SRZJLSH004c现场审核记录.docx

1、SRZJLSH004c现场审核记录现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案EnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。ISMS现场情况与适用性说明的一致性。职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通拟认证范围现场确认现场文件审查完整性、充分性、适宜性、有效性

2、及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案EnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况

3、。能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。ISMS现场情况与适用性说明的一致性。职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通拟认证范围现场确认现场文件审查完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况

4、.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案EnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。ISMS现场情况与适用性说明的一致性。职责和权限目标分解及实施资源配置：

5、人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通拟认证范围现场确认现场文件审查完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/

6、流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案EnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。ISMS现场情况与适用性说明的一致性。职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通拟认证范围现场确认现场文件审查完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无

7、违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案EnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准

8、确性，绩效的持续改进情况等。ISMS现场情况与适用性说明的一致性。职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通拟认证范围现场确认现场文件审查完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核

9、区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案EnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。ISMS现场情况与适用性说明的一致性。职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通拟认证范围现场确认现场文件审查完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析

10、和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案EnMS重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控

11、制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。ISMS现场情况与适用性说明的一致性。职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通拟认证范围现场确认现场文件审查完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉

12、.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检

13、查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录

14、审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估