………………20

6资源管理………………………………………………………………………………………………………20

6.1资源提供……………………………………………………………………………………………………20

6.2人力资源……………………………………………………………………………………………………20

6.2.1人力资源管理要求………………………………………………………………………………………20

6.2.2能力、培训和意识………………………………………………………………………………………20

6.3基础设施……………………………………………………………………………………………………21

6.4工作环境……………………………………………………………………………………………………22

7工程施工………………………………………………………………………………………………………23

7.1工程施工策划………………………………………………………………………………………………23

7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………………………………23

7.2.1与施工项目有关要求的确定……………………………………………………………………………23

7.2.2与施工项目有关要求的评审……………………………………………………………………………24

7.2.3与顾客沟通………………………………………………………………………………………………24

7.2.4合同履行…………………………………………………………………………………………………25

7.3设计和开发…………………………………………………………………………………………………25

7.4采购…………………………………………………………………………………………………………25

7.4.1采购过程…………………………………………………………………………………………………25

7.4.2采购信息…………………………………………………………………………………………………25

7.4.3采购产品的验证…………………………………………………………………………………………26

7.5工程施工/服务的提供过程的控制………………………………………………………………………27

7.5.2工程施工和服务提供过程的确认………………………………………………………………………28

7.5.3标识和可追溯性…………………………………………………………………………………………29

7.5.4顾客财产…………………………………………………………………………………………………29

7.5.5产品防护…………………………………………………………………………………………………30

7.5.6工程分包控制……………………………………………………………………………………………30

7.6监视和测量设备控制………………………………………………………………………………………31

7.7环境及职业健康安全运行控制……………………………………………………………………………32

7.8应急准备和响应……………………………………………………………………………………………32

8测量、分析和改进……………………………………………………………………………………………33

8.1总则…………………………………………………………………………………………………………33

8.2监视和测量…………………………………………………………………………………………………33

8.2.1顾客满意…………………………………………………………………………………………………33

8.2.2部审核…………………………………………………………………………………………………33

8.2.3过程的监视和测量………………………………………………………………………………………34

8.2.4施工工程质量的监视与测量……………………………………………………………………………35

8.2.5环境、职业健康与安全绩效的监视与测量……………………………………………………………36

8.2.6合规性评价………………………………………………………………………………………………36

8.3不合格品、事故、事件、不符合的控制…………………………………………………………………36

8.3.1不合格品控制……………………………………………………………………………………………37

8.3.2环境不符合和控制………………………………………………………………………………………37

8.3.3职业健康安全符合的控制………………………………………………………………………………38

8.4数据分析……………………………………………………………………………………………………39

8.5改进…………………………………………………………………………………………………………39

8.5.1持续改进创新……………………………………………………………………………………………39

8.5.2纠正措施…………………………………………………………………………………………………39

8.5.3预防措施…………………………………………………………………………………………………40

附录1公司管理体系机构图…………………………………………………………………………………41

附录2程序文件清单…………………………………………………………………………………………42

附录3管理制度清单…………………………………………………………………………………………43

附录4管理手册与GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001标准条款对应表…………………45

附录5管理体系职能分配表……………………………………………………………………………47

附录6修改页……………………………………………………………………………………………49

0.1企业简介

.

0.2管理手册发布令

公司管理体系手册，依据GB/T19001—2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规、GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规，对三个管理体系要求进行整合，结合公司的施工特点，制定了一体化的《管理手册》。

《管理手册》阐述了公司的管理方针，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述，是公司工程施工及服务全过程中实施质量、环境和职业健康安全控制的纲领性文件和行为准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。

0.3管理者代表及员工代表任命书

0.3.1公司研究决定，任命XXX同志为质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、运行与保持工作，具体的职责权限为：

a、协助总经理建立、实施、保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性；

b、负责组织公司部的质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作，并就公司管理体系的符合性、有效性对公司总经理负责；

c、向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行的情况、管理方针和管理目标的实施情况及任何改进的需求；

d、对公司员工进行质量、职业健康安全和环境管理体系相关知识的培训，提高公司员工质量、职业健康安全、环境意识；

e、协助总经理召开质量、环境、职业健康安全管理体系评审会议，负责就公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程及运行有效的在各层次、部门之间的沟通工作；

f、负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核的外部联络工作。

0.3.2公司研究决定，任命XXXX同志为公司员工代表，负责组织员工参与公司职业健康安全管理事物，具体的职责权限为：

a）负责在公司部对员工贯彻公司的职业健康安全方针、目标、指标；

b）负责向员工传达有关劳动者的权益保障有关法律法规和其他要求，并维护员工的合法权益；

c）组织员工参与职业健康安全管理活动；

d）负责收集员工的合理化建议及提案工作；

e）向公司最高管理者汇报员工有关职业健康安全要求；

f）为员工努力创造良好的工作环境，确保员工身心健康。

此任命自签发之日起正式生效。

1.4公司管理方针及目标、指标

0.4.1管理方针

企业经营方针:

以人才为根本，以市场为导向，以质量为保证，以服务为宗旨。

质量方针：

过程控制、铸造精品、诚信服务、业主满意。

职业健康安全方针：

以人为本，健康至上；安全第一，预防为主。

环境方针：

减少污染、节能降耗、建造美丽家园。

0.4.2管理目标、指标

0.4.2.1工程质量目标：

0.4.2.1.1同履约率和竣工一次交验合格率100%。

0.4.2.1.2杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，克服质量通病。

0.4.2.1.3争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。

0.4.2.2环境目标：

0.4.2.2.1全面控制粉尘、污水、废气、噪声、污染物、废弃物排放率；杜绝重大环境污染、生态破坏事故控制为0。

0.4.2.2.2节能降耗，最大限度地降低工程成本。

0.4.2.3职业健康安全目标

0.4.2.3.1杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5‰、2‰下，

0.4.2.3.2优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规，

0.4.2.3.3重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1‰以下。

1围

1.1总则

1.1.1本手册对公司的管理方针做了阐述，并对质量、环境、职业健康安全管理体系的结构运作进行了描述，是公司质量环境职业健康安全管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，房屋建筑工程施工质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。

1.1.2本手册适用于公司的各过程，通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保持环境和职业健康安全，并符合法律、法规要求。

1.2应用

1.2.1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门是：

公司办公室、安全环保部、工程管理部、财务部、项目部。

1.2.2本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的产品是：

房屋建筑工程施工。

1.2.3对于GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规的10.3条款，不适应本公司。

由公司不具备工程设计开发资质，故将GB/T19001—2008质量管理体系要求中的7.3条款进行删减，公司设计与开发的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的房屋建筑工程施工的能力或责任。

1.2.4对于GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规的要求不作删减。

2引用标准

2.1GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语

2.2GB/T19001—2008质量管理体系要求

2.3GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规

2.4GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南

2.5GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规

2.6相关的法律、法规

3术语和定义

本手册使用GB/T19001-2008《质量管理体系标准要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规》标准给出的术语和定义。

4质量、环境和职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1公司产品为房屋建筑工程施工，其特点为产品的固定性、单样性等。

公司围绕上述产品特点通过识别过程和因素，建立质量管理制度、环保管理制度和职业健康安全管理制度，不断改进质量、环境、职业健康安全绩效。

4.1.2公司为了稳定提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的质量、环境、职业健康安全管理体系所需要的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。

识别时应考虑不同的施工过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些施工过程存在重要的环境因素和职业健康安全风险。

4.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对施工过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要环境因素和重大危险源，并进行控制，以达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。

4.1.4公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量、环境、职业健康安全管理的准则和方法，包括程序规定、工程施工工艺、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。

4.1.5公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各施工过程的监控。

4.1.6公司通过对施工过程监视与测量（包括对输入活动和输出结果的监视与测量）结果的分析，针对分析结果对施工过程实施必要的措施，最终实现施工过程、策划结果和施工过程的持续改进。

4.1.7公司的各个部门、项目部应按照质量、环境、职业健康安全管理体系的要求严格管理这些过程，以达到所期望的结果。

4.1.8外包过程

本公司的房屋建筑工程施工外包过程有专业分包、劳务分包。

4.1.9公司各个部门、项目部应对工程施工管理、操作、验证过程中的有关质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录。

4.2文件要求

4.2.1管理体系文件

4.2.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：

a、管理手册（含质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标）；

b、质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件；

c、质量、环境和职业健康安全管理体系支持性文件；

d、外来文件，包括国家的法律、法规、标准等；行业颁布的管理文件等；

e、质量、环境、职业健康安全管理体系标准所要求的记录。

4.2.2管理手册

公司《管理手册》的容包括：

a、表述公司质量、环境、职业健康安全管理体系适用的覆盖围，包括删减的说明；

b、公司的质量、环境、职业健康安全管理方针及目标、指标；

c、对实施质量、环境、职业健康安全管理体系编制的程序文件的引用；

d、对质量、环境、职业健康安全管理体系要素之间的相互作用的描述；

e、提供查询相关文件的途径。

4.2.3文件控制

4.2.3.1公司办是公司管理体系文件的主管部门，负责组织编制《文件控制程序》，并监督其执行情况。

4.2.3.2批准和发放

a、《管理手册》由公司办组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。

b、程序文件由公司工程管理部组织各部门分别编制所应形成的程序文件，并经各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实施。

c、其他与质量、环境、职业健康安全管理有关的文件由有关职能部门组织编写，经部门负责人审核后报管理者代表批准签发。

4.2.3.3公司各个部门对文件的发放、回收应指定专人登记手续，保证做到以下几点：

a、文件主控部门应建立管理体系文件有法记录。

b、公司各个部门项目部应建立有效文件清单。

c、对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。

作废文件应及时标识、回收存档、销毁。

4.2.3.4文件的评审与更改

a、当公司外环境发生变化时，由管理者代表组织对公司的管理体系文件进评审，文件经过评审后，如进行修改必须按照《文件控制程序》有关规定执行，XX不允许做任何更改，并识别现行的修改状态，确保版本的有效性、适宜性。

b、所有文件更改的审批由该文件原审批人员或由授权的人员进行审批。

c、对于修改的管理体系文件均应在修改记录上记录文件的修改日期、容等事宜。

d、当文件经多次更改后（版面更改超过30%），要重新换版印发。

e、编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。

f、为防止使用作废文件，所有质量、环境、职业健康安全管理有关的文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。

4.2.4记录控制

4.2.4.1公司办是公司管理体系记录的主管部门，负责组织编制《记录控制程序》，明确记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。

4.2.4.2记录包括质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有记录。

对记录应加以控制和保持，证明施工过程、环境和职业健康安全行为符合要求及质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。

4.2.4.3所有记录应进行以下几个方面的控制：

a、记录应清晰、明确、具备可追溯性。

b、记录整理应及时，应与施工质量、环境、职业健康安全活动同步进行，不得补造。

c、所有记录应明确保留期限。

d、应对质量、环境及职业健康安全管理体系运行记录进行分类标识，要有良好的贮存环境，贮存环境应做到防火、防盗、防虫蛀、防潮等，并能便于检索。

保护质量、环境及职业健康安全管理体系运行中形成的记录，做到便于检索。

e、所有超出保存期限的记录的处置要有分管文件管理的人员进行处置，并保存证据。

f、管理体系运行记录由公司办公室统管，各职责部门分别负责保存、管理各自部门形成的记录。

4.2.4.4施工记录由施工现场技术人员负责收集，施工技术负责人负责审核归档。

4.2.4.5办公室通过集中部审核的时机对各个部门、项目部记录填写、整理和保存进行监督检查，及时发现并处理问题，确保记录能够为公司的质量、环境及职业健康安全管理体系有限运行提供证据。

4.2.5法律、法规和其他要求

4.2.5.1安全环保部是公司法律法规和其他要求管理的主管部门，应组织制定并贯彻实施《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》，确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动、施工服务所适用的、必须遵循的法律、法规和其他要求，对公司识别出的环境因素和危险源，确定法律、法规和其他要求与公司环境因素和危险源辩的对应关系，建立公司的《法律、法规和其他要求清单》，管理者代表审核后由公司办发放给公司领导及各个部门/项目部。

4.2.5.2建立相应的跟踪、获取的渠道，根据相关法律、法规和其他要求的变更情况，公司办的文件管理人员要及时进行更新，调整《法律、法规和其他要求清单》，并再次审核。

4.2.5.3在建立、实施、保持、改进公司质量、环境及职业健康安全管理体系时，应关注相关法律法规和其他要求。

4.2.5.4要确保将法律、法规和其他要求传达给员工和相关方，公司领导应认真组织履行质量、环境、职业健康安全管理的承诺。

5管理职责

5.1管理承诺

公司的最高管理者，应通过如下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。

a、通过召开会议、下发文件、开辟宣传栏（窗）编发公司部信息、组织