SRZJLSH004c现场审核记录.docx

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SRZJLSH004c现场审核记录

现场审核记录

审核区域:

审核时间:

月日

审核提示

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

ОEnMS重点审核:

主要能源使用的识别充分性及控制情况。

能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。

ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。

О职责和权限

О目标分解及实施

О资源配置：

人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О拟认证范围现场确认

О现场文件审查

完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

.上级监督抽查情况

.有无不合格

О分析和持续改进

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

审核时间:

月日

审核提示

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

ОEnMS重点审核:

主要能源使用的识别充分性及控制情况。

能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。

ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。

О职责和权限

О目标分解及实施

О资源配置：

人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О拟认证范围现场确认

О现场文件审查

完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

.上级监督抽查情况

.有无不合格

О分析和持续改进

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О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

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ОEnMS重点审核:

主要能源使用的识别充分性及控制情况。

能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。

ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。

О职责和权限

О目标分解及实施

О资源配置：

人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О拟认证范围现场确认

О现场文件审查

完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

.上级监督抽查情况

.有无不合格

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О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

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ОEnMS重点审核:

主要能源使用的识别充分性及控制情况。

能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。

ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。

О职责和权限

О目标分解及实施

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人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О拟认证范围现场确认

О现场文件审查

完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

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主要能源使用的识别充分性及控制情况。

能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。

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О目标分解及实施

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人力、设备设施、工作环境

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完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

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О监视和测量

О不合格处置

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О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

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主要能源使用的识别充分性及控制情况。

能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。

ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。

О职责和权限

О目标分解及实施

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人力、设备设施、工作环境

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О现场文件审查

完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

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О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

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.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

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О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

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О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

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主要能源使用的识别充分性及控制情况。

能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。

ОISMS现场情况与适用性说明的一致性。

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О目标分解及实施

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人力、设备设施、工作环境

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О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

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О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

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.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

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