某市残疾人就业康复业务中心项目可行性研究报告.docx
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某市残疾人就业康复业务中心项目可行性研究报告
某市残疾人就业康复业务中心项目
可行性研究报告
附件：
1、项目编制委托书；
2、《关于转达国家发展改革委补助我市2008年残疾人服务设施建设项目中央预算内投资计划的通知》（X发改社会[2008]8号）；
3、《关于转达教育、卫生、文化、计生、残疾人服务等基础设施建设项目自治区本级预算内基本建设投资计划的通知》（X发改社会[2009]36号）；
4、XX市财政局2010年部门预算经费追加通知书；
5、XX市财政局2011年部门预算经费追加通知书；
6、《XXOOXX发展和改革委员会关于同意扩大XX市残疾人就业康复业务中心项目建设规模的批复》（桂发改社会［2011］565号）；
7、土地使用证：
（X国用（2004）第00135号）；
8、建设用地规划许可证（编号2004-19）；
9、建设项目环境影响登记表；
10、规划用地红线图（XX市建规委地规字第2004-19号审批单附图）；
11、XX市残疾人就业康复业务中心项目方案图。
第一章总论
1.1项目背景与概况
1.1.1项目背景
目前XX市还未有专门的康复就业业务中心大楼，开展就业康复服务只能局限于市残疾人综合服务中心楼的几间办公室内，缺乏足够的业务用房和活动场所，已开展的康复就业项目也仅限于简单的残疾人辅助器具供应、假肢装配、聋儿语训、残疾人电脑培训、就业指导等，更多的肢体残疾康复、智力残疾康复、脑瘫儿童康复就业、康复指导与康复训练、康复业务培训盲人按摩指导培训和残疾人职业技能培训等残疾人急需的康复就业服务项目尚无法开展。
这不仅严重影响残疾人康复就业和更好地融入社会，也极大地制约了XX市残疾人事业的全面发展。
XX市残联大院占地面积6096.6平方米，目前院内仅有一幢残疾人综合服务中心楼，占地面积和建筑面积分别为540平方米、1800平方米。
现有的残疾人综合服务中心楼不能满足需要，至少还需再建设业务用房1800平方米以上才能基本满足现有残疾人就业康复需求。
1.1.2项目概况
1.1.2.1项目名称：
XX市残疾人就业康复业务中心项目
1.1.2.2建设单位基本情况
建设单位：
XX市残疾人联合会
1.1.2.3编制单位概况
XXXXXX咨询有限责任公司
工程咨询资格证书：
资格等级丙级
证书编号：
OOOOOOO
法定代表人：
发放单位：
中华人民共和国国家发展和改革委员会制
1.1.2.4项目建设性质：
新建
1.1.2.5建设地点
拟建地位于XX市XXOO建华路1-1-3号（残联大院）。
为国有土地，属综合性社会福利设施。
1.1.3研究工作的范围
本报告的研究范围包括：
项目背景和建设的必要性，需求分析、建设规模及标准、建设条件与场地分析、工程技术方案、劳动安全卫生与消防、环境影响评价、节能措施、业主组织管理机构与人员配备和培训计划和项目建设管理机构与人员配制、项目建设实施计划、投资估算与资金筹措方式、工程招投标、项目建设实施计划、投资估算与资金筹措方式、工程招投标、项目建设风险分析、社会效益与经济效益分析评价、可研报告的结论与建议等十多项内容。
1.1.4研究工作的依据
1、法律法规
《中华人民共和国环境保护法》（1989年）
《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年）
《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年）
《中华人民共和国土地管理法》（2008修正）
《中华人民共和国消防法》（2008年）
《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005年）
《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（2008年）
2、规范、规程及标准
《民用建筑设计通则》GB50352-2005
《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
《建筑结构荷载规范》GB50009-2006
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
《建筑施工场界限值》GB12523-2008
《城市空气质量指标》GB/T18883-2002
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB30325-2001
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006
《绿色建筑技术导则》（建科［2005］199号）
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JCJ75-2003
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001
《民用建筑电气设计规范》JGJ142-2004
其他相关的技术规程规范
3、基础资料
《XX市城市总体规划（2004-2020）》
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），发改投资［2006］1325号
《投资项目可行性研究指南》
《XXOOXX工程建设其他费用定额》（2010年版）
根据国家发展改革委、中国残联编制的《“十二五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划》；
《地方残疾人综合服务设施建设指导意见》；
自治区残联转发《中国残联<关于将残疾人基础服务设施建设纳入地方投资的紧急通知>》（残联电[2008]17号）；
XX市残联关于《转发中国残联关于残疾人基础设施建设纳入地方投资的紧急通知》；
《地方残疾人综合服务设施建设标准》，已经有关部门会审，现批准发布，自2010年12月1日起施行；
《残疾人康复中心建设标准》的通知［残联发〔2006〕43号］。
4、其他相关技术、经济资料；
5、立项批复；
6、环保批复；
7、规划指标；
8、残联的相关政策；
9、本项目的相关图集
10、编制本项目建设可行性研究报告委托书
1.2研究工作的概况
接受项目建设单位的委托后，本公司立即组织小组到项目建设单位收集相关资料，进行现场踏勘，落实建设综合业务楼的外部条件，各专业研究人员根据本项目收集到的基础资料和调查结果进行分析，分别对各专业的技术方案进行了研究和论证，并会同项目建设承办单位相关人员进行多次商议，采集各方合理化建议，在与项目建设单位就项目规划方案等进行充分交换意见后，确定了本项目建设规模和工程技术方案。
在此工作的基础上，我们编写了本项目可行性研究报告。
1.2.1项目预期目标
更好的为残疾人提供足够的业务用房及活动场所，满足残疾人康复就业需求提高康复就业服务能力水平，为当地的残疾人创造更好的就业康复培训环境。
1.2.2项目主要建设条件
XX市残联大院占地面积6096.6平方米，目前院内仅有一幢残疾人综合服务中心楼，占地面积为540平方米、建筑面积为1800平方米，建设XX市残疾人就业康复业务中心项目既符合原有规划布局，又有足够的建设用地，且已完成三通一平，具备了很好的项目建设条件，只等项目落实后即可开工建设。
1.2.3投资估算及资金筹措
本项目固定资产投资估算总额为270.00万元（不含电梯费），其中土建工程投资额为222.40万元（含水电）,其他费用为34.74万元，基本预备费为12.86万元。
本项目总投资为270.00万元（不含电梯费）。
中央预算内专项资金60万，自治区配套资金40万元，市财政配套资金56万元，市本级残疾人就业保证金114.00万元。
1.3主要技术经济指标
工程主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
m2
6096.6
2
建筑占地面积
m2
2069.79
2.1
其中新建占地面积
m2
446.62
3
总建筑面积
m2
9964.07
3.1
其中新建建筑面积
m2
1834.94
四层框架结构
4
绿地面积
m2
1944.07
5
道路、广场占地面积
m2
1287.42
6
建筑密度
%
27.24
7
绿地率
%
33.33
8
容积率
1.23
9
小车停车泊位数
辆
37
1.4问题与建议
1.4.1问题
目前XX市还未有专门的就业康复业务中心大楼，开展就业康复服务只能局限于市残疾人综合服务中心楼的几间办公室内，缺乏足够的业务用房和活动场所，已开展的康复就业项目也仅限于简单的残疾人辅助器具供应、假肢装配、聋儿语训、残疾人电脑培训、就业指导等，更多的肢体残疾康复、智力残疾康复、脑瘫儿童康复就业、康复指导与康复训练、康复业务培训盲人按摩指导培训和残疾人职业技能培训等残疾人急需的康复就业服务项目尚无法开展。
这不仅严重影响残疾人康复就业和融入社会，也极大地制约了XX市残疾人事业的全面发展。
1.4.1建议
本就业康复业务中心所需要的建设资金来源为中央、自治区预算内专项资金和地方财政配套资金三部分，已经全部落实，建议建设单位积极完善项目建设的相关手续，尽快将项目建成投入使用。
第二章项目提出的背景和建设的必要性
2.1项目提出的背景
一、自然地理及社会经济概况
XX市地处XO西部，总面积3.63万平方公里，全市辖12个县（市），183个乡镇，云贵高原与南岭丘陵的过渡地带，珠江流域西江水系的右江上游，位于东经106007′—106056′，北纬23033′—24018′之间。
东和东南接田阳县，西南邻德保、靖西县，西与云南省富宁县毗邻，西北与田林县接壤，东北连巴马瑶族自治县，北与凌云县交界。
全市总人口392万人。
XX市自然资源丰富。
土山面积共3500多万亩，人均10多亩；现有森林面积2728万亩，木材蓄积量4400多万立方米，森林覆盖率达53.48%；动植物资源有500多种，素有“土特产仓库”和“天然药库”之称；矿产种类多，储量大，已发现47个矿种，探明的有31种，已开发利用的24种，其中，铝土矿、铜矿、水晶、褐煤等储量居XO首位，黄金储量为全国第二个金三角，1998年产黄金1.56吨，国家大型企业平果铝业公司是我国九大有色金属基地之一；可开发利用的水能资源，有400万千瓦以上。
XX市历史悠久，山川秀丽，人文景观和民族风情多姿多彩，旅游资源潜力很大。
随着南昆铁路、南宁至XX高速公路、XX至贵州盘县三级公路的建成通车，右江航道的整治，XX成为大西南出海便捷通道和重要的交通枢纽，区位优势益发显著。
生物资源有种类繁多、开发价值大的特点。
植物资源有236科、955属、2775种，素有“土特产仓库”和“天然中药库”之称，现有森林面积152.5万公顷，木材蓄积量5000万立方米，林木主要有杉、松、栎等用材和油桐、油茶、八角等经济林。
动物资源有几千种，其中兽类47种，鸟类69种，鱼类150种，昆虫1110多种。
著名土特产有：
芒果、白亳茶、蔬菜、八渡笋、八角、茴油、桐油、板栗、田七、蛤蚧、云耳、香菇等。
XX市地处XO西部，珠江流域西江水系的右江上游，是滇、黔、桂三省（区）结合部、交通枢纽和边境物资集散地，国家重点工程、西部大开发标志性工程XX水利枢纽所在地，是大西南出海通道的咽喉。
这是一片洒满先烈鲜血的热土，1929年，邓小平、张云逸等老一辈无产阶级革命家在这里领导和发动了著名的XX起义，创建了中国工农红军第七军。
如今，红七军军部旧址粤东会馆、政治部旧址清风楼、XX起义纪念馆、XX起义烈士纪念碑、红军桥等是国家、自治区重点保护的红色旅游资源、著名的革命传统教育基地。
二、XX市国民经济情况现状
XX市矿产资源种类多，储量大。
截至1997年底，全市已发现47个矿种，控明储量的矿产31种，已开发利用的24种，发现矿产地150多处，其中大中型矿床50多处。
已探明的主要矿产有铝土矿、铜矿、水晶、褐煤等，位居XO首位。
黄金储量为XO第一，成为XO主要黄金产地之一，全国重点工程国家大型企业平果铝是我国九大有色金属其地之一。
主要矿产探明的储量：
1、铝土矿5.24亿吨；2、褐煤5.1亿吨；3、无烟煤700万吨；4、锰矿3573万吨；5、铜矿14.5万吨；6、锑矿9.87万吨；7、水晶矿400吨；8、石油1300万吨；9、黄金初探量近70吨；10、流铁矿1000万吨。
水利资源水能资源丰富，水力资源理论蕴藏量为450.7万千瓦，可开发利用的有295.9万千瓦，目前已开发和正在开发共268千瓦，全国重点工程天生桥水电站252万千瓦。
国家重点工程XX水利枢纽已经建成蓄水发电。
XX市历史悠久，山川秀丽，人文景观和民族风情多姿多彩，旅游资源潜力很大，截止到2007年底，市内重点风景名胜区共2处，其中国家级1处——XX起义纪念馆，省级的1处——澄碧湖风景名胜区；自然保护区共13处，主要旅游区有22处，当年接待海内外游客18.13万人次（其中海外游客328人次），全市主要旅游创汇门票收入81万元；综合收入8450万元（含旅游涉外饭店营业收入）。
XX是红七军战斗过的地方，是继井冈山、延安之后的革命老区。
在党中央、国务院及自治区党委、自治区人民政府的正确领导和关怀下，XX经济迅速发展。
特别是XX民族工业，依托丰富的矿产资源和水能资源，按照自治区党委、自治区人民政府把XX建设成为中国乃至亚洲重要的铝工业基地的重大决策，抓住机遇，加快发展，形成了以有色金属、制糖、电力、煤炭、石化、建材等行业为主体的工业体系。
2010年XX市国民生产总值实现563.5亿元，同比增长14.9%；财政收入完成72.32亿元，增长27.2%；全社会固定资产投资完成639.7亿元，增长20.7%；全市社会消费品零售总额113.85亿元，增长18.8%；进出口总额3.9亿美元，增长5.62%；城镇居民人均可支配收入16056元，增长10.4%；农民人均纯收入3461元，增长13%。
城镇登记失业率控制在3.3%，新增城镇就业1.9万人，新增农村劳动力转移就业9.3万人；新农合参合率达95.1%；城镇基本医疗保险参保人数达22.53万人；1.45万名关闭国有企业退休人员实现登记参保享受医保；23个国有林场职工基本实现参加社会基本养老保险和机关事业养老保险；全市农村低保每月人均补助从45元提高到50元。
三是落实粮食良种补贴、农村低保救助、农村教育“两免一补”、新农村合作医疗等政策性补贴15.15亿元，增长33.8%。
三、XX市十二五规划：
“十二五”期间，对XX工业发展是一个重要的机遇期，XX市将深入贯彻落实科学的发展观，依托丰富的矿产、水能、农林、石油、天然气、旅游等自然资源优势，充分利用XX市地处南（宁）—贵（阳）—昆（明）经济带中心位置和连接日益繁荣的东盟自由贸易区的区位优势，抓住西部大开发机遇，大力实施“工业立市”战略，以大产业、大项目来推动新工业基地建设，重点抓好铝工业基地为龙头，合理布局重大产业和重大项目，加快培育一批支柱产业和优势产业，以大开放促进资源大开发、促进工业大发展，努力把潜在的资源优势转化为经济优势，实现工业跨越式发展。
力争到２０１５年力争实现地区生产总值比２０１０年翻一番、工业总产值翻两番以上、财政收入翻一番以上，全社会固定资产投资五年累计比“十一五”翻一番以上。
其中，到撤地设市１０周年（２０１２年），力争地区生产总值达７００亿元，工业总产值达１０００亿元，财政收入突破１００亿元。
四、政策支持
1、根据国家发展改革委、中国残联编制的《“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划》（发改社会[2007]34号）；
2、《地方残疾人综合服务设施建设指导意见》；
3、自治区残联转发《中国残联<关于将残疾人基础服务设施建设纳入地方投资的紧急通知>》（残联电[2008]17号）；
4、XX市残联关于《转发中国残联关于残疾人基础设施建设纳入地方投资的紧急通知》；
5、2008年4月24日新修订《中华人民共和国残疾人保障法》；
6、《中共中央国务院关于修进残疾人就业发展的意见》（中发【2008】）7号；
7、《XX市委市人民政府关于促进残疾人就业发展的实施意见》（X发【2011】16号）；
《残疾人保障法》明确指出：
“各级人民政府应当对残疾人劳动就业统筹规划，为残疾人创造劳动就业条件。
”“各级人民政府和有关部门应当采取措施，为残疾人康复创造条件。
”中央和自治区《关于促进残疾人事业发展的意见》及《市委市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》都对残疾人就业康复服务提出明确要求。
这些法律法规和政策文件，为建设XX市残疾人就业康复业务中心提供了法律和政策依据，而XX市残疾人康复就业面临业务用房和场地缺乏的局面，以及残疾人康复就业之需要和建设和谐社会的现实要求，更使得建设XX市残疾人就业康复业务中心成为当务之急。
2008年，中国残联和国家发改委及XX市残疾人之所急，把XX市残疾人综合服务中心列入中央预算内投资计划，安排中央预算内投资资金60万元。
2009年，自治区发改委为弥补XX市残疾人综合服务中心项目资金缺口，又专门安排自治区本级预算内基本建设投资专项资金40万元。
2010年市本级也已安排配套资金56万元。
2011年市财政又把114万元建设资金列入年度预算安排，项目所需建设资金270万元建设资金列入年度预算安排，项目所需建设资金270万元已全部落实，这使得建设XX市残疾人就业康复业务中心具备了成熟的条件。
五、就业康复业务中心基本情况和存在问题
目前XX市还未有专门的康复就业业务中心大楼，开展就业康复服务只能局限于市残疾人综合服务中心楼的几间办公室内，缺乏足够的业务用房和活动场所，已开展的康复就业项目也仅限于简单的残疾人辅助器具供应、假肢装配、聋儿语训、残疾人电脑培训、就业指导等，更多的肢体残疾康复、智力残疾人康复、脑瘫儿童康复训练、康复指导与康复训练、康复业务培训盲人按摩指导培训和残疾人职业技能培训等残疾人急需的康复就业服务项目尚无法开展。
这不仅严重影响残疾人的康复就业和更好地融入社会，也极大地制约了XX市残疾人事业的全面发展。
2.2项目建设的必要性
XX市有27.02万残疾人，占总人口7.23%，涉及77.18万家庭人口，这是一个数量众多、特性突出、特别需要帮助的社会群体。
长期以来，在各级党委、政府的重视和支持下，XX市残疾人事业取得长足发展，残疾人参与社会生活的环境和条件明显改善。
但是，受社会经济发展水平制约，XX市残疾人事业基础还比较薄弱，残疾人在基本生活、医疗卫生、康复、教育、就业、社会参与等方面还存在许多困难，特别是残疾人康复就业需求与康复就业服务能力之间还存在较大差距。
目前XX市还未有专门的康复就业业务中心大楼，开展就业康复服务只能局限于市残疾人综合服务中心楼的几间办公室内，缺乏足够的业务用房和活动场所，已开展的康复就业项目也仅限于简单的残疾人辅助器具供应、假肢装配、聋儿语训、残疾人电脑培训、就业指导等，更多的肢体残疾康复、智力残疾康复、脑瘫儿童康复就业、康复指导与康复训练、康复业务培训盲人按摩指导培训和残疾人职业技能培训等残疾人急需的康复就业服务项目尚无法开展。
这不仅严重影响残疾人康复就业和更好地融入社会，也极大地制约了XX市残疾人事业的全面发展。
《残疾人保障法》明确指出：
“各级人民政府应当对残疾人劳动就业统筹规划，为残疾人创造劳动就业条件。
”“各级人民政府和有关部门应当采取措施，为残疾人康复创造条件。
”中央和自治区《关于促进残疾人事业发展的意见》及《市委市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》都对残疾人就业康复服务提出明确要求。
这些法律法规和政策文件，为建设XX市残疾人就业康复业务中心提供了法律和政策依据，而XX市残疾人康复就业面临业务用房和场地缺乏的局面，以及残疾人康复就业之需要和建设和谐社会的现实要求，更使得建设XX市残疾人就业康复业务中心成为当务之急。
就业康复业务中心项目建设项目建成后，将开展肢体残疾康复、智力残疾人康复、脑瘫儿童康复训练、康复指导与康复训练、康复业务培训及盲人按摩指导培训和残疾人职业技能培训等残疾人急需的康复就业服务项目。
更好的方便残疾人的康复就业和更好地融入社会，也极大地促进XX市残疾人事业的全面发展。
就业康复业务中心项目建设项目的实施，是残疾人康复就业之需要要，也是和谐社会的现实需求。
XX市残疾人就业康复业务中心项目建成后，将极大的改善和拓展残联的服务功能，满足更多残疾人康复就业服务的需要，促进残疾人的康复就业和残疾人事业的快速发展，从而实现残疾人“平等、参与、共享”的目标。
第三章市场预测与建设规模
3.1市场预测
3.1.1社会经济发展的有利条件
2010年XX市国民生产总值实现563.5亿元，同比增长14.9%；财政收入完成72.32亿元，增长27.2%；全社会固定资产投资完成639.7亿元，增长20.7%；全市社会消费品零售总额113.85亿元，增长18.8%；进出口总额3.9亿美元，增长5.62%；城镇居民人均可支配收入16056元，增长10.4%；农民人均纯收入3461元，增长13%。
城镇登记失业率控制在3.3%，新增城镇就业1.9万人，新增农村劳动力转移就业9.3万人；新农合参合率达95.1%；城镇基本医疗保险参保人数达22.53万人；1.45万名关闭国有企业退休人员实现登记参保享受医保；23个国有林场职工基本实现参加社会基本养老保险和机关事业养老保险；全市农村低保每月人均补助从45元提高到50元。
三是落实粮食良种补贴、农村低保救助、农村教育“两免一补”、新农村合作医疗等政策性补贴15.15亿元，增长33.8%。
3.1.2XX市残疾人就业康复中心发展预测
XX市有27.02万残疾人，占总人口7.23%，涉及77.18万家庭人口，这是一个数量众多、特性突出、特别需要帮助的社会群体。
在27.02万残疾人中，视力残疾4.22万人，占15.6%；听力残疾6.79万人，占25.13%；智力残疾1.50万人，占5.54%；精神残疾1.41万人，占5.21%；多重残疾6.19万人，占22.93%。
但是，受社会经济发展水平制约，XX市残疾人事业基础还比较薄弱，残疾人在基本生活、医疗卫生、康复、教育、就业、社会参与等方面还存在许多困难，特别是残疾人康复就业需求与康复就业服务能力之间还存在较大差距。
目前XX市还未有专门的康复就业业务中心大楼，开展就业康复服务只能局限于市残疾人综合服务中心楼的几间办公室内，缺乏足够的业务用房和活动场所，已开展的康复就业项目也仅限于简单的残疾人辅助器具供应、假肢装配、聋儿语训、残疾人电脑培训、就业指导等，更多的肢体残疾康复、智力残疾人康复、脑瘫儿童康复训练、康复指导与康复训练、康复业务培训及盲人按摩指导培训和残疾人职业技能培训等残疾人急需的康复就业服务项目尚无法开展。
这不仅严重影响残疾人的康复就业和更好地参与融入社会，也极大地制约了XX市残疾人事业的全面发展。
因此急需建设一栋集假肢矫形器装配、聋儿听力言语训练、脑瘫儿童康复训练、盲人按摩培训和就业指导等多功能于一体的残疾人就业康复业务中心项目。
3.2建设内容和建设规模确定的依据
根据《地方残疾人综合服务设施建设指导意见》、《残疾人康复中心建设标准》、《地方残疾人综合服务设施建设标准》结合目前XX市残疾人数量及拟开展的业务情况，确定建设规模及建设内容。
3.3项目建设规模
根据业务用房的需要及布设，拟设假肢矫形器装配、聋儿听力言语训练、脑瘫儿童康复训练、盲人按摩培训和就业指导等多功能于一体，按国家无障碍建筑设计规范施工建设。
XX市有27.02万残疾人，占总人口7.23%，涉及77.18万家庭
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